興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
草案編制說明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)48人,其中：行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人,其中：在職人數(shù)小計(jì)39人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)9人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。
第二部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額1391.52萬元，較上年預(yù)算安排減4281.95萬元，減75.47%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預(yù)編制，2023年只包含一般公共收入及其他收入
具體為：一般公共預(yù)算收入591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，占預(yù)算總額為42.50%，項(xiàng)目支出800萬元，較上年預(yù)算安排減746.5萬元，占預(yù)算總額為57.49%。
（要求：根據(jù)《收支預(yù)算總表》按左側(cè)項(xiàng)目分類說明金額及占預(yù)算總額比重）
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額1391.52萬元，較上年預(yù)算安排減4281.95萬元，減75.47%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預(yù)算編制（且含有2021年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金），2023年只包含一般公共收入及其他收入。具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，其中：工資福利支出411.02萬元，占預(yù)算總額29.53%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：7.5萬元，占預(yù)算總額0.54%，公用經(jīng)費(fèi)173萬元，占預(yù)算總額12.43%；項(xiàng)目支出800萬元，占預(yù)算總額57.49%，較上年預(yù)算安排減746.5萬元，其中：其他收入800萬元，占比57.49%，（要求：根據(jù)《收支預(yù)算總表》按中部支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目說明金額及占預(yù)算總額比重）
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出447.08萬元，較上年預(yù)算安排減2743.07萬元，占預(yù)算總額32.12%，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.57萬元，占比4.13%，較上年預(yù)算安排增5.23萬元，衛(wèi)生健康支出39.62萬元，占比2.84%,較上年預(yù)算安排增6.56萬元，住房保障支出47.23萬元，占比3.39%，較上年預(yù)算安排增7.92萬元，其它支出800萬元，占比57.49%，較上年預(yù)算安排減755萬元。（要求：根據(jù)《收支預(yù)算總表》按右側(cè)項(xiàng)目分類說明金額及占預(yù)算總額比重）
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算591.52萬元，占本年支出預(yù)算額的42.50%，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，減35.05%。增減變化主要原因是：2023年財(cái)政撥款支出只包含基本工資類資金。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，其中：工資福利支出411.02萬元，占比69.48%，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出7.5萬元，占比1.27%，商品和服務(wù)支出168萬元，占比28.4%，資本性支出5萬元，占比0.85%，項(xiàng)目支出800萬元，較上年預(yù)算安排減746.5萬元， 其中：其他支出800萬元。（要求：根據(jù)《財(cái)政撥款支出預(yù)算分科目明細(xì)表》按項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類科目說明金額及占財(cái)政撥款總額比重）
按支出功能分類科目劃分：基本支出591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出447.08萬元，占比75.58%，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.57萬元，占比9.73%，衛(wèi)生健康支出39.62萬元，占比6.69%，住房保障支出47.23萬元，占比7.98%，項(xiàng)目支出800萬元，較上年預(yù)算安排減746.5萬元，其中：其他收入800萬元。（要求：根據(jù)《財(cái)政撥款支出預(yù)算分科目明細(xì)表》按功能科目說明金額及占財(cái)政撥款總額比重）
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出（要求：根據(jù)《政府性基金預(yù)算支出表》按功能分類科目說明金額及占政府性基金支出總額比重；如上年及本年都無數(shù)據(jù)，則將文字修改成：“無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”）
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算178萬元，比2022年預(yù)算減少173.5萬元，下降50.64％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金800萬元。（要求：根據(jù)《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》及績(jī)效系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》）
項(xiàng)目名稱：2023年茶園鄉(xiāng)整體部門支出績(jī)效
1.項(xiàng)目概述：2023年茶園部門整體預(yù)算
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：1391.52萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)整體正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到人員工資的足額及時(shí)發(fā)放，做好各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)收集好各部門數(shù)據(jù)，做好上傳下達(dá)，嚴(yán)格按要求完成全鄉(xiāng)工作，干群關(guān)系和諧發(fā)展，干部作風(fēng)進(jìn)一步提升，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，長(zhǎng)期保障工作和項(xiàng)目平穩(wěn)進(jìn)行
項(xiàng)目名稱：2023年茶園其他資金
1.項(xiàng)目概述：2023年茶園其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：按簽訂合同方案實(shí)施
5.年度預(yù)算安排：800萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理運(yùn)用其他資金，使其他資金運(yùn)用最大化
（要求：根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》完善項(xiàng)目名稱及1-6項(xiàng)文字說明）
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排67萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 無
公務(wù)接待費(fèi)60萬元，比上年減9萬元，主要原因
是：按三公經(jīng)費(fèi)要求壓縮5%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年減3萬元，
主要原因是：按固定公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)確定。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無（要求：根據(jù)《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》完善，如較上年無增減變化，則主要原因可以不寫，刪除主要原因文字說明。）
第三部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算
