茶園鄉(xiāng)人民政府2018年度部門決算
目 錄
第一部分 茶園鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 茶園鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職能
（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
（3）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，管好財政資金，增強財政實力。
（5）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
（6）完成上級政府交辦的其它事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1 個，包括：……。
本部門2018年年末編制人數(shù)23人，其中行政編制19人，事業(yè)編制4人；年末實有人數(shù)23人，其中在職人員23人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。
第二部分 2018年度部門決算表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計1936.13萬元，其中年初結轉和結余391.98萬元，較2017年增加3.06萬元，增長0.78 %；本年收入合計1544.14萬元，較2017年增加433.73萬元，增長39.06%，主要原因是：2018年脫貧攻堅項目增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入1544.15萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計1936.13萬元，其中本年支出合計1579.47萬元，較2017年增加472.12萬元，增長42.63 %，主要原因是：2018年支付脫貧攻堅項目資金增加；年末結轉和結余356.66萬元，較2017年減少35.32萬元，下降9.01 %，主要原因是：脫貧攻堅及單位正常支出。
本年支出的具體構成為：基本支出552.06萬元，占43.9%；項目支出1027.41萬元，占65.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為1579.47萬元，決算數(shù)為1579.47萬元，完成年初預算的100%。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為340.88萬元，決算數(shù)為340.88萬元，完成年初預算的100%，主要原因是維持單位正常支出。
（二）社會保障與就業(yè)支出年初預算數(shù)為4.30萬元，決算數(shù)為4.30萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出年初預算數(shù)為29.73萬元，決算數(shù)為29.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為15.02萬元，決算數(shù)為15.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常支出。
（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為1092.16萬元，決算數(shù)為1092.16萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常支出。
（六）交通運輸支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常支出。
（七）住房保障支出年初預算數(shù)為88.38萬元，決算數(shù)為88.38萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常支出。
（八）其他支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出551.06萬元，其中：
（一）工資福利支出326.15萬元，較2017年增加78.09 萬元，增長31.48 %，主要原因是：單位正常運轉支出。
（二）商品和服務支出222.26萬元，較2017年增加94.1萬元，增長73.42%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（三）對個人和家庭補助支出2.66萬元，較2017年減少29.93萬元，下降91.83%，主要原因是：單位正常運轉支出。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為10.3萬元，決算數(shù)為 9.3萬元，完成預算的90.29%，決算數(shù)較2017年減少0.1萬元，下降1.06%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.4萬元，完成預算的88%，決算數(shù)較2017年減少0.04萬元，下降0.9%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：單位正常運轉。
（三）公務用車購置及運行維護費支出5.3萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2017年增加（減少）0萬元，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為5.3萬元，決算數(shù)為4.9萬元，完成預算的92.45%，決算數(shù)較2017年減少0.05萬元，下降1%。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：減少公車運行費用，單位正常開支。
六、機關運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關運行經(jīng)費支出551.06萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加（減少） 萬元，增長（降低） %，主要原因是：……。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 輛、主要領導干部用車 輛、機要通信用車 輛、應急保障用車 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛、特種專業(yè)技術用車 輛、其他用車2輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設備 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備 臺（套）。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目
個，共涉及資金 萬元，占一般公共預算項目支出總額的 %。組織對2018年度XXX、XXX等 個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金 萬元，占政府性基金預算項目支出總額的 %。
共組織對“XXX”、“XXX”等 個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預算績效評價情況進行簡單說明）。
組織對“XXX”、“XXX”等 個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 萬元，政府性基金預算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）整體支出分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，……（請對整體支出績效評價情況進行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結果。
XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為
萬元，完成預算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10．機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。