興國縣金融工作局2021年部門預(yù)算

編制說明

第一部分 興國縣金融工作局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣金融工作局2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分興國縣金融工作局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分興國縣金融工作局部門概況

一、部門主要職責(zé)

興國縣金融工作局，為縣人民政府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：1、擬定我縣落實國家金融政策的實施意見，督促駐縣金融機(jī)構(gòu)落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支持；2、研究擬訂全縣金融發(fā)展中長期規(guī)劃和工作計劃；研究分析經(jīng)濟(jì)金融形勢，提出優(yōu)化金融環(huán)境、改善金融服務(wù)、促進(jìn)我縣金融業(yè)發(fā)展的政策建議；3、負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作；4、承擔(dān)對地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績考核。對縣屬金融企業(yè)高管人員的提名、任免提出意見；5、指導(dǎo)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)小額貸款、擔(dān)保公司日常監(jiān)管工作；6、助金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對地方金融機(jī)構(gòu)及金融行業(yè)自律組織的監(jiān)管；負(fù)責(zé)組織實施縣政府對地方金融機(jī)構(gòu)和地方金融中介組織的管理；負(fù)責(zé)與駐縣金融機(jī)構(gòu)的聯(lián)系；7、協(xié)助推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)的政策重組；指導(dǎo)和推進(jìn)金融市場體系建設(shè)；指導(dǎo)和推進(jìn)農(nóng)村金融政策和發(fā)展；8、配合協(xié)助省、市政府金融辦對駐縣省、市屬金融企業(yè)進(jìn)行監(jiān)管；9、合有關(guān)部門整頓和規(guī)范金融秩序、查處非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融活動，防范和化解金融風(fēng)險；10、承辦縣委、縣政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

金融工作局編制數(shù)共有5人，均屬于財政全額事業(yè)編制其中：在職人數(shù)5人，包括全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人。本單位分三個股室，一個辦公室負(fù)責(zé)單位日常事務(wù)；一個資本市場股負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市工作，指導(dǎo)和推動擬上市公司資產(chǎn)重組及融資；協(xié)助做好證券期貨機(jī)構(gòu)和上市公司規(guī)范發(fā)展工作；一個地方金融股負(fù)責(zé)督促駐縣金融機(jī)構(gòu)落實好國家、省、市和縣委、縣政府的決策部署，協(xié)調(diào)和支持各金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新業(yè)務(wù)，加大對地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支持，承擔(dān)對地方金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)管理工作，參與對地方金融機(jī)構(gòu)及其高管人員的業(yè)績考核。

第二部分 興國縣金融工作局2021年部門預(yù)算情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年金融工作局收入預(yù)算總額為817.35萬元,其中：財政撥款收817.35萬元,占收入預(yù)算總額的100%，包括財政撥款（補(bǔ)助）收入 817.35萬元。比上年增加140.88萬元，增幅20.83%。

（二）支出預(yù)算情況

2021金融工作局支出預(yù)算總額為817.35萬元，其中：

按支出項目類別劃分：基本支出47.35萬元，占支出總額的5.8%，包括工資福利支出28.67萬元、定額工作經(jīng)費支出3萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出,15.68萬元，項目支出770萬元，占支出預(yù)算總額的94.2%，包括基本銀行考核項目支出200萬元、保險類項目支出550萬元，及根據(jù)江西省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)2019年社區(qū)市防范和處置非法集資平安建設(shè)工作考核評價細(xì)則的通知》（贛處非發(fā)〔2019〕2號）文件考核內(nèi)容第一條“明確防范和處置非法集資專門機(jī)構(gòu)，合理配置專職工作人員，保障相關(guān)工作經(jīng)費并納入同級政府預(yù)算”我局2020年預(yù)算非法集資工作經(jīng)費支出20萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出47.35萬元，占支出預(yù)算總額的5.8%；政策性農(nóng)業(yè)保險縣配套支出550萬元，占支出預(yù)算總額的67.29%；2020年縣域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展考核獎勵支出200萬元，占支出預(yù)算總額的24.47%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.36%；住房保障支出3.27萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%;社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，占支出預(yù)算總額的0.56%，中餐補(bǔ)貼支出1.58萬元，占支出預(yù)算總額的0.02%，公車補(bǔ)貼支出3.24萬元，占支出預(yù)算總額的0.4%。

