興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第三部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表)
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表)
第四部分 名詞解釋
第一部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。
編制人數(shù)小計(jì)__50__人,其中：行政編制人數(shù)__20_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)____人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__30__人,自收自支編制人數(shù)____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__55__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___48人,行政在職人數(shù)_19___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)____人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)_29__人。離休人數(shù)小計(jì)____人,退休人數(shù)小計(jì)__12__人,退職人員____人,遺屬人數(shù)__6_人。
第二部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府部門2023年部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總計(jì)3191.71萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少6568.96萬元，減少67.3 %；，增減變化主要原因是：2023年按財(cái)政部門要求，只做了其他資金項(xiàng)目庫(kù)。
本年收入的具體構(gòu)成為：經(jīng)費(fèi)撥款收入691.71萬元，較上年預(yù)算安排減少9068.96萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少0萬元；其他收入2500萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總計(jì)3191.71萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少6568.96萬元，減少67.3 %；主要原因是：從2022年開始，按上級(jí)要求所有支出都納入預(yù)算編制。
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出691.71萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少324.01萬元；項(xiàng)目支出2500萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少6244.95萬元；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元，占 0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0 萬元，占0.00%。
按支出功能分類科目劃分：
（一）一般公共服務(wù)支出515.19萬元，較上年預(yù)算安排減少210.35萬元。
（二）國(guó)防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.00萬元。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出71.51萬元，較上年預(yù)算安排增加19.38萬元。
（四）衛(wèi)生健康支出48.33萬元，較上年預(yù)算安排增加8.45萬元。
（五）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少1.32萬元。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少212.78萬元。
（七）農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少5364.74萬元。
（八）住房保障支出56.68萬元，較上年預(yù)算安排增加19.74萬元。
（九）其他支出2500萬元，較上年預(yù)算安排減少823.34萬元。。
（三）財(cái)政撥款支出情況
本部門2023年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為691.71萬元，占本年支出預(yù)算額的21.7%，較上年預(yù)算安排減少324.01萬元。增減變化主要原因是：按財(cái)政部門要求重新調(diào)整了2023年預(yù)算。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出691.71萬元，較上年預(yù)算安排減少324.01萬元；項(xiàng)目支出2500萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。
按支出功能分類科目劃分：
（一）一般公共服務(wù)支出515.19萬元，較上年預(yù)算安排減少210.35萬元。
（二） 國(guó)防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.00萬元。
（三） 社會(huì)保障和就業(yè)支出71.51萬元，較上年預(yù)算安排增加19.38萬元。
（四） 衛(wèi)生健康支出48.33萬元，較上年預(yù)算安排增加8.45萬元。
（五） 節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少1.32萬元。
（六） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少212.78萬元。
（七） 農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少5364.74萬元。
（八）住房保障支出56.68萬元，較上年預(yù)算安排增加19.74萬元。
（九）其他支出2500萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。。
(四) 政府性基金情況
（一）2023年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.44 萬元，比2022年預(yù)算減少 50.96 萬元，下降20 ％，減少變化主要原因：減少了其他商品服務(wù)支出。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 10 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 10萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 萬元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日部門共有車輛 2 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2500萬元。其中：項(xiàng)目名稱：方太鄉(xiāng)政府2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：方太鄉(xiāng)政府2023年其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：方太鄉(xiāng)政府2023年其他資金
3.實(shí)施主體：方太鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：2023年
5.年度預(yù)算安排：2500萬元
6.年度績(jī)效目標(biāo)：方太鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排49.4萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主
要原因是： ……。
公務(wù)接待費(fèi)40萬元，比上年減少2萬元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.40萬元，比上年減少0.60萬元，
主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，主要
原因是：2023年不購(gòu)置公務(wù)用車。
第三部分 興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政撥款收入 |
691.71 |
一般公共服務(wù)支出 |
515.19 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
691.71 |
國(guó)防支出 |
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（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.51 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
48.33 |
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二、教育收費(fèi)資金收入 |
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節(jié)能環(huán)保支出 |
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三、事業(yè)收入 |
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城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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農(nóng)林水支出 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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住房保障支出 |
56.68 |
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六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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其他支出 |
2,500.00 |
|
七、其他收入 |
2,500.00 |
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本年收入合計(jì) |
3,191.71 |
本年支出合計(jì) |
3,191.71 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
#REF! |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
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收入總計(jì) |
3,191.71 |
支出總計(jì) |
3,191.71 |
二、
《部門收入總表》
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部門收入總表 |
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[921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財(cái)政撥款 |
教育收費(fèi)資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
