興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

?

目 ??錄

?

第一部分 ?興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

????九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 ?興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

?

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2021年年末實有人數(shù)56人，其中在職人員55人，離休人員 ?1 人，退休人員 0??人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員????18人。

?

第二部分 ?2021年度部門決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 2021年度部門決算情況說明

?

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 2770.51?萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.12??萬元，較2020年增加131.08?萬元，增長4.97??%；本年收入合計 ?2254.39??萬元，較2020年增加102.18??萬元，增長4.75??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 ?2016.67萬元，占 ?89.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款237.72 萬元，占10.54% ；事業(yè)收入 ?0萬元，占 ?0%；經(jīng)營收入 0??萬元，占 0?%；其他收入 ??0萬元，占 0?%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 2770.51???萬元，其中本年支出合計 ?2770.51?萬元，較2020年增加647.19 ?萬元，增長30.48 ?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ??0萬元，較2020年減少516.12??萬元，下降100.00 ?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1750.39 ?萬元，占 63.2?%；項目支出 1020.12??萬元，占36.8???%；經(jīng)營支出 0??萬元，占 0?%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ??0萬元，占 0?%。

?

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2770.51萬元，決算數(shù)為2770.51?萬元，完成年初預(yù)算的 100?%。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 ?2016.67??萬元，決算數(shù)為 ?2016.67 ?萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 237.72??萬元，決算數(shù)為 237.72?萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（按公開04表支出功能類級科目分別說明）

?

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1750.39萬元，其中：

（一）工資福利支出779.91?萬元，較2020年增加75.06?萬元，增長10.65??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出198.96???萬元，較2020年減少22.29??萬元，下降10.07??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出 771.52??萬元，較2020年增加588.14??萬元，增長320.72??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（四）資本性支出 0??萬元，較2020年增加（減少） 0?萬元，增長（下降） 0?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

?

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 ?49.56?萬元，決算數(shù)為49.56??萬元，完成預(yù)算的100??%，決算數(shù)較2020年增加27.24??萬元，增長122.03??%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0??萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0?萬元，增長（下降）0??%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。全年安排因公出國（境）團組 ?0個，累計 ?0人次，主要為：機構(gòu)改革，人員增加。

?

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 ??39.95萬元，決算數(shù)為 39.95?萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加25.55??萬元，增長177.45?%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待 269 批，累計接待 2665 人次，其中外事接待 0 ?批，累計接待 ?0人次，主要原因為：機構(gòu)改革，人員增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 ?9.6?萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0??萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加0??萬元，增長（下降）0??%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，全年購置公務(wù)用車 ??0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 ?9.6?萬元，決算數(shù)為 ?9.6萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加 1.68?萬元，增長（下降） 21.25?%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

?

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 ?198.96?萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少22.29?萬元，降低10.07??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”。?

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 3.04?萬元，其中：政府采購貨物支出 3.04?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0??萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ?0萬元，占政府采購支出總額的 0?%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 ?0 ?%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 ??0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 ??0 ?%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金 ?630.5萬元，占項目支出總額的61.81%。 ???

組織對“演石路基工程”、“回龍村整治提升”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出630.5萬元，政府性基金預(yù)算支出237.72?萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，完成2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目6個，630.5萬元工程量，工程竣工率100%，工程驗收合格率100%，群眾滿意度100%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出630.5萬元，政府性基金預(yù)算支出237.72萬元。從評價情況來看，部門整體績效目標(biāo)項目6個，部門整體績效目標(biāo)項目驗收合格率100%，部門整體績效目標(biāo)項目驗收及時率100%，部門整體績效目標(biāo)項目成本?1020.12萬元，部門整體績效目標(biāo)項目經(jīng)濟效益有很大效益，部門整體績效目標(biāo)項目社會效益有很大提高，部門整體績效目標(biāo)項目生態(tài)效益有很大提高，部門整體績效目標(biāo)項目可持續(xù)影響有很大影響，部門整體績效目標(biāo)項目滿意度100%。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績效評價及2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效評價及脫貧攻堅項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為1020.12萬元，執(zhí)行數(shù)為1020.12萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效自評報告

?

