興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算
目 錄
第一部分興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣東村鄉(xiāng)人民政府。
本部門(mén)年年末實(shí)有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員16人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)1733.20萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少395.03萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)1733.20萬(wàn)元，較2021年增加100.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目撥款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1733.20萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)1733.20萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1733.20萬(wàn)元，較2021年減少294.86萬(wàn)元，下降14.5%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出804.70萬(wàn)元，占46.4%；項(xiàng)目支出928.50萬(wàn)元，占53.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1733.20萬(wàn)元，決算數(shù)為1733.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為607.04萬(wàn)元，決算數(shù)為607.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為123.58萬(wàn)元，決算數(shù)為123.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為29.01萬(wàn)元，決算數(shù)為29.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為2.7萬(wàn)元，決算數(shù)為2.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預(yù)算數(shù)為167萬(wàn)元，決算數(shù)為167萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為733.93萬(wàn)元，決算數(shù)為733.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為4.27萬(wàn)元，決算數(shù)為4.27萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.08萬(wàn)元，決算數(shù)為41.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，決算數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出804.7萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出580.10萬(wàn)元，較2021年增加112.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是：工資福利調(diào)標(biāo)。
（二）商品和服務(wù)支出174.60萬(wàn)元，較2021年增加102.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.5%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出50萬(wàn)元，較2021年減少336.36萬(wàn)元，下降87.4%，主要原因是：補(bǔ)助開(kāi)支減少。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無(wú)資本性支出。
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為29萬(wàn)元，決算數(shù)為26.5萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬(wàn)元，下降4.1%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是沒(méi)有出國(guó)（境）人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒(méi)有出國(guó)（境）人員。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：沒(méi)有出國(guó)（境）人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19萬(wàn)元，決算數(shù)為18.3萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的96%，決算數(shù)較年減少1.06萬(wàn)元，下降5.5%，主要原因是業(yè)務(wù)減少，公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待350批，累計(jì)接待2100人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)接待，無(wú)外事接待。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.2萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置車輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：沒(méi)有購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為8.20萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出174.6萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)140.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加等。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。沒(méi)有其他用車。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目53個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金795.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的86%。
組織對(duì)“2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出800萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1600.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出132.68萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
東村鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)主要職責(zé)職能
1.宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
2.監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明"建設(shè)。
3.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
4.管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
5.建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
6.加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
7.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
（二）當(dāng)年部門(mén)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）當(dāng)年部門(mén)年度整體支出績(jī)效目標(biāo)
基本運(yùn)行保障達(dá)到98％，基本運(yùn)行及時(shí)率達(dá)到98％，群眾生活環(huán)境改善覆蓋率達(dá)到98％，群眾滿意度達(dá)到98％。
（四）部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況
本年對(duì)五十三個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了五次項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控管理和二次部門(mén)整體績(jī)效監(jiān)控管理。
（五）當(dāng)年部門(mén)預(yù)算及執(zhí)行情況
1.收入支出預(yù)算安排情況
2022年預(yù)算安排財(cái)政撥款收入550.86萬(wàn)元，其中一般預(yù)算收入550.86萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元。安排一般公共服務(wù)支出360.87萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)支出27.56萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元；武裝經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)支出10萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)支出15萬(wàn)元；社會(huì)穩(wěn)定支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52萬(wàn)元；其他支出10.43萬(wàn)元。
2.收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全鄉(xiāng)一般預(yù)算收入550.86萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出360.87萬(wàn)元；三公經(jīng)費(fèi)支出27.56萬(wàn)元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出25萬(wàn)元；武裝經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元；應(yīng)急管理（安全生產(chǎn)）支出15萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出20萬(wàn)元；環(huán)境保護(hù)支出10萬(wàn)元；農(nóng)業(yè)支出15萬(wàn)元；社會(huì)穩(wěn)定支出10萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出52萬(wàn)元；其他支出10.43萬(wàn)元。
二、部門(mén)整體支出績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效方面保證部門(mén)基本運(yùn)行及時(shí)支出，保障了人員經(jīng)費(fèi)及時(shí)足額到位。
（二）履職效果情況：從社會(huì)效益看群眾生活環(huán)境全面得到改善。
（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：項(xiàng)目順利完工，群眾基本滿意，社會(huì)可持續(xù)影響大。
三、部門(mén)整體支出績(jī)效中存在問(wèn)題及改進(jìn)措施
（一）主要問(wèn)題及原因分析
績(jī)效管理目的不明確。
績(jī)效管理沒(méi)有重占點(diǎn)。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，營(yíng)造有利于績(jī)效管理的文化氛圍，樹(shù)立以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向的管理思想。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門(mén)公開(kāi)“2022年專項(xiàng)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）”、“信息錄入員經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告（見(jiàn)附件）。
第四部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分 附 件
2022年專項(xiàng)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)）評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況：2022年專項(xiàng)資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)），金額500萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：確保各種項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)實(shí)施，及時(shí)改善群眾生活環(huán)境。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
績(jī)效評(píng)價(jià)目的：監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金撥付。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：本部門(mén)所有重點(diǎn)項(xiàng)目。
績(jī)效評(píng)價(jià)范圍：東村鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)的所有項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況完成全年預(yù)算數(shù)，執(zhí)行率為100%
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
全年執(zhí)行數(shù)完成了年初預(yù)算數(shù)100%，產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)完成100%得50分；效益指標(biāo)合格率100%得50分。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
保證項(xiàng)目工作順利進(jìn)行。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況
按時(shí)間節(jié)點(diǎn)撥付資金，按程序?qū)嵤╉?xiàng)目。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
資金撥付到位，確保了項(xiàng)目運(yùn)行。
（四）項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目順利完成，改善了人民生活環(huán)境。
三、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。
四、有關(guān)建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
東村鄉(xiāng)人民政府
2023年3月1日
信息錄入員經(jīng)費(fèi)評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況。信息錄入員經(jīng)費(fèi)，金額16.8萬(wàn)元
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。確保信息錄入員待遇。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍
績(jī)效評(píng)價(jià)目的：監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金撥付。
績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象：本部門(mén)所有重點(diǎn)項(xiàng)目。
績(jī)效評(píng)價(jià)范圍：東村鄉(xiāng)人民政府負(fù)責(zé)的所有項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況完成全年預(yù)算數(shù)，執(zhí)行率為100%
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
全年執(zhí)行數(shù)完成了年初預(yù)算數(shù)100%，產(chǎn)出指標(biāo)、數(shù)量指標(biāo)完成100%得50分；效益指標(biāo)合格率100%得50分。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
保證項(xiàng)目工作順利進(jìn)行。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況
按時(shí)間節(jié)點(diǎn)撥付資金，按程序?qū)嵤╉?xiàng)目。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
資金撥付到位，確保了項(xiàng)目運(yùn)行。
（四）項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目順利完成。
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。
六、有關(guān)建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
東村鄉(xiāng)人民政府
2023年3月1日