興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2023年單位預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目支出績效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2023年興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)處室1個，包括：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府。編制人數(shù)小計46人,其中：行政編制人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)24人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計46人,行政在職人數(shù)22人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)24人。離休人數(shù)小計1人,退休人數(shù)小計18人(非統(tǒng)發(fā)社保負(fù)擔(dān)人員),退職人員0人,遺屬人數(shù)9人。

第二部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總額3478.19萬元，較上年預(yù)算安排減4006.13萬元，減53.53%。增減變化主要原因是：人員的增減，經(jīng)費的壓縮以及機構(gòu)改革等。

具體為：一般公共預(yù)算收入678.19萬元，較上年預(yù)算安排減366.15萬元，減35.06%，占預(yù)算總額的19.5%。

其他收入2800萬元，較上年預(yù)算安排減1299.38萬元，減31.70%，占預(yù)算總額的80.5%。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總額3478.19萬元，較上年預(yù)算安排減4006.13萬元，減53.53%。增減變化主要原因是：人員的增減，經(jīng)費的壓縮以及機構(gòu)改革等。具體為：

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出678.19萬元，較上年預(yù)算安排減552.2萬元，占支出預(yù)算總額的19.5%，其中：人員類502.77萬元，占支出預(yù)算總額的14.45%（其中：工資福利支出485.39萬元，占支出預(yù)算總額的13.96%，對個人和家庭的補助17.38萬元，占支出預(yù)算總額的0.5%）。公用經(jīng)費175.42萬元，占支出預(yù)算總額的5.04%（其中：商品和服務(wù)支出155.42萬元，占支出預(yù)算總額的4.47%，資本性支出20萬元，占支出預(yù)算總額的0.58%）；項目支出2800萬元，較上年預(yù)算安排減978.84萬元，占支出預(yù)算總額的80.5%，其中：其他支出2800萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出497.7萬元，較上年預(yù)算安排減277.39萬元，占支出預(yù)算總額的14.31%；社會保障和就業(yè)支出76.3萬元，較上年預(yù)算安排減22萬元，占支出預(yù)算總額的2.19%；衛(wèi)生健康支出49.88 萬元，較上年預(yù)算安排增10.26萬元，占支出預(yù)算總額的1.43%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.32萬元，較上年預(yù)算安排增12.76萬元，占支出預(yù)算總額的1.56%；其他支出2800萬元，較上年預(yù)算安排減978.84萬元，占支出預(yù)算總額的80.5%。

（三）財政撥款支出情況

2023年本單位財政撥款（補助）支出預(yù)算678.19萬元，占本年支出預(yù)算額的19.5%，較上年預(yù)算安排減552.2萬元，減44.88%。增減變化主要原因是：人員的增減，經(jīng)費的壓縮以及機構(gòu)改革等。具體為：

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出678.19萬元，較上年預(yù)算安排減552.2萬元，占財政撥款總額的19.5%，其中：人員類502.77萬元，占財政撥款總額的14.45%（其中：工資福利支出485.39萬元，占財政撥款總額的13.96%，對個人和家庭的補助17.38萬元，占財政撥款總額的0.5%）。公用經(jīng)費175.42萬元，占支出預(yù)算總額的5.04%（其中：商品和服務(wù)支出155.42萬元，財政撥款總額的4.47%，資本性支出20萬元，財政撥款總額的0.58%）；項目支出2800萬元，較上年預(yù)算安排減978.84萬元，占財政撥款總額的80.5%，其中：其他支出2800萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出497.7萬元，較上年預(yù)算安排減277.39萬元，占財政撥款總額的14.31%；社會保障和就業(yè)支出76.3萬元，較上年預(yù)算安排減22萬元，占財政撥款總額的2.19%；衛(wèi)生健康支出49.88 萬元，較上年預(yù)算安排增10.26萬元，占財政撥款總額的1.43%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為54.32萬元，較上年預(yù)算安排增12.76萬元，占財政撥款總額的1.56%；其他支出2800萬元，較上年預(yù)算安排減978.84萬元，占財政撥款總額的80.5%。

（四）政府性基金情況

2023年單位政府性基金支出總額0萬元，較上年預(yù)算安排減400萬元，減100%。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年單位機關(guān)運行費預(yù)算155.42萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算減少307.44萬元，下降66.42％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年單位政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算20萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日本單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2023年本單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具為：0。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實行績效目標(biāo)管理的項目1個，涉及資金2800萬元。其中：項目名稱：城崗鎮(zhèn)2023年其他資金

1.項目概述：城崗鎮(zhèn)2023年其他資金

2.立項依據(jù)：《預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府

4.實施周期：1 年（2023 年 1-12 月）

5.年度預(yù)算安排：2800萬元

1. 6.年度績效目標(biāo)：完成城崗鎮(zhèn)2023年其他資金1個，完成城崗鎮(zhèn)2023年其他資金1000 萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本單位“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排29.45萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是： 無此項安排。

公務(wù)接待費19萬元，比上年減1萬元，主要原因是：響應(yīng)上級要求，招待費壓縮。

公務(wù)用車運行維護費10.45萬元，比上年減0.55萬元，

主要原因是：響應(yīng)上級要求，公務(wù)用車運行維護費壓縮。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第三部分 興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府單位2023年預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、 《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

七、 《政府性基金預(yù)算支出表》

八、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

九、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。