????一、部門概況

???（一）部門基本情況

1.部門組織機構(gòu)及人員：?城崗鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)4個黨政機構(gòu)，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室。與三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為55人，2021年在崗人員55人，離休人員 ?1 人，退休人員 0??人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。

2.部門職能概述：

（1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（2）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（3）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（4）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（5）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（8）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（9）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（10）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）部門內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態(tài)化。

財務(wù)管理：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發(fā)展。

?預(yù)決算公開：按照縣財政局的要求，我鎮(zhèn)在興國縣人民政府網(wǎng)站上進行了每年的預(yù)決算的公開。

?資產(chǎn)管理：我鎮(zhèn)對本單位的財務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

?檔案管理：根據(jù)《會計法》、《行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目建設(shè)特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設(shè)管理，完善財務(wù)管理體系，保證了會計資料真實、完整。

?風(fēng)險控制：正確實施財務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務(wù)會計報表，增加了會計信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性。

???（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況

（一）保重點促和諧，民生事業(yè)取得新進展。嚴格執(zhí)行了中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費的要求，根據(jù)“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要。啟動了財政工資保障監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估機制，對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。通過多種形式，多渠道向上爭資爭項，整合上級扶貧資金，共爭取了2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目6個，總資金630.5萬元，為脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興發(fā)展奠定了扎實基礎(chǔ)。做好各項脫貧攻堅工程資金及時撥付工作，為了推動脫貧攻堅工程進度，提高財政資金使用效益，配合縣財政綜合績效評價，確保了脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌整合資金一到賬都及時撥付。

（二）強改革促規(guī)范，財政管理達到新水平

一是國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)如期全面上線并平穩(wěn)運行，實現(xiàn)國庫集中支付業(yè)務(wù)“無紙化”，財政資金運行管理模式更加安全、高效。二是推行財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化系統(tǒng)，強化了財政票據(jù)管理和非稅收入繳管風(fēng)險的管控，充分利用互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)，讓執(zhí)收單位少跑腿，打通中梗阻，讓群眾一次辦好。三是充分發(fā)揮政府采購網(wǎng)上商城作用，實現(xiàn)政府采購更加便捷、節(jié)約。四是強化資金管理，對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，切實提升保障和改善民生水平；在歲末年關(guān)、疫情期等特殊時期，財政部門積極摸底預(yù)測各預(yù)算單位用款需求與計劃，預(yù)測全鎮(zhèn)“三保”支出、脫貧攻堅及各類工程資金和疫情防控經(jīng)費等資金需求，確保資金不留缺口。

(三)硬約束優(yōu)支出，預(yù)算執(zhí)行取得新成效

一是打“鐵算盤”當(dāng)好“鐵公雞”。堅決落實中央關(guān)于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財力觀念，嚴格執(zhí)行堅持政府投資項目“先決策、再審批、后實施”的原則，謹慎審批新上項目，做到量力而行。二是全面實施績效管理。構(gòu)建覆蓋所有財政資金績效管理模式，建立預(yù)算執(zhí)行、績效評價與預(yù)算安排相掛鉤的管理機制，將預(yù)算績效貫穿預(yù)算編制執(zhí)行全過程，更好地推動政策落地見效。三是深化財政預(yù)算管理。對財政支出嚴格審核把關(guān)，著力防范財政運行中存在的風(fēng)險隱患，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，實現(xiàn)分配更科學(xué)、支出更高效、管理更嚴格、監(jiān)督更有力。四是堅持高效用財，認真貫徹落實積極財政政策，加大財政資金科學(xué)投放，在促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展、推動全鎮(zhèn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展、保障和改善民生上精準(zhǔn)發(fā)力，補短板、強弱項，持續(xù)增強黨委、政府的公信力和美譽度。

????二、部門整體支出管理及使用情況

????縣財政局年初批復(fù)城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算2254.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.21萬元，年中追加（減）預(yù)算0萬元，合計2770.51萬元。當(dāng)年實際完成收入2254.391萬元；完成支出2770.51萬元，其中工資福利支出779.91萬元、商品和服務(wù)支出198.96萬元、對個人和家庭的補助支出771.52萬元、項目支出1020.12萬元等；年底結(jié)余0萬元，其中基本支出結(jié)余0萬元、項目結(jié)余0萬元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬元，差異的具體情況及原因見下表：

