目    錄

第一部分  杰村鄉(xiāng)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  杰村鄉(xiāng)概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)55人，其中在職人員55人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員30人；年末學(xué)生人數(shù)0人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金養(yǎng)老金的離退休人員10人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)3811.64萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元，較2021年增加190.58萬元，增長(zhǎng)5 %；主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3769.92萬元，占98.9%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入41.72萬元，占1.1%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)3811.64萬元，其中本年度支出合計(jì)3811.64萬元，較2021年增加了381.16萬元，增長(zhǎng)10 %，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：財(cái)政收回結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1316.67萬元，占34.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2494.97萬元，占65.5%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3811.64萬元，決算數(shù)為3811.64萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為978.08萬元，決算數(shù)為978.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為45.01萬元，決算數(shù)為45.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為2494.97萬元，決算數(shù)為2494.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為293.58萬元，決算數(shù)為293.58萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1274.95萬元，其中：

（一）工資福利支出784.6萬元，較2021年增加78.46萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出449.07萬元，較2021年增加44.9萬元，增加10%，主要原因是：本年度辦公費(fèi)，印刷費(fèi)，材料費(fèi)業(yè)務(wù)委托費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出比上年增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出41.28萬元，較2021年增加4.13萬元，增加10%，主要原因是：離退休人員績(jī)效增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為14萬元，決算數(shù)為11.6萬元，完成年初預(yù)算的82.86%，決算數(shù)較2021年減少0.4萬元，減少0.4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無因公出國(guó)人員。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無因公出國(guó)人員。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：無因公出國(guó)人員。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為7.8萬元，完成預(yù)算的97.8%，決算數(shù)較2021年減少0.39萬元，下降5%，主要原因是厲行節(jié)約。2022年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待265批，累計(jì)接待988人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：無外事接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.8萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年減少0萬元，下降0%，主要原因是：本年數(shù)與上年數(shù)持平。全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初數(shù)持平的主要原因是：無車輛報(bào)廢不購(gòu)置新車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為3.8萬元，完成預(yù)算的63.3%，決算數(shù)較2021年減少0.19萬元，下降5%，主要原因厲行節(jié)約，年末公務(wù)用車保有2輛。主要原因是：合理節(jié)約支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出449.07萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2021年增加44.9萬元，增長(zhǎng)10%，主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)增加、運(yùn)行維護(hù)支出增加、人員編制數(shù)量增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%，貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車：無。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目74個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)。    

組織對(duì)“紅色美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)”、“里豐泰唐種養(yǎng)合作社”等 2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出106萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出3769.92萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)要求。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年杰村鄉(xiāng)人民政府績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”杰村篇章。

二、單位自評(píng)工作開展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評(píng)質(zhì)量， 預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案， 此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo)50分(分別為數(shù)量指標(biāo)20 分、質(zhì)量指標(biāo) 10分、時(shí)效指標(biāo) 10、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)30 分(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分、社會(huì)效益指標(biāo)10分、可持續(xù)影響指標(biāo)10分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 100分。

三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

由于措施得當(dāng)，管理有力，服務(wù)到位，基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分 90分，等級(jí)為優(yōu)。

四、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

2022 年我部門共設(shè)立項(xiàng)目績(jī)效74項(xiàng)，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)資金，項(xiàng)目實(shí)施單位為興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)人民政府，2022年初預(yù)算數(shù)5494.71萬元，全年預(yù)算數(shù)5494.71萬元，全年執(zhí)行數(shù)5494.71萬元，全部由縣財(cái)政撥款。

五、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

一是資金使用效益有待進(jìn)一步提高。二是完善管理制度，進(jìn)一步加強(qiáng)資產(chǎn)管理。三是項(xiàng)目后期維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入不足。

六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)開展“雙監(jiān)控”，并對(duì)績(jī)效自評(píng)結(jié)果進(jìn)行社會(huì)公開。

                           興國(guó)縣杰村鄉(xiāng)人民政府

                              2023年3月7日

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門公開“2022年杰村鄉(xiāng)政府”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

 2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分  附    件