草案編制說明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)48人,其中：行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)39人,其中：在職人數(shù)小計(jì)39人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)20人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)9人,退職人員0人,遺屬人數(shù)8人。
第二部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額1391.52萬元，較上年預(yù)算安排減4281.95萬元，減75.47%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預(yù)編制，2023年只包含一般公共收入及其他收入
具體為：一般公共預(yù)算收入591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，占預(yù)算總額為42.50%，項(xiàng)目支出800萬元，較上年預(yù)算安排減746.5萬元，占預(yù)算總額為57.49%。
（要求：根據(jù)《收支預(yù)算總表》按左側(cè)項(xiàng)目分類說明金額及占預(yù)算總額比重）
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額1391.52萬元，較上年預(yù)算安排減4281.95萬元，減75.47%。增減變化主要原因是：2022年要求所有收入都納入預(yù)算編制（且含有2021年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金），2023年只包含一般公共收入及其他收入。具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，其中：工資福利支出411.02萬元，占預(yù)算總額29.53%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：7.5萬元，占預(yù)算總額0.54%，公用經(jīng)費(fèi)173萬元，占預(yù)算總額12.43%；項(xiàng)目支出800萬元，占預(yù)算總額57.49%，較上年預(yù)算安排減746.5萬元，其中：其他收入800萬元，占比57.49%，（要求：根據(jù)《收支預(yù)算總表》按中部支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目說明金額及占預(yù)算總額比重）
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出447.08萬元，較上年預(yù)算安排減2743.07萬元，占預(yù)算總額32.12%，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.57萬元，占比4.13%，較上年預(yù)算安排增5.23萬元，衛(wèi)生健康支出39.62萬元，占比2.84%,較上年預(yù)算安排增6.56萬元，住房保障支出47.23萬元，占比3.39%，較上年預(yù)算安排增7.92萬元，其它支出800萬元，占比57.49%，較上年預(yù)算安排減755萬元。（要求：根據(jù)《收支預(yù)算總表》按右側(cè)項(xiàng)目分類說明金額及占預(yù)算總額比重）
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算591.52萬元，占本年支出預(yù)算額的42.50%，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，減35.05%。增減變化主要原因是：2023年財(cái)政撥款支出只包含基本工資類資金。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，其中：工資福利支出411.02萬元，占比69.48%，對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助支出7.5萬元，占比1.27%，商品和服務(wù)支出168萬元，占比28.4%，資本性支出5萬元，占比0.85%，項(xiàng)目支出800萬元，較上年預(yù)算安排減746.5萬元， 其中：其他支出800萬元。（要求：根據(jù)《財(cái)政撥款支出預(yù)算分科目明細(xì)表》按項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類科目說明金額及占財(cái)政撥款總額比重）
按支出功能分類科目劃分：基本支出591.52萬元，較上年預(yù)算安排減319.3萬元，其中：一般公共服務(wù)支出447.08萬元，占比75.58%，社會(huì)保障和就業(yè)支出57.57萬元，占比9.73%，衛(wèi)生健康支出39.62萬元，占比6.69%，住房保障支出47.23萬元，占比7.98%，項(xiàng)目支出800萬元，較上年預(yù)算安排減746.5萬元，其中：其他收入800萬元。（要求：根據(jù)《財(cái)政撥款支出預(yù)算分科目明細(xì)表》按功能科目說明金額及占財(cái)政撥款總額比重）
（四）政府性基金情況
無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出（要求：根據(jù)《政府性基金預(yù)算支出表》按功能分類科目說明金額及占政府性基金支出總額比重；如上年及本年都無數(shù)據(jù)，則將文字修改成：“無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”）
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算178萬元，比2022年預(yù)算減少173.5萬元，下降50.64％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金800萬元。（要求：根據(jù)《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》及績(jī)效系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》）
項(xiàng)目名稱：2023年茶園鄉(xiāng)整體部門支出績(jī)效
1.項(xiàng)目概述：2023年茶園部門整體預(yù)算
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：1391.52萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)整體正常運(yùn)轉(zhuǎn)，做到人員工資的足額及時(shí)發(fā)放，做好各部門的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)收集好各部門數(shù)據(jù)，做好上傳下達(dá)，嚴(yán)格按要求完成全鄉(xiāng)工作，干群關(guān)系和諧發(fā)展，干部作風(fēng)進(jìn)一步提升，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展，長(zhǎng)期保障工作和項(xiàng)目平穩(wěn)進(jìn)行
項(xiàng)目名稱：2023年茶園其他資金
1.項(xiàng)目概述：2023年茶園其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及上級(jí)相關(guān)文件
3.實(shí)施主體：興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：按簽訂合同方案實(shí)施
5.年度預(yù)算安排：800萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，合理運(yùn)用其他資金，使其他資金運(yùn)用最大化
（要求：根據(jù)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》完善項(xiàng)目名稱及1-6項(xiàng)文字說明）
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排67萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： 無
公務(wù)接待費(fèi)60萬元，比上年減9萬元，主要原因
是：按三公經(jīng)費(fèi)要求壓縮5%。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬元，比上年減3萬元，
主要原因是：按固定公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)確定。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要
原因是：無（要求：根據(jù)《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》完善，如較上年無增減變化，則主要原因可以不寫，刪除主要原因文字說明。）
第三部分 興國(guó)縣茶園鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。