???（一）基本支出情況

城崗鎮(zhèn)人民政府基本支出主要用于保障機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等三項支出合計1750.39萬元。其中，工資福利支出779.91萬元、商品和服務(wù)支出198.96萬元、對個人和家庭的補助支出771.52萬元。

2021年三公經(jīng)費預(yù)算49.56萬元，2021年三公經(jīng)費實際支出49.56萬元，三公經(jīng)費2021年較2020年支出增加27.24萬元，增加幅度為122.03%；

2021年公用經(jīng)費預(yù)算198.96萬元，實際支出198.96萬元，公用經(jīng)費總體控制率100%。

???（二）項目組織實施情況

?1.項目資金管理情況分析。項目資金的管理使用嚴格按照中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。

????2.項目資金安排落實情況。2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目及其他項目資金為1020.12萬元。

????3.項目資金實際使用及執(zhí)行進度情況。2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目及其他項目資金支出1020.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

????三、部門整體支出績效情況

????(一)評價得分及等級標(biāo)準(zhǔn)。通過自評，我單位財務(wù)管理制度健全規(guī)范，無違規(guī)違紀現(xiàn)象，項目實際完成績效值均已達到預(yù)期績效目標(biāo)，項目實施效果明顯，達到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門整體支出自評得分為98.5分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

(二)部門履職及履職效益情況。

一是全力以赴支持鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)加大財政鄉(xiāng)村振興資金投入力度，聚焦解決脫貧攻堅后續(xù)扶持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等突出問題，支持打好防貧保衛(wèi)戰(zhàn)；落實涉農(nóng)資金整合、產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶等政策，強化幫扶資金動態(tài)監(jiān)管和績效管理；保持脫貧攻堅政策總體穩(wěn)定，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機銜接。堅決打好污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)。

二是堅定不移推進經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展。發(fā)揮財稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢，注重同消費、投資、產(chǎn)業(yè)等政策形成合力。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級，支持推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強，促進數(shù)字經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是持之以恒增進民生福祉。發(fā)揮政府作用保基本，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，做好關(guān)鍵時點困難人群的基本生活保障。堅持盡力而為、量力而行，集中辦好民生實事。

四是蹄疾步穩(wěn)全面深化財稅改革。優(yōu)化政府間事權(quán)劃分、財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革；深化預(yù)算管理制度改革，推進綜合預(yù)算管理，加大財政撥款與部門自有收入的統(tǒng)籌力度；鞏固提升零基預(yù)算改革成果；完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，深入推進預(yù)決算公開。

五是精準(zhǔn)高效強化財政預(yù)算管理。依法依規(guī)、實事求是組織財政收入，提高收入運行質(zhì)量。加大開源挖潛增收力度，統(tǒng)籌運用資金、資產(chǎn)、資源等要素，加強財源建設(shè)。堅持政府過“緊日子”，從嚴壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費，非剛性、非重點項目支出能省則省、能減則減，鄉(xiāng)級一般性支出按照5%比例壓減。

????????????????????????????????????????興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府

????????????????????????????????????????????????????????2021年12月18日

?

?

?

?

?

?

第四部分 ?名詞解釋

?

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。　　???11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?

興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度部門決算

?

目 ??錄

?

第一部分 ?興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 ?2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

????七、政府采購支出情況說明

????八、國有資產(chǎn)占用情況說明

????九、預(yù)算績效情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第一部分 ?興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

?

一、部門主要職能

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2021年年末實有人數(shù)56人，其中在職人員55人，離休人員 ?1 人，退休人員 0??人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員????18人。

?

第二部分 ?2021年度部門決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第三部分 2021年度部門決算情況說明

?

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 2770.51?萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.12??萬元，較2020年增加131.08?萬元，增長4.97??%；本年收入合計 ?2254.39??萬元，較2020年增加102.18??萬元，增長4.75??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 ?2016.67萬元，占 ?89.46%；政府性基金預(yù)算財政撥款237.72 萬元，占10.54% ；事業(yè)收入 ?0萬元，占 ?0%；經(jīng)營收入 0??萬元，占 0?%；其他收入 ??0萬元，占 0?%。 ?

