興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況

 一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府 2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

 二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位_1個，包括：（興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府）。

編制人數(shù)小計48人,其中：行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計65人,其中：在職人數(shù)小計55人,行政在職人數(shù)19人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)_0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計10人,退職人員0人,其它人員13人。

第二部分  興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算表

第三部分   興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

   (一)收入預(yù)算情況

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為5673.47萬元,較上年預(yù)算安排增加3754.27萬元;財政撥款收入5673.47萬元,較上年預(yù)算安排增加3754.27萬元;教育收費資金收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)716.15萬元,主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有收入都納入預(yù)算編制。

 (二)支出預(yù)算情況

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府支出預(yù)算總額為支出預(yù)算總額為5673.47萬元,較上年預(yù)算安排增加3754.27萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出792.43萬元,其中：工資福利支出356.25萬元,商品和服務(wù)支出351.5萬元,對個人和家庭的補助4.92萬元,資本性支出4萬元。項目支出4881.03萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出3190.15萬元,較上年預(yù)算安排增加2500.12萬元;國防支出4萬元，較上年預(yù)算安排增加4萬元；公共安全支出7萬元，較上年預(yù)算安排增加7萬元；文化旅游體育和傳媒支出8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；社會保障和就業(yè)支出52.34萬元,較上年預(yù)算安排增加21.34萬元;衛(wèi)生健康支出33.06萬元,較上年預(yù)算安排增加33.06萬元;節(jié)能環(huán)保支出1.55萬元，較上年預(yù)算安排增加1.55萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出492.48萬元，較上年預(yù)算安排增加242.48萬元；農(nóng)林水支出282.57萬元,較上年預(yù)算安排增加282.57萬元;住房保障支出39.31萬元,較上年預(yù)算安排增加39.31萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元；其他支出1555萬元，較上年預(yù)算安排增加1512萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府財政撥款支出預(yù)算總額為財政撥款支出預(yù)算總額910.82萬元，

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出572.89萬元,公共安全支出7萬元，文化旅游體育與傳媒支出8萬元，教育支出0萬元,社會保障和就業(yè)支出34.91萬元,衛(wèi)生健康支出33.06萬元,農(nóng)林水支出199.15萬元，住房保障支出39.31萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8萬元，其他支出8.5萬元。

(四)政府性基金情況

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府政府性基金支出預(yù)算為

2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府國有資本經(jīng)營支出預(yù)算

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

 (六)機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算351.5萬元，比2021年預(yù)算減少90.04萬元，下降20.39%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(七)政府采購情況

   2022年部門所屬各單位政府采購總額1_萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算1萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務(wù)用車實有數(shù)2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù)0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。

（九）茶園鄉(xiāng)人民政府項目情況說明（部門本級）

1.2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金項目

 （1）項目概述：2022年度銜接推進鄉(xiāng)村振興項目資金

 （2）立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

 （3）實施主體：興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府

 （4）實施方案：按簽訂合同方案實施

 （5）實施周期：1 年（2022 年 1-12 月）

 （6）年度預(yù)算安排：3915.99萬元

 （7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：提升鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)美麗宜居茶園，提升群眾滿意度及幸福指數(shù)。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年興國縣茶園鄉(xiāng)人民政府"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排79萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待69萬元,比上年增35萬元，主要原因是：機關(guān)正常公務(wù)接待。

公務(wù)用車運行10萬元,比上年增0萬元，主要原因是：無增減。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2021年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

由部門結(jié)合實際填寫。