方太鄉(xiāng)人民政府
2024年部門（單位）預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門（單位）共有單位1個(gè)，包括：方太鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，均未獨(dú)立核算。
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4個(gè)，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。
2024年本部門（單位）編制人數(shù)小計(jì)46人,其中：行政編制人數(shù)20人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)26人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)54人,其中：在職人數(shù)小計(jì)41人（行政在職人數(shù)16人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)25人）；離休人數(shù)小計(jì)0人；退休人數(shù)小計(jì)13人。
第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額2609.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少582.47萬(wàn)元，減少18.25%。增減變化主要原因是：人員減少，其他項(xiàng)目收支減少。
其中：財(cái)政撥款收入609.24萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少82.47萬(wàn)元;其他收入2000.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少500.00萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額2609.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少582.47萬(wàn)元，減少18.25%。增減變化主要原因是：人員減少，其他項(xiàng)目收支減少。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少52.49萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.02萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15.64萬(wàn)元;住房保障支出51.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.32萬(wàn)元;其他支出2000.00萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少500.00萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出609.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少82.47元，其中：工資福利支出432.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出164.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.71萬(wàn)元，資本性支出6.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出2000.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少500.00萬(wàn)元，其中：工資福利支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元，其他相關(guān)支出2000.00萬(wàn)元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出432.60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少78.96萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出164.93萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加0.49萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.71萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0萬(wàn)元；資本性支出6.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.00萬(wàn)元；其他相關(guān)支出2000.00萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少500.00萬(wàn)元。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算609.24萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的23.35%，較上年預(yù)算安排減少82.47萬(wàn)元，減少11.92%。增減變化主要原因是：人員減少。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出462.70萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少52.49萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出62.49萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少9.02萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出32.69萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少15.64萬(wàn)元;住房保障支出51.36萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排減少5.32萬(wàn)元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：1、基本支出609.24萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少82.47元，其中：工資福利支出432.60萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出164.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.71萬(wàn)元，資本性支出6.00萬(wàn)元。2、項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0萬(wàn)元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
本部門（單位）無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算164.93萬(wàn)元較上年預(yù)算安排增0.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.3%，主要原因是：正常增減變化。
（七）政府采購(gòu)情況
2024年本部門（單位）政府采購(gòu)總額6.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）整體支出和項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，部門（單位）整體支出預(yù)算金額2609.24萬(wàn)元。根據(jù)以前年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排，并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000.00萬(wàn)元。
（十）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點(diǎn)項(xiàng)目，僅安排單位其他收入項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算金額合計(jì)2000.00萬(wàn)元，其中：
項(xiàng)目名稱：方太鄉(xiāng)政府2024年其他資金項(xiàng)目
1.項(xiàng)目概述：方太鄉(xiāng)政府2024年其他資金
2.立項(xiàng)依據(jù)：保障鄉(xiāng)政府各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行
3.實(shí)施主體：方太鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施方案：2024年其他資金用于鄉(xiāng)政府各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行
5.實(shí)施周期：2024年1月1日至2024年12月31日
6.年度預(yù)算安排：項(xiàng)目庫(kù)申報(bào)金額2000.00萬(wàn)元；預(yù)算批復(fù)金額2000.00萬(wàn)元
7.年度績(jī)效目標(biāo)：保障鄉(xiāng)政府各項(xiàng)事業(yè)正常運(yùn)行
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2024年本部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排46.93萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費(fèi)36.10萬(wàn)元，比上年減少1.90萬(wàn)元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)較2023年統(tǒng)一按5%幅度壓減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.83萬(wàn)元，比上年減少0.57萬(wàn)元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)較2023年統(tǒng)一按5%幅度壓減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因是：無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表
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收支預(yù)算總表 |
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填報(bào)單位:[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
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|
單位：萬(wàn)元 |
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收 入 |
支出 |
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|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
609.24 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.70 |
|
（一）一般公共預(yù)算收入 |
609.24 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
62.49 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.69 |
|
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
住房保障支出 |
51.36 |
|
二、教育收費(fèi)資金收入 |
|
其他支出 |
2,000.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
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|
五、附屬單位上繳收入 |
|
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|
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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|
七、其他收入 |
2,000.00 |
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|
本年收入合計(jì) |
2,609.24 |
本年支出合計(jì) |
2,609.24 |
|
八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
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|
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|
|
|
收入總計(jì) |
2,609.24 |
支出總計(jì) |
2,609.24 |
|
部門收入總表 |
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[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
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|
功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款 |
其他收入 |
|
|
小計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
||||
|
** |
** |
1 |
3 |
4 |
8 |
|
|
合計(jì) |
2,609.24 |
609.24 |
609.24 |
2,000.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.70 |
462.70 |
462.70 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
462.70 |
462.70 |
462.70 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.70 |
462.70 |
462.70 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
62.49 |
62.49 |
62.49 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.05 |
60.05 |
60.05 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
60.05 |
60.05 |
60.05 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.44 |
2.44 |
2.44 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.69 |
32.69 |
32.69 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.69 |
32.69 |
32.69 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.74 |
18.74 |
18.74 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.95 |
13.95 |
13.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.36 |
51.36 |
51.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
51.36 |
51.36 |
51.36 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.36 |
51.36 |
51.36 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
|
99 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
|
部門支出總表 |
||||
|
