興國縣東村鄉(xiāng)人民政府2022年度決算
目 錄
第一部分興國縣東村鄉(xiāng)人民政府概況
一、單位主要職能
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 興國縣東村鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、單位主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領導本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認真抓好黨的思想、組織和作風建設，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務員和機關工作人員依法行政，秉公辦事，領導和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設等行政事務工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結構，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設立 9個內(nèi)設機構，分別是黨政辦公室、黨建辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、便民服務中心、綜治中心、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、司法所、自然資源所、應急管理站。
本單位2022年年末實有人數(shù)44人，其中在職人員44人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員16人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計1733.20萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少395.03萬元，下降100%；本年收入合計1733.20萬元，較2021年增加100.14萬元，增長6%，主要原因是：增加了人員經(jīng)費及項目撥款。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1733.20萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計1733.20萬元，其中本年支出合計1733.20萬元，較2021年減少294.86萬元，下降14.5%，主要原因是：減少了人員經(jīng)費及項目支出；年末結轉和結余0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結轉結余資金。
本年支出的具體構成為：基本支出804.70萬元，占46.4%；項目支出928.50萬元，占53.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1733.20萬元，決算數(shù)為1733.20萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為607.04萬元，決算數(shù)為607.04萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（二）國防支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為123.58萬元，決算數(shù)為123.58萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為29.01萬元，決算數(shù)為29.01萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預算數(shù)為2.7萬元，決算數(shù)為2.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出支出年初預算數(shù)為167萬元，決算數(shù)為167萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（七）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為733.93萬元，決算數(shù)為733.93萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（八）交通運輸支出年初預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（九）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為4.27萬元，決算數(shù)為4.27萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（十）住房保障支出年初預算數(shù)為41.08萬元，決算數(shù)為41.08萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（十一）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為8.1萬元，決算數(shù)為8.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
（十二）其他支出年初預算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：嚴格按照預算執(zhí)行。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預算財政撥款基本支出804.7萬元，其中：
（一）工資福利支出580.10萬元，較2021年增加112.35萬元，增長24%，主要原因是：工資福利調(diào)標。
（二）商品和服務支出174.60萬元，較2021年增加102.03萬元，增長140.5%，主要原因是：單位正常運轉開支增加。
（三）對個人和家庭補助支出50萬元，較2021年減少336.36萬元，下降87.4%，主要原因是：補助開支減少。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為29萬元，決算數(shù)為26.5萬元，完成全年預算的91%，決算數(shù)較2021年減少1.16萬元，下降4.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是沒有出國（境）人員。決算數(shù)較全年預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有出國（境）人員。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：沒有出國（境）人員。
（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為19萬元，決算數(shù)為18.3萬元，完成全年預算的96%，決算數(shù)較年減少1.06萬元，下降5.5%，主要原因是業(yè)務減少，公務接待減少。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務接待費用支出。全年國內(nèi)公務接待350批，累計接待2100人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：國內(nèi)業(yè)務接待，無外事接待。
（三）公務用車購置及運行維護費支出8.2萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是：沒有購置車輛，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致的主要原因是：沒有購置車輛；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為8.20萬元，完成全年預算的82%，決算數(shù)較2021年減少0.1萬元，下降1.2%，主要原因是執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務用車運行維護費用支出，年末公務用車保有2輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務用車運行維護費用支出。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關運行經(jīng)費支出174.6萬元，較上年決算數(shù)增加102.03萬元，增長140.5%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加等。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。
九、預算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對納入年度部門預算范圍的二級項目53個全面開展績效自評，共涉及資金795.82萬元，占項目支出總額的86%。
（二）單位決算中項目績效自評結果
我單位今年在單位決算中反映“信息錄入員經(jīng)費”項目績效自評結果。
項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目整體支出績效自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為16.8萬元，執(zhí)行數(shù)為16.8萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是項目質量目標完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標設定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當性、可操作性。
（三）項目支出評價報告
信息錄入員經(jīng)費評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。信息錄入員經(jīng)費，金額16.8萬元
（二）項目績效目標。確保信息錄入員待遇。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
績效評價目的：監(jiān)督項目實施進度和資金撥付。
績效評價對象：本部門所有重點項目。
績效評價范圍：東村鄉(xiāng)人民政府負責的所有項目。
（二）項目資金執(zhí)行情況完成全年預算數(shù)，執(zhí)行率為100%
（三）績效評價工作過程
全年執(zhí)行數(shù)完成了年初預算數(shù)100%，產(chǎn)出指標、數(shù)量指標完成100%得50分；效益指標合格率100%得50分。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
保證項目工作順利進行。
（二）項目過程情況
按時間節(jié)點撥付資金，按程序實施項目。
（三）項目產(chǎn)出情況
資金撥付到位，確保了項目運行。
（四）項目效益情況
項目順利完成。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
一是領導高度重視確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。
六、有關建議
進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進完善財務管理方法，用制度管項目資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
七、其他需要說明的問題
東村鄉(xiāng)人民政府
2023年3月1日
第四部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。