興國縣金融服務(wù)中心2023年單位預(yù)算
編制說明
目 錄
第一部分 興國縣金融服務(wù)中心單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 興國縣金融服務(wù)中心單位預(yù)算情況說明
一、興國縣金融服務(wù)中心單位預(yù)算收支情況說明
二、興國縣金融服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣金融服務(wù)中心單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第一部分 興國縣金融服務(wù)中心單位概況
一、部門主要職責(zé)
興國縣金融服務(wù)中心是縣人民政府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：
（一）擬定我縣落實(shí)國家金融政策的實(shí)施意見，督促駐縣金融機(jī)構(gòu)落實(shí)好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支持；
（二）研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計(jì)劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我縣金融業(yè)發(fā)展的政策建議；
（三）負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作；
（四）承擔(dān)對地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績考核。對縣屬金融企業(yè)高管人員的提名、任免提出意見；
（五）指導(dǎo)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款、擔(dān)保公司日常監(jiān)管工作；
（六）助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實(shí)施縣政府對地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐縣金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；
（七）協(xié)助推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)的政策重組；指導(dǎo)和推進(jìn)金融市場體系建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)村金融政策和發(fā)展；
（八）配合協(xié)助省、市政府金融辦對駐縣省、市屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管；
（九）合有關(guān)單位整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)；
（十）承辦縣委、縣政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
2023年興國縣金融服務(wù)中心內(nèi)設(shè)處室6個，包括：綜合股、協(xié)調(diào)服務(wù)股、資本市場股、規(guī)劃發(fā)展股、地方金融股、銀行保險(xiǎn)股。編制人數(shù)小計(jì)28人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)28人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)28人,其中：在職人數(shù)小計(jì)28人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)28人。
第二部分 興國縣金融服務(wù)中心單位預(yù)算情況說明
一、2023年單位預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本單位收入預(yù)算總額1782.71萬元，較上年預(yù)算安排增421.37萬元，增30.95%。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，本部門人員增加，項(xiàng)目資金增加。
具體為：財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少39.04萬元；一般公共預(yù)算收入1682.71萬元，較上年預(yù)算安排增加了436.41萬元；其他收入100萬元，較上年預(yù)算安排增加了30萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少了6萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本單位支出預(yù)算總額1782.71萬元，較上年預(yù)算安排增421.27萬元，增30.95%。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，本部門人員增加，項(xiàng)目資金增加。
具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出314.71萬元，較上年預(yù)算安排增144.16萬元，其中：工資福利支出273.83萬元、商品和服務(wù)支出34.88萬元、資本性支出6萬元；項(xiàng)目支出1468萬元，較上年預(yù)算安排增387萬元，其中：商品和服務(wù)支出52萬元、其他支出1416萬元.
按支出功能分類科目劃分：社會保障和就業(yè)37.73萬元，較上年預(yù)算安排增23.15萬元，衛(wèi)生健康支出23.65萬元，金融支出1688.27萬元，住房保障支出33.06萬元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算1682.71萬元，較上年預(yù)算安排增436.41萬元，增35.02%。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，本部門人員增加，項(xiàng)目資金增加。
具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出314.71萬元，較上年預(yù)算安排增144.16萬元，其中：工資福利支出273.83萬元、商品和服務(wù)支出34.88萬元、資本性支出6萬元；項(xiàng)目支出1368萬元，較上年預(yù)算安排增356.26萬元，其中：商品和服務(wù)支出52萬元，其他相關(guān)支出1316萬元。
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算52萬元，比上一年度預(yù)算增加22萬元，增長73.33％。增減變化主要原因是：機(jī)構(gòu)改革，人員增加，金融工作業(yè)務(wù)量增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購情況
2023年單位所屬各單位政府采購總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日單位共有車輛0輛。
2023年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個，涉及資金1468萬元。
其中：項(xiàng)目名稱：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎勵
1.項(xiàng)目概述：對我縣范圍內(nèi)支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)按照考核文件給與獎勵。
2.立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《2020年度興國縣金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核辦法》的通知
3.實(shí)施主體：縣域范圍內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：200萬元
6.年度績效目標(biāo)：完成存貸款業(yè)務(wù)
（九）國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國縣xx單位單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排10萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年無變化。
公務(wù)接待費(fèi)10萬元，比上年增7萬元，主要原因是：金融工作業(yè)務(wù)量增加，公務(wù)往來明顯增多。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年無變化。
公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元，較上年無變化。
第三部分 興國縣金融服務(wù)中心2023年單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對單位或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合單位實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政單位集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