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計 2770.51???萬元，其中本年支出合計 ?2770.51?萬元，較2020年增加647.19 ?萬元，增長30.48 ?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 ??0萬元，較2020年減少516.12??萬元，下降100.00 ?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 1750.39 ?萬元，占 63.2?%；項目支出 1020.12??萬元，占36.8???%；經(jīng)營支出 0??萬元，占 0?%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） ??0萬元，占 0?%。

?

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2770.51萬元，決算數(shù)為2770.51?萬元，完成年初預(yù)算的 100?%。其中：

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 ?2016.67??萬元，決算數(shù)為 ?2016.67 ?萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 237.72??萬元，決算數(shù)為 237.72?萬元，完成年初預(yù)算的 100?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（按公開04表支出功能類級科目分別說明）

?

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1750.39萬元，其中：

（一）工資福利支出779.91?萬元，較2020年增加75.06?萬元，增長10.65??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出198.96???萬元，較2020年減少22.29??萬元，下降10.07??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（三）對個人和家庭補助支出 771.52??萬元，較2020年增加588.14??萬元，增長320.72??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

（四）資本性支出 0??萬元，較2020年增加（減少） 0?萬元，增長（下降） 0?%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

?

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 ?49.56?萬元，決算數(shù)為49.56??萬元，完成預(yù)算的100??%，決算數(shù)較2020年增加27.24??萬元，增長122.03??%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0??萬元，決算數(shù)為 ?0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0?萬元，增長（下降）0??%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。全年安排因公出國（境）團組 ?0個，累計 ?0人次，主要為：機構(gòu)改革，人員增加。

?

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 ??39.95萬元，決算數(shù)為 39.95?萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加25.55??萬元，增長177.45?%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。全年國內(nèi)公務(wù)接待 269 批，累計接待 2665 人次，其中外事接待 0 ?批，累計接待 ?0人次，主要原因為：機構(gòu)改革，人員增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 ?9.6?萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0??萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加0??萬元，增長（下降）0??%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，全年購置公務(wù)用車 ??0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 ?9.6?萬元，決算數(shù)為 ?9.6萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加 1.68?萬元，增長（下降） 21.25?%，主要原因是機構(gòu)改革，人員增加，年末公務(wù)用車保有 4 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

?

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 ?198.96?萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少22.29?萬元，降低10.07??%，主要原因是：機構(gòu)改革，人員增加。

若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出”。?

七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 3.04?萬元，其中：政府采購貨物支出 3.04?萬元、政府采購工程支出 0?萬元、政府采購服務(wù)支出 0?萬元。授予中小企業(yè)合同金額0??萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 ?0萬元，占政府采購支出總額的 0?%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 ?0 ?%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 ??0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 ??0 ?%。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金 ?630.5萬元，占項目支出總額的61.81%。 ???

組織對“演石路基工程”、“回龍村整治提升”等6個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出630.5萬元，政府性基金預(yù)算支出237.72?萬元，國有資本預(yù)算支出 0萬元。從評價情況來看，完成2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目6個，630.5萬元工程量，工程竣工率100%，工程驗收合格率100%，群眾滿意度100%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出630.5萬元，政府性基金預(yù)算支出237.72萬元。從評價情況來看，部門整體績效目標(biāo)項目6個，部門整體績效目標(biāo)項目驗收合格率100%，部門整體績效目標(biāo)項目驗收及時率100%，部門整體績效目標(biāo)項目成本?1020.12萬元，部門整體績效目標(biāo)項目經(jīng)濟效益有很大效益，部門整體績效目標(biāo)項目社會效益有很大提高，部門整體績效目標(biāo)項目生態(tài)效益有很大提高，部門整體績效目標(biāo)項目可持續(xù)影響有很大影響，部門整體績效目標(biāo)項目滿意度100%。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績效評價及2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，部門整體支出績效評價及脫貧攻堅項目績效自評得分為98.5分。項目全年預(yù)算數(shù)為1020.12萬元，執(zhí)行數(shù)為1020.12萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是項目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門評價項目績效評價情況。

每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度部門整體支出績效自評報告

?

