方太鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目錄

第一部分興國縣方太鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國縣方太鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。

　　（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣方太鄉(xiāng)人民政府。

本單位2022年年末實有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計2155.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少506.71萬元，下降100%；本年收入合計2155.62萬元，較2021年增加695.95萬元，增加47.7%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2155.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計2155.62萬元，其中本年支出合計2155.62萬元，較2021年增加189.25萬元，增長9.6%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出913.05萬元，占42.4%；項目支出1242.57萬元，占57.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2155.62萬元，決算數(shù)為2155.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為699.08萬元，決算數(shù)為699.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，決算數(shù)為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為127.50萬元，決算數(shù)為127.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.30萬元，決算數(shù)為35.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1.32萬元，決算數(shù)為1.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為91.33萬元，決算數(shù)為91.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1104.55萬元，決算數(shù)為1104.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為5.98萬元，決算數(shù)為5.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為18.05萬元，決算數(shù)為18.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.17萬元，決算數(shù)為47.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為10.65萬元，決算數(shù)為10.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為10.69萬元，決算數(shù)為10.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出913.05萬元，其中：

（一）工資福利支出603.63萬元，較2021年減少45.33萬元，減少6.9%，主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出277.14萬元，較2021年減少35.03萬元，減少11.2%，主要原因是：正常的商品和服務(wù)支出費用。

（三）對個人和家庭補助支出32.28萬元，較2021年減少12.41萬元，減少27.8%，主要原因是：費用支出調(diào)整。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為18.84萬元，完成預(yù)算的36.2%，決算數(shù)較2021年減少0.06萬元，減少0.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2021年沒有變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，決算數(shù)為14.00萬元，完成預(yù)算的35.0%，決算數(shù)較2021年減少0.06萬元，減少0.4%，主要原因是按要求公務(wù)接待費要逐年下降。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待310批，累計接待1500人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.84萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致。全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為12.00萬元，決算數(shù)為4.84萬元，完成預(yù)算的40.3%，決算數(shù)較2021年沒有變化，年末公務(wù)用車保有4輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出277.14萬元，上年決算數(shù)減少35.03萬元，降低11.2%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額243.36萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出243.36萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目75個全面開展績效自評，共涉及資金2963.34萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“方太鄉(xiāng)分水村坳下至新屋公路路基及硬化”、“方太鄉(xiāng)寶石村中心組通組公路路基改造及硬化工程”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出105.26萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，一是項目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出2963.34萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，由于措施得當(dāng)，管理有力，服務(wù)到位，基本達到預(yù)期目的。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

2022年方太鄉(xiāng)政府部門績效自評總報告

一、本部門項目績效目標(biāo)情況

堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”方太篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標(biāo)實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時報送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項目自評方案，此項目支出績效設(shè)執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)38分(分別為數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)9分、時效指標(biāo)9分、成本指標(biāo)10分)、效益指標(biāo)40分(社會效益指標(biāo)20分、可持續(xù)指標(biāo)20分)、滿意度指標(biāo)10分(服務(wù)對象滿意度指標(biāo))，合計98分。