（三）財政撥款支出情況

2021年金融工作局撥款支出預(yù)算817.35萬元，占支出總額的100%，具體為：政策性農(nóng)業(yè)保險縣配套支出500萬元，占支出預(yù)算總額的67.29%；2020年縣域經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展考核獎勵支出200萬元，占支出預(yù)算總額的24.47%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出3萬元，占支出預(yù)算總額的0.4%；住房保障支出3.27萬元，占支出預(yù)算總額的0.043%;社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，占支出預(yù)算總額的0.56%。比上年增加140.88萬元，增幅20.83%。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）單位運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門運行經(jīng)費預(yù)算20萬元，比上年增加5萬元，主要原因根據(jù)江西省打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于印發(fā)2019年社區(qū)市防范和處置非法集資平安建設(shè)工作考核評價細(xì)則的通知》（贛處非發(fā)〔2019〕2號）文件考核內(nèi)容第一條“明確防范和處置非法集資專門機(jī)構(gòu)，合理配置專職工作人員，保障相關(guān)工作經(jīng)費并納入同級政府預(yù)算”我局2020年預(yù)算非法集資工作經(jīng)費支出20萬元，占項目資金的2.6%。2021年局本級無下屬單位。

（六）政府采購情況

2021年金融工作局需要采購一批辦公設(shè)備，財政撥款支出預(yù)算3萬元，占支出預(yù)算總額的0.34%。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

2021年部門無公車，預(yù)算安排購置車輛0 輛，無安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年我局項目2個，預(yù)算支出一共770萬元，其中財政撥款770萬元，占比100%。主要項目為農(nóng)業(yè)保險資金550萬元，占項目資金的71.43%；主要用于我縣特色“一縣一品肉牛保險”、農(nóng)房保險、農(nóng)業(yè)綜合險；縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎勵資金200萬元，占項目資金的24.97%，主要用于我縣縣域經(jīng)濟(jì)銀行考核獎勵。

項目名稱一：綜合保險資金

1、項目概述：對我縣貧困戶肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶購買肉牛保險，及對本縣范圍內(nèi)的貧困戶住房購買住房保險。

2.立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《興國縣農(nóng)村住房保險實施方案》的通知 、關(guān)于印發(fā)《興國縣2018年度肉牛養(yǎng)殖政策性保險試點工作實施方案》的通知

3.實施主體：人保財險、國壽財險

4、實施周期：1年

5.年度預(yù)算安排：550萬元

6.年度績效目標(biāo)：針對肉牛養(yǎng)殖農(nóng)戶購買保險肉牛保險，及對本縣范圍內(nèi)的貧困戶住房購買住房保險；提高農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)項目，提高貧困戶住房保障；幫助農(nóng)戶發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)及住房保險脫貧致富。

項目名稱二：縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核獎勵

1、項目概述：：對我縣范圍內(nèi)支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)按照考核文件給與獎勵。

2.立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《2020年度興國縣金融機(jī)構(gòu)支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核辦法》的通知

3.實施主體：縣域范圍內(nèi)各金融機(jī)構(gòu)

4、實施周期：1年

5.年度預(yù)算安排：200萬元

6.年度績效目標(biāo)：對我縣范圍內(nèi)支持本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)按照文件考核指標(biāo)給與獎勵。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安2.2萬元。

1.因公出國（境）費0萬元。

2.公務(wù)接待費2.2萬元，與上年度持平。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元。

第三部分 興國縣金融工作局2021年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

附件：附件1：金融局2021年部門預(yù)算公開表附件2：金融局二級項目_申報表_20210223103829