興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算

目   錄

第一部分  興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府。本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)47人，其中在職人員46人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。

第二部分 2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2999.17萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加228.66萬元，增長8.3%；本年收入合計(jì)2999.17萬元，較2021年增加228.66萬元，增長8.3%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及人員費(fèi)用的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2999.17萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2999.17萬元，其中本年支出合計(jì)2999.17萬元，較2021年增加228.66萬元，增長8.3%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及人員費(fèi)用的增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年沒有變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1425.6萬元，占47.5%；項(xiàng)目支出1573.57萬元，占52.5%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2999.17萬元，決算數(shù)為2999.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為705.69萬元，決算數(shù)為705.69萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國防支出支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為200.88萬元，決算數(shù)為200.88萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.35萬元，決算數(shù)為36.35萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為15.20萬元，決算數(shù)為15.20萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為333.19萬元，決算數(shù)為333.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1630.24萬元，決算數(shù)為1630.24萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為45.89萬元，決算數(shù)為45.89萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為27.74萬元，決算數(shù)為27.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1425.60萬元，其中：

（一）工資福利支出480.37萬元，較2021年減少299.54萬元，下降38.4%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及人員費(fèi)用的壓縮。

（二）商品和服務(wù)支出165.72萬元，較2021年減少33.24萬元，下降16.7%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出779.51萬元，較2021年增加7.99萬元，增長1%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及人員費(fèi)用的增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為27.99萬元，決算數(shù)為27.99萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少21.57萬元，下降43.5%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19.29萬元，決算數(shù)為19.29萬元，完成全年預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2021年減少20.66萬元，下降51.7%，主要原因：是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年國內(nèi)公務(wù)接待211批，累計(jì)接待2228人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.7萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，近兩年無該項(xiàng)支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8.7萬元，決算數(shù)為8.7萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.9萬元，下降9.4%，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出165.72萬元，較上年決算數(shù)減少33.24萬元，降低16.7%，主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革及公用經(jīng)費(fèi)的壓縮。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額4萬元，其中：政府采購貨物支出4萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 0 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0 %。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛無。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目70個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金2641.5883萬元，占項(xiàng)目支出總額的88.1%。

組織對“2022年度銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金”、“2021年統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目結(jié)余資金重新安排項(xiàng)目”等70個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2359.8783萬元，政府性基金預(yù)算支出281.71萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益有很大效益，項(xiàng)目社會效益有很大提高，項(xiàng)目生態(tài)效益有很大提高，項(xiàng)目可持續(xù)影響有很大影響，項(xiàng)目滿意度為100%。本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)均已按照預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2359.8783萬元，政府性基金預(yù)算支出281.71萬元。從評價(jià)情況來看，部門整體支出經(jīng)濟(jì)效益有很大效益，整體支出社會效益有很大提高，整體支出生態(tài)效益有很大提高，整體支出可持續(xù)影響有很大影響，滿意度為100%。本部門整體支出績效目標(biāo)均已按照預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

城崗鎮(zhèn)績效自評總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

我鎮(zhèn)采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)項(xiàng)目為70個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分，標(biāo)驗(yàn)收合格率為100%，驗(yàn)收及時(shí)率為100%，項(xiàng)目成本為2641.5883萬元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益有很大效益，項(xiàng)目社會效益有很大提高，項(xiàng)目生態(tài)效益有很大提高，項(xiàng)目可持續(xù)影響有很大影響，項(xiàng)目滿意度為100%。本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)均已按照預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

二、單位自評工作開展情況

我鎮(zhèn)對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)工作，對資金執(zhí)行情況進(jìn)行了清理，自評工作穩(wěn)中有序，自評項(xiàng)目為70個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分.

三、綜合評價(jià)結(jié)論

自評項(xiàng)目為70個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分，綜合評價(jià)為優(yōu)。

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

完成情況總體良好，70個(gè)項(xiàng)目完成了項(xiàng)目目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行完成了100%。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況按政策應(yīng)用及公開。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

本部門公開城崗鎮(zhèn)整體支出項(xiàng)目部門評價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明。“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　  

 11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　13．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分  附件

城崗鎮(zhèn)部門評價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。城崗鎮(zhèn)2022年整體支出規(guī)模年度資金總額為2641.5883萬元，其中資金來源：財(cái)政撥款1834.4534萬元，其他資金807.1349萬元，其中資金結(jié)構(gòu)：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2641.5883萬元，全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%。。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。確保城崗鎮(zhèn)整體支出規(guī)模總額為2641.5883萬元。

二、績效評價(jià)工作開展情況

（一）績效評價(jià)目的、對象和范圍

保證城崗鎮(zhèn)人民政府整體支出經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%。

（三）績效評價(jià)工作過程

我鎮(zhèn)對項(xiàng)目進(jìn)行績效評價(jià)工作，對資金執(zhí)行情況進(jìn)行了清理，自評工作穩(wěn)中有序，自評項(xiàng)目為70個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分.

綜合評價(jià)情況及評價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評分表）

三、績效評價(jià)指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

我鎮(zhèn)采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，保證城崗鎮(zhèn)整體支出規(guī)模。

（二）項(xiàng)目過程情況

用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)項(xiàng)目為70個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為2641.5883萬元，全年執(zhí)行數(shù)為2641.5883萬元，執(zhí)行率為100%，自評得分為100分，標(biāo)驗(yàn)收合格率為100%，驗(yàn)收及時(shí)率為100%，項(xiàng)目成本為2641.5883萬元。

（四）項(xiàng)目效益情況

項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益有很大效益，項(xiàng)目社會效益有很大提高，項(xiàng)目生態(tài)效益有很大提高，項(xiàng)目可持續(xù)影響有很大影響，項(xiàng)目滿意度為100%。本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)均已按照預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范，制定了資金管理工作制度，明確了資金使用流程。

存在問題是項(xiàng)目早報(bào)不精準(zhǔn)，預(yù)算金額過大。

五、有關(guān)建議

進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

六、其他需要說明的問題

無。