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興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2022年度部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分城崗鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進(jìn)村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2022年實有人數(shù)56人，其中在職人員55人，離休人員1人，退休人員0人；年末其他人員 10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年興國縣城崗鎮(zhèn)人民政府預(yù)算總額為7484.32萬元，比2021年（上一年度）預(yù)算增加5229.93萬元，增長232%，主要是人員增加和工資調(diào)標(biāo)等。其中：財政撥款1444.34萬元，占收入預(yù)算總額的19.3%；上級補(bǔ)助收入 1696.58 萬元，占收入預(yù)算總額的 22.67%；其他收入 4099.38 萬元，占收入預(yù)算總額的 54.77%；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）244.01 萬元，占收入預(yù)算總額的 3.26%。

（二）支出預(yù)算情況

2022年我鎮(zhèn)支出預(yù)算總額為7484.32 萬元，比 2021 年 (上一年度）預(yù)算增加4713.81 萬元，增長170％。其中：

按資金性質(zhì)劃分：2022 年財政撥款支出1444.34 萬元，比上年減少572.33萬元，占支出預(yù)算總額的19.3%；上級補(bǔ)助收入1696.58 萬元，上年上級補(bǔ)助收入為零，占支出預(yù)算總額的22.67%；其他收入支出 4099.38萬元，上年其他收入支出為零，占支出預(yù)算總額的 54.77%；上年結(jié)余財政撥款支出244.01萬元，上年此資金性質(zhì)未計入預(yù)算總額，占支出預(yù)算總額的 3.26%。

按支出功能科目類別劃分：一般公共服務(wù)支出 775.09萬元，占支出預(yù)算總額的10.36%；國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，占支出預(yù)算總額的0.05%；社會保障和就業(yè)支出98.3萬元，占支出預(yù)算總額的1.31%；衛(wèi)生健康支出39.62 萬元，占支出預(yù)算總額的0.53%；節(jié)能環(huán)保支出2.9萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出429.71萬元，占支出預(yù)算總額的 5.74%；農(nóng)林水支出2310.29萬元，占支出預(yù)算總額的30.87%；交通運(yùn)輸支出4萬元，占支出預(yù)算總額的0.05%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為41.56萬元，占支出預(yù)算總額的0.56%；其他支出3778.84萬元，占支出預(yù)算總額的50.49%。

(三)財政撥款（補(bǔ)助）支出情況

2022年我鎮(zhèn)財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算1444.34萬元，比 2021年(上一年度）預(yù)算比上年減少572.33萬元，上年減少28.38 ％，主要是人員增加和工資調(diào)標(biāo)等。

按支出功能科目類別劃分：一般公共服務(wù)支出582.16萬元，比上年減少60.78%；社會保障和就業(yè)支出43.42 萬元，比上年增長24.52%；衛(wèi)生健康支出 39.23萬元，比上年增長5131%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出400萬元，比上年增長9.51%；農(nóng)林水支出333.97萬元，比上年減少66.52%；交通運(yùn)輸支出4萬元，比上年減少 60%；住房保障支出41.56萬元，比上年增長4156%。

按支出經(jīng)濟(jì)科目劃分：基本支出1129.37萬元，其中，工資福利支出 335.22 萬元，商品服務(wù)支出 376.02 萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助18.13萬元；項目支出 400萬元。

（四）政府性基金情況　

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出400萬元，其中基本支出中資本性支出400萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2022年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33萬元，比上年減少16.56萬元，減幅33.41%，主要是響應(yīng)上級要求，招待費(fèi)壓縮。

（六）政府采購情況

無

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2021年12月31日，部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛（其中2輛已報國資申請報廢）。2022年部門或單位預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為:0。