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小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合計(jì) |
3,191.71 |
|
691.71 |
691.71 |
|
|
|
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|
|
|
2,500.00 |
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|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
515.19 |
|
515.19 |
515.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
515.19 |
|
515.19 |
515.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
515.19 |
|
515.19 |
515.19 |
|
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|
|
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|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.51 |
|
71.51 |
71.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
70.33 |
|
70.33 |
70.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
70.33 |
|
70.33 |
70.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.18 |
|
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.18 |
|
1.18 |
1.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.33 |
|
48.33 |
48.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.33 |
|
48.33 |
48.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.43 |
|
25.43 |
25.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
22.90 |
|
22.90 |
22.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.68 |
|
56.68 |
56.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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02 |
住房改革支出 |
56.68 |
|
56.68 |
56.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.68 |
|
56.68 |
56.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,500.00 |
|
|
99 |
其他支出 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,500.00 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,500.00 |
|
三、《部門支出總表》
|
部門支出總表 |
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填報(bào)單位[921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|
單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
3,191.71 |
691.71 |
2,500.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
515.19 |
515.19 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
515.19 |
515.19 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
515.19 |
515.19 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.51 |
71.51 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
70.33 |
70.33 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.33 |
48.33 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.33 |
48.33 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.43 |
25.43 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
22.90 |
22.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.68 |
56.68 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
56.68 |
56.68 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.68 |
56.68 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
|
99 |
其他支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
四、《財(cái)政撥款收支總表》
|
財(cái)政撥款收支總表 |
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[921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
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|
|
單位：萬元 |
||
|
收 入 |
支出 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
691.71 |
一、本年支出 |
691.71 |
691.71 |
|
#REF! |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
691.71 |
一般公共服務(wù)支出 |
515.19 |
515.19 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.51 |
71.51 |
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.33 |
48.33 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
56.68 |
56.68 |
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
|
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
|
|
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
|
|
|
#REF! |
#REF! |
#REF! |
|
|
收入總計(jì) |
691.71 |
支出總計(jì) |
691.71 |
691.71 |
|
#REF! |
五、《一般公共預(yù)算支出表》
|
一般公共預(yù)算支出表 |
||||
|
[921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|
單位：萬元 |
||
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
3,191.71 |
691.71 |
2,500.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
515.19 |
515.19 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
515.19 |
515.19 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
515.19 |
515.19 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
71.51 |
71.51 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
70.33 |
70.33 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
70.33 |
70.33 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
1.18 |
1.18 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
48.33 |
48.33 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
48.33 |
48.33 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
25.43 |
25.43 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
22.90 |
22.90 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
56.68 |
56.68 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
56.68 |
56.68 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
56.68 |
56.68 |
|
|
229 |
其他支出 |
2500.00 |
|
2500.00 |
|
99 |
其他支出 |
2500.00 |
|
2500.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2500.00 |
|
2500.00 |
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
|
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2023年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
691.71 |
517.27 |
174.44 |
|
301 |
工資福利支出 |
511.56 |
511.56 |
|
|
30101 |
基本工資 |
200.56 |
200.56 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
117.77 |
117.77 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
16.71 |
16.71 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
70.33 |
70.33 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
25.43 |