填報(bào)單位[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
支出功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
2,609.24 |
609.24 |
2,000.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.70 |
462.70 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
462.70 |
462.70 |
|
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.70 |
462.70 |
|
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
62.49 |
62.49 |
|
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.05 |
60.05 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
60.05 |
60.05 |
|
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.44 |
2.44 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.69 |
32.69 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.69 |
32.69 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.74 |
18.74 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.95 |
13.95 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
51.36 |
51.36 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
51.36 |
51.36 |
|
|
229 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
99 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
財(cái)政撥款收支總表 |
||||
|
[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|
|||
|
收 入 |
支出 |
|||
|
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng)目(按支出功能科目類級(jí)) |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算支出 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
609.24 |
一、本年支出 |
609.24 |
609.24 |
|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
609.24 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.70 |
462.70 |
|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
62.49 |
62.49 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.69 |
32.69 |
|
|
|
住房保障支出 |
51.36 |
51.36 |
|
收入總計(jì) |
609.24 |
支出總計(jì) |
609.24 |
609.24 |
|
一般公共預(yù)算支出表 |
|||
|
[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|||
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
|
|
合計(jì) |
609.24 |
609.24 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.70 |
462.70 |
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
462.70 |
462.70 |
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
462.70 |
462.70 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
62.49 |
62.49 |
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
60.05 |
60.05 |
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
60.05 |
60.05 |
|
99 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.44 |
2.44 |
|
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
2.44 |
2.44 |
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.69 |
32.69 |
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.69 |
32.69 |
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
18.74 |
18.74 |
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
13.95 |
13.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.36 |
51.36 |
|
02 |
住房改革支出 |
51.36 |
51.36 |
|
2210201 |
住房公積金 |
51.36 |
51.36 |
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
||||
|
[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計(jì) |
609.24 |
438.31 |
170.93 |
|
301 |
工資福利支出 |
432.60 |
432.60 |
|
|
30101 |
基本工資 |
170.28 |
170.28 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
101.59 |
101.59 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
14.19 |
14.19 |
|
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
60.05 |
60.05 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
18.74 |
18.74 |
|
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
13.95 |
13.95 |
|
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
2.44 |
2.44 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
51.36 |
51.36 |
|
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
164.93 |
|
164.93 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
107.07 |
|
107.07 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
36.10 |
|
36.10 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
0.67 |
|
0.67 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
10.83 |
|
10.83 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
10.26 |
|
10.26 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
5.71 |
5.71 |
|
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.59 |
5.59 |
|
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
310 |
資本性支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
6.00 |
|
6.00 |
|
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表 |
||||||
|
填報(bào)單位[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|||||
|
部門編碼 |
部門名稱 |
合計(jì) |
公務(wù)接待費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
||||
|
** |
** |
1 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
921 |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
46.93 |
36.10 |
10.83 |
10.83 |
|
|
政府性基金預(yù)算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
單位：萬(wàn)元 |
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 |
||||
|
填報(bào)單位:[921]興國(guó)縣方太鄉(xiāng) , [921001]興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
單位：萬(wàn)元 |
|||
|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
|
部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||||
|
（ 2024 年度） |
||||||
|
部門名稱 |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
|||||
|
當(dāng)年預(yù)算情況（萬(wàn)元） |
||||||
|
收入預(yù)算合計(jì) |
2,609.24 |
|||||
|
其中：財(cái)政撥款 |
609.24 |
其他經(jīng)費(fèi) |
2,000 |
|||
|
支出預(yù)算合計(jì) |
2,609.24 |
|||||
|
其中：基本支出 |
609.24 |
項(xiàng)目支出 |
2,000 |
|||
|
年度總體目標(biāo) |
打造鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居、生活富裕的新方太。 |
|||||
|
年度績(jī)效指標(biāo) |
||||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
目標(biāo)值 |
|||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
縣下達(dá)項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
具體項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
|||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥98% |
||||
|
時(shí)效指標(biāo) |
資金撥付及時(shí)率 |
≥98% |
||||
|
成本指標(biāo) |
項(xiàng)目補(bǔ)助成本 |
控制項(xiàng)目造價(jià) |
||||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
建設(shè)鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居的新鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
完善相關(guān)公共設(shè)施 |
|||
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高群眾幸福指數(shù) |
顯著提升 |
||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，珍惜公共資源意識(shí) |
進(jìn)一步提升 |
||||
|
可持續(xù)影響指標(biāo) |
打造鄉(xiāng)村旅游、生態(tài)宜居、生活富裕的新方太 |
效果顯著 |
||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo) |
群眾滿意度 |
≥95% |
|||
|
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
項(xiàng)目名稱 |
方太鄉(xiāng)2024年其他資金 |
|||
|
主管部門及代碼 |
921-興國(guó)縣方太鄉(xiāng) |
實(shí)施單位 |
興國(guó)縣方太鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
項(xiàng)目資金 |
年度資金總額 |
2,000 |
||
|
其中：財(cái)政撥款 |
0 |
|||
|
其他資金 |
0 |
|||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||
|
年度績(jī)效目標(biāo) |
||||
|
保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn) |
||||
|
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
嚴(yán)格控制項(xiàng)目造價(jià)成本 |
控制項(xiàng)目成本 |
|
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
縣下達(dá)項(xiàng)目個(gè)數(shù) |
具體項(xiàng)目 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 |
≥98% |
||
|
時(shí)效指標(biāo) |
項(xiàng)目資金撥付率 |
≥98% |
||
|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
建設(shè)鄉(xiāng)村旅游，生態(tài)宜居的新方太 |
完善相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施 |
|
|
社會(huì)效益指標(biāo) |
提高群眾幸福指數(shù) |
進(jìn)一步提高 |
||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
增強(qiáng)群眾環(huán)境保護(hù)意識(shí)，珍惜公共資源意識(shí) |
進(jìn)一步增強(qiáng) |
||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
群眾滿意度 |
≥98% |
|
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門（單位）結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門（單位）和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門（單位）或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門（單位）實(shí)際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門（單位）集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門（單位）結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。