東村鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年東村鄉(xiāng)人民政府部門共有預(yù)算單位__1_個，包括：東村鄉(xiāng)人民政府
編制人數(shù)小計__41_人,其中：行政編制人數(shù)__22_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)_22___人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)___19_人,自收自支編制人數(shù)_0___人。實有人數(shù)小計__50__人,其中：在職人數(shù)小計___34_人,行政在職人數(shù)__20__人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)__20__人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)___14_人。離休人數(shù)小計_0__人,退休人數(shù)小計__1__人,退職人員__0__人,遺屬人數(shù)__7__人。
第二部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額1615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：1.財政制度實行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn),較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)資金202.24萬元；2.其他收入較上年預(yù)算安排減少2499.65萬元。
具體為：一般公共預(yù)算收入615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少33.81萬元；其他收入1000萬元，較上年預(yù)算安排減少2499.65萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額1615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少2735.7萬元，減少61.87%。增減變化主要原因是：項目支出和基本支出較上年預(yù)算安排減少2735.7萬元。
具體為：按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預(yù)算安排減少163.52萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預(yù)算安排增加39.37萬元；商品和服務(wù)支出154.56萬元，較上年預(yù)算安排減少215.04萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預(yù)算安排增減少5.45萬元；資本性支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 460.51萬元，較上年預(yù)算安排減少226.7萬元，占支出預(yù)算總額的74.82%；社會保障和就業(yè)支出62萬元，較上年預(yù)算安排增加16.39萬元，占支出預(yù)算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬元，較上年預(yù)算安排增加14.41萬元，占支出預(yù)算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬元，較上年預(yù)算安排增加27.92萬元，占支出預(yù)算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預(yù)算安排增加19.39萬元，占支出預(yù)算總額的8.44%；其他社會保障和就業(yè)支出1.08萬元，較上年預(yù)算安排減少1.52萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算615.52萬元，占本年支出預(yù)算額的38%，較上年預(yù)算安排減少33.81萬元，減少0.5%。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出615.52萬元，較上年預(yù)算安排增加88.56萬元，其中：工資福利支出439.95萬元，較上年預(yù)算安排增加95.86萬元；商品和服務(wù)支出154.56萬元，較上年預(yù)算安排減少24.08萬元；對個人和家庭的補助1.02萬元，較上年預(yù)算安排減少3.21萬元；資本性支出20萬元，較上年預(yù)算安排增加20萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出 460.51萬元，較上年預(yù)算安排增加27.79元，占支出預(yù)算總額的74.82%；社會保障和就業(yè)支出62萬元，較上年預(yù)算安排增加26.98萬元，占支出預(yù)算總額的10.07%；衛(wèi)生健康支出 41.06萬元，較上年預(yù)算安排增加14.41萬元，占支出預(yù)算總額的6.67%；行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出60.92萬元，較上年預(yù)算安排增加27.9萬元，占支出預(yù)算總額的9.9%；住房保障支出51.96萬元，較上年預(yù)算安排增加19.39萬元，占支出預(yù)算總額的8.44%；其他社會保障和就業(yè)支出1.08萬元，較上年預(yù)算安排減少0.92萬元，占支出預(yù)算總額的0.17%。
（四）政府性基金情況
2023年部門無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 174.56 萬元，比2022年預(yù)算減少4.08 萬元，下降 0.2％。增減變化主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，資產(chǎn)運行維護支出減少等。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額 70 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 20 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 50 萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實行績效目標(biāo)管理的項目 1 個，涉及資金1000＿萬元。其中：項目名稱：東村鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項目概述：建立2023年東村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保東村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。
2.立項依據(jù)：《預(yù)算法》及上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣東村鄉(xiāng)人民政府
4.實施周期：1 年（2023 年 1-12 月）
5.年度預(yù)算安排：1000萬元
6.年度績效目標(biāo)：項目按時完工，資金撥付率100％。
（九）國有資本經(jīng)營情況
無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排27萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有因公出國（境）業(yè)務(wù)。
公務(wù)接待費19萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務(wù)接待所需費用。
公務(wù)用車運行維護費8萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：正常公務(wù)用車運行維護費用。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元。增減變化主要原因是：沒有公務(wù)用車購置計劃。
第三部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。