方太鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算

目    錄

第一部分  興國縣方太鄉(xiāng)人民政府單位概況

    一、單位主要職能

    二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件 

第一部分  興國縣方太鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

　　（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

　　（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

　　（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

　　（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

　　（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

　　（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套單位決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：興國縣方太鄉(xiāng)人民政府。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)48人，其中在職人員48人，離休人員0人，退休人員 0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)2155.62萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少506.71萬元，下降100 %；本年收入合計(jì)2155.62萬元，較2021年增加695.95萬元，增加47.7 %，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2155.62萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占  %；經(jīng)營收入 0萬元，占  %；其他收入0萬元，占  %。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)2155.62萬元，其中本年支出合計(jì)2155.62萬元，較2021年增加189.25萬元，增長9.6%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出913.05萬元，占42.4%；項(xiàng)目支出1242.57萬元，占57.6%；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2155.62萬元，決算數(shù)為2155.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為699.08萬元，決算數(shù)為699.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬元，決算數(shù)為4.00萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為127.50萬元，決算數(shù)為127.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為35.30萬元，決算數(shù)為35.30萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為1.32萬元，決算數(shù)為1.32萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為91.33萬元，決算數(shù)為91.33萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1104.55萬元，決算數(shù)為1104.55萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為5.98萬元，決算數(shù)為5.98萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。 

（九）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為18.05萬元，決算數(shù)為18.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.17萬元，決算數(shù)為47.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為10.65萬元，決算數(shù)為10.65萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為10.69萬元，決算數(shù)為10.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出913.05萬元，其中：

（一）工資福利支出603.63萬元，較2021年減少45.33萬元，減少6.9%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出277.14萬元，較2021年減少35.03萬元，減少11.2%，主要原因是：正常的商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.28萬元，較2021年減少12.41萬元，減少27.8 %，主要原因是：費(fèi)用支出調(diào)整。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為52萬元，決算數(shù)為18.84萬元，完成預(yù)算的36.2%，決算數(shù)較2021年減少0.06萬元，減少0.3%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2021年沒有變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團(tuán)組  0個(gè)，累計(jì)  0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.00萬元，決算數(shù)為14.00萬元，完成預(yù)算的35.0%，決算數(shù)較2021年減少0.06萬元，減少0.4%，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待310批，累計(jì)接待1500人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.84萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致。全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.00萬元，決算數(shù)為4.84萬元，完成預(yù)算的40.3%，決算數(shù)較2021年沒有變化，年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.14萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），上年決算數(shù)減少35.03萬元，降低11.2 %，主要原因是： 落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額 243.35 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 243.35 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0   %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的  0   %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目75個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金2963.34萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“方太鄉(xiāng)分水村坳下至新屋公路路基及硬化”等   個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出42.56   萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。

組織開展單位整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 2963.34 萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，由于措施得當(dāng)， 管理有力， 服務(wù)到位， 基本達(dá)到預(yù)期目的。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

2022年方太鄉(xiāng)政府單位績效自評(píng)總報(bào)告

一、本單位項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”方太篇章。

二、單位自評(píng)工作開展情況

2022年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評(píng)質(zhì)量， 預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評(píng)和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評(píng)和績效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案，此項(xiàng)目支出績效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標(biāo) 38 分(分別為數(shù)量指標(biāo) 10 分、質(zhì)量指標(biāo) 9 分、時(shí)效指標(biāo) 9 分、成本指標(biāo) 10 分)、效益指標(biāo)40 分(社會(huì)效益指標(biāo) 20分、可持續(xù)指標(biāo) 20分)、滿意度指標(biāo) 10 分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))，合計(jì) 98分。