茶園鄉(xiāng)人民部門(mén)2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分 茶園鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  茶園鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）保證黨的路線、方針政策的堅(jiān)決的貫徹執(zhí)行，保證監(jiān)督職能、教育和管理職能，服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能;

（二）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建、精神文明、宣傳工作，制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展;

（三）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路及公共設(shè)施、水利設(shè)施建設(shè)及管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好森林防火工作;

（四）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和管理好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力;

（五）完成縣委、縣政府交辦其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：茶園鄉(xiāng)人民政府（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員 0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)2452.57萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1019.8萬(wàn)元，較2019年增加635.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.5%；本年收入合計(jì)1432.6萬(wàn)元，較2019年減少441.1萬(wàn)元，下降23.54%，主要原因是：脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1432.6萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)2452.57萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1469.38萬(wàn)元，較2019年增加231.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.71%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余983.19萬(wàn)元，較2019年減少36.69萬(wàn)元，下降3.59 %，主要原因是：脫貧項(xiàng)目調(diào)整。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出629.99萬(wàn)元，占42.87%；項(xiàng)目支出839.38萬(wàn)元，占57.12%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1469.38萬(wàn)元，決算數(shù)為1469.38萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為525.48萬(wàn)元，決算數(shù)為525.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為22.05萬(wàn)元，決算數(shù)為22.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為600萬(wàn)元，決算數(shù)為600萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為321.85萬(wàn)元，決算數(shù)為321.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出629.99萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出485.95萬(wàn)元，較2019年增加219.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)81.21%，主要原因是：人員工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出42.52萬(wàn)元，較2019年減少99.25萬(wàn)元，下降70%，主要原因是：日常支出有所減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出101.52萬(wàn)元，較2019年減少107.46 萬(wàn)元，下降51.42%，主要原因是：人員調(diào)整及費(fèi)用調(diào)整。

（四）資本性支出   萬(wàn)元，較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為8.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%，決算數(shù)較2019年減少33萬(wàn)元，下降76.74 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）%，。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組  個(gè)，累計(jì)  人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的87.5%，決算數(shù)較2019年減少1.3萬(wàn)元，增下降27.8 %，主要原因是接待費(fèi)用的減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：接待費(fèi)用的減少。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批，累計(jì)接待300人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是……，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，決算數(shù)為5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的83.33%，決算數(shù)較2019年減少18.24 萬(wàn)元，下降78.48%，主要原因是2019年新購(gòu)入公務(wù)用車(chē)一輛，年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42.52萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少119.4萬(wàn)元，降低73.74%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少、資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出減少、辦公經(jīng)費(fèi)壓縮等原因

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)主要是領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。    

組織對(duì)“XXX”、“XXX”等  個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出  萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

組織對(duì)“XXX”、“XXX”等  個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出  萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出  萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等部門(mén)（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度部門(mén)決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開(kāi)。）

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，XXX項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為  分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為  萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為   

  萬(wàn)元，完成預(yù)算的  %。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。

（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

每個(gè)部門(mén)至少將1個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)，報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。

　　6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。