????一、部門概況

???（一）部門基本情況

1.部門組織機構(gòu)及人員：?城崗鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)4個黨政機構(gòu)，包括黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室。與三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為55人，2021年在崗人員55人，離休人員 ?1 人，退休人員 0??人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人。

2.部門職能概述：

（1）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（2）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（3）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（4）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（5）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（7）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（8）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（9）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（10）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）部門內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績效評價的要求，我們成立了績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內(nèi)容逐條逐項自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時糾正偏差，促進績效管理常態(tài)化。

財務(wù)管理：嚴格落實《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進司法行政工作的發(fā)展。

?預(yù)決算公開：按照縣財政局的要求，我鎮(zhèn)在興國縣人民政府網(wǎng)站上進行了每年的預(yù)決算的公開。

?資產(chǎn)管理：我鎮(zhèn)對本單位的財務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗，認真分析原因，研究制定切實可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

?檔案管理：根據(jù)《會計法》、《行政事業(yè)單位財務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目建設(shè)特點，制定《項目資金使用和管理制度》，加強項目建設(shè)管理，完善財務(wù)管理體系，保證了會計資料真實、完整。

?風(fēng)險控制：正確實施財務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高資金使用效率，更按時編制財務(wù)會計報表，增加了會計信息的及時性、準(zhǔn)確性和完整性。

???（三）年度重點工作任務(wù)及完成情況

（一）保重點促和諧，民生事業(yè)取得新進展。嚴格執(zhí)行了中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對浪費的要求，根據(jù)“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要。啟動了財政工資保障監(jiān)測預(yù)警和風(fēng)險評估機制，對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。通過多種形式，多渠道向上爭資爭項，整合上級扶貧資金，共爭取了2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目6個，總資金630.5萬元，為脫貧攻堅鞏固提升、鄉(xiāng)村振興發(fā)展奠定了扎實基礎(chǔ)。做好各項脫貧攻堅工程資金及時撥付工作，為了推動脫貧攻堅工程進度，提高財政資金使用效益，配合縣財政綜合績效評價，確保了脫貧攻堅鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌整合資金一到賬都及時撥付。

（二）強改革促規(guī)范，財政管理達到新水平

一是國庫集中支付電子化管理系統(tǒng)如期全面上線并平穩(wěn)運行，實現(xiàn)國庫集中支付業(yè)務(wù)“無紙化”，財政資金運行管理模式更加安全、高效。二是推行財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化系統(tǒng)，強化了財政票據(jù)管理和非稅收入繳管風(fēng)險的管控，充分利用互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)，讓執(zhí)收單位少跑腿，打通中梗阻，讓群眾一次辦好。三是充分發(fā)揮政府采購網(wǎng)上商城作用，實現(xiàn)政府采購更加便捷、節(jié)約。四是強化資金管理，對大額支付款項事先預(yù)測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉(zhuǎn)的前提下，切實提升保障和改善民生水平；在歲末年關(guān)、疫情期等特殊時期，財政部門積極摸底預(yù)測各預(yù)算單位用款需求與計劃，預(yù)測全鎮(zhèn)“三保”支出、脫貧攻堅及各類工程資金和疫情防控經(jīng)費等資金需求，確保資金不留缺口。

(三)硬約束優(yōu)支出，預(yù)算執(zhí)行取得新成效

一是打“鐵算盤”當(dāng)好“鐵公雞”。堅決落實中央關(guān)于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財力觀念，嚴格執(zhí)行堅持政府投資項目“先決策、再審批、后實施”的原則，謹慎審批新上項目，做到量力而行。二是全面實施績效管理。構(gòu)建覆蓋所有財政資金績效管理模式，建立預(yù)算執(zhí)行、績效評價與預(yù)算安排相掛鉤的管理機制，將預(yù)算績效貫穿預(yù)算編制執(zhí)行全過程，更好地推動政策落地見效。三是深化財政預(yù)算管理。對財政支出嚴格審核把關(guān)，著力防范財政運行中存在的風(fēng)險隱患，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，實現(xiàn)分配更科學(xué)、支出更高效、管理更嚴格、監(jiān)督更有力。四是堅持高效用財，認真貫徹落實積極財政政策，加大財政資金科學(xué)投放，在促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展、推動全鎮(zhèn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展、保障和改善民生上精準(zhǔn)發(fā)力，補短板、強弱項，持續(xù)增強黨委、政府的公信力和美譽度。