25.43 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
22.90 |
22.90 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
1.18 |
1.18 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
56.68 |
56.68 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
174.44 |
|
174.44 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
100.60 |
|
100.60 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
|
|
|
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
30206 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
30207 |
郵電費(fèi) |
|
|
|
|
30211 |
差旅費(fèi) |
|
|
|
|
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
|
|
|
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
38.00 |
|
38.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
|
|
|
|
30230 |
福利費(fèi) |
0.77 |
|
0.77 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
11.40 |
|
11.40 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
13.67 |
|
13.67 |
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.71 |
5.71 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.12 |
0.12 |
|
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[921001] |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
單位：萬元 |
||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計(jì) |
因公出國(guó)(境)費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
|
924 |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
49.40 |
|
38.00 |
11.40 |
|
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位: |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
08 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
|
2120899 |
其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
|
|
|
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
注：該部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位: |
|
|
|
單位：萬元 |
|
支出功能分類科目 |
2023年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
無 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
|
|
|
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
|
2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
|||||||
|
部門名稱 |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
||||||
|
聯(lián)系人 |
鐘少芊 |
聯(lián)系電話 |
18679760987 |
||||
|
部門基本信息 |
|||||||
|
部門所屬領(lǐng)域 |
政府辦公及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
直屬單位包括 |
|
||||
|
內(nèi)設(shè)職能部門 |
黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室 |
編制控制數(shù) |
50 |
||||
|
在職人員總數(shù) |
48 |
其中：行政編制人數(shù) |
19 |
||||
|
事業(yè)編制人數(shù) |
29 |
編外人數(shù) |
15 |
||||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬元） |
|||||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
3191.71 |
其中：上級(jí)財(cái)政撥款 |
691.71 |
||||
|
本級(jí)財(cái)政安排 |
|
其他資金 |
2500 |
||||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
3191.71 |
其中：人員經(jīng)費(fèi) |
517.27 |
||||
|
公用經(jīng)費(fèi) |
174.44 |
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) |
2500 |
||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
|||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
縣下達(dá)項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
具體項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
>=98% |
|||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目資金撥付率 |
>=98% |
|||||
|
成本指標(biāo) |
嚴(yán)格控制項(xiàng)目造價(jià)成本 |
控制項(xiàng)目造價(jià) |
|||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
建設(shè)鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居的新方太 |
完善相關(guān)公共設(shè)施 |
||||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高群眾幸福指數(shù) |
進(jìn)一步提升 |
|||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，珍惜公共資源意識(shí) |
進(jìn)一步提升 |
|||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
打造鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居、生活富裕的新風(fēng)氣 |
進(jìn)一步打造 |
|||||
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
>=98% |
||||
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
(2023年度) |
||||
|
興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
||||
|
基本信息 |
||||
|
項(xiàng)目名稱： |
方太鄉(xiāng)政府2023年其他資金 |
項(xiàng)目編碼： |
360732238888080002782 |
|
|
項(xiàng)目類別： |
當(dāng)年項(xiàng)目 |
資金用途： |
業(yè)務(wù)類 |
|
|
開始日期： |
2023-1-1 |
結(jié)束日期： |
2023-12-31 |
|
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： |
謝劍云 |
聯(lián)系人： |
鐘少芊 |
|
|
聯(lián)系電話： |
18679760987 |
是否重點(diǎn)項(xiàng)目： |
否 |
|
|
項(xiàng)目總金額： |
2500 |
本年度預(yù)算金額： |
2500 |
|
|
基本情況 |
||||
|
立項(xiàng)必要性： |
保證方太鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展 |
|||
|
實(shí)施可行性： |
方太鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展 |
|||
|
項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容： |
保證方太鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展 |
|||
|
中長(zhǎng)期目標(biāo)： |
項(xiàng)目及時(shí)完工 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo)： |
項(xiàng)目及時(shí)完工 |
|||
|
立項(xiàng)依據(jù) |
||||
|
政策依據(jù)： |
|
|||
|
其他依據(jù)： |
|
|||
|
需要說明的其他問題： |
|
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量 |
縣下達(dá)項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
具體項(xiàng)目 |
|
|
質(zhì)量 |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
其他資金驗(yàn)收合格率達(dá)到98% |
||
|
時(shí)效 |
項(xiàng)目資金撥付率 |
項(xiàng)目資金及時(shí)撥付到位 |
||
|
成本 |
嚴(yán)格控制項(xiàng)目造價(jià)成本 |
控制項(xiàng)目成本 |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益 |
建設(shè)鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居的新方太 |
進(jìn)一步建設(shè)好 |
|
|
社會(huì)效益 |
提高群眾幸福指數(shù) |
群眾幸福指數(shù)很大提高 |
||
|
生態(tài)效益 |
增強(qiáng)群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，珍惜公共資源意識(shí) |
生態(tài)環(huán)境很大改善 |
||
|
可持續(xù)影響 |
打造鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居、生活富裕的新風(fēng)氣 |
進(jìn)一步打造好 |
||
|
滿意度 |
滿意度 |
群眾滿意度 |
進(jìn)一步提高 |
|
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。