????二、部門整體支出管理及使用情況

????縣財政局年初批復(fù)城崗鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算2254.39萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余516.21萬元，年中追加（減）預(yù)算0萬元，合計2770.51萬元。當(dāng)年實際完成收入2254.391萬元；完成支出2770.51萬元，其中工資福利支出779.91萬元、商品和服務(wù)支出198.96萬元、對個人和家庭的補助支出771.52萬元、項目支出1020.12萬元等；年底結(jié)余0萬元，其中基本支出結(jié)余0萬元、項目結(jié)余0萬元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬元，差異的具體情況及原因見下表：

???（一）基本支出情況

城崗鎮(zhèn)人民政府基本支出主要用于保障機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助等三項支出合計1750.39萬元。其中，工資福利支出779.91萬元、商品和服務(wù)支出198.96萬元、對個人和家庭的補助支出771.52萬元。

2021年三公經(jīng)費預(yù)算49.56萬元，2021年三公經(jīng)費實際支出49.56萬元，三公經(jīng)費2021年較2020年支出增加27.24萬元，增加幅度為122.03%；

2021年公用經(jīng)費預(yù)算198.96萬元，實際支出198.96萬元，公用經(jīng)費總體控制率100%。

???（二）項目組織實施情況

?1.項目資金管理情況分析。項目資金的管理使用嚴格按照中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，會計核算符合相關(guān)規(guī)定。

????2.項目資金安排落實情況。2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目及其他項目資金為1020.12萬元。

????3.項目資金實際使用及執(zhí)行進度情況。2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項目及其他項目資金支出1020.12萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

????三、部門整體支出績效情況

????(一)評價得分及等級標(biāo)準(zhǔn)。通過自評，我單位財務(wù)管理制度健全規(guī)范，無違規(guī)違紀現(xiàn)象，項目實際完成績效值均已達到預(yù)期績效目標(biāo)，項目實施效果明顯，達到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門整體支出自評得分為98.5分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

(二)部門履職及履職效益情況。

一是全力以赴支持鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)加大財政鄉(xiāng)村振興資金投入力度，聚焦解決脫貧攻堅后續(xù)扶持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等突出問題，支持打好防貧保衛(wèi)戰(zhàn)；落實涉農(nóng)資金整合、產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶等政策，強化幫扶資金動態(tài)監(jiān)管和績效管理；保持脫貧攻堅政策總體穩(wěn)定，推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有機銜接。堅決打好污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)。

二是堅定不移推進經(jīng)濟高質(zhì)量跨越式發(fā)展。發(fā)揮財稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢，注重同消費、投資、產(chǎn)業(yè)等政策形成合力。深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，推動傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級，支持推進優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強，促進數(shù)字經(jīng)濟和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是持之以恒增進民生福祉。發(fā)揮政府作用保基本，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，做好關(guān)鍵時點困難人群的基本生活保障。堅持盡力而為、量力而行，集中辦好民生實事。

四是蹄疾步穩(wěn)全面深化財稅改革。優(yōu)化政府間事權(quán)劃分、財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革；深化預(yù)算管理制度改革，推進綜合預(yù)算管理，加大財政撥款與部門自有收入的統(tǒng)籌力度；鞏固提升零基預(yù)算改革成果；完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，深入推進預(yù)決算公開。

五是精準(zhǔn)高效強化財政預(yù)算管理。依法依規(guī)、實事求是組織財政收入，提高收入運行質(zhì)量。加大開源挖潛增收力度，統(tǒng)籌運用資金、資產(chǎn)、資源等要素，加強財源建設(shè)。堅持政府過“緊日子”，從嚴壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經(jīng)費，非剛性、非重點項目支出能省則省、能減則減，鄉(xiāng)級一般性支出按照5%比例壓減。

????????????????????????????????????????興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府

????????????????????????????????????????????????????????2021年12月18日

?

?

?

?

?

?

第四部分 ?名詞解釋

?

名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。

1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。　　???11．工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　13．對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?