目  錄

第一部分 興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。

（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。

（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村民委員會自治；組織村民和單位參與村建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村務(wù)公開、財務(wù)公開。

（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村民等社會力量參與村治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強財稅管理。負責(zé)鄉(xiāng)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2023年興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位  1  個，包括：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府。

編制人數(shù)小計  45  人,其中：行政編制人數(shù)  20   人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)  0  人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)   25  人,自收自支編制人數(shù)   0  人。實有人數(shù)小計     人,其中：在職人數(shù)小計   36  人,行政在職人數(shù)  17   人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)   0  人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)  19   人。離休人數(shù)小計   0  人,退休人數(shù)小計  10  人,退職人員  0  人,遺屬人數(shù)  10  人。

第二部分 興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總額1887.37萬元，較上年預(yù)算安排減464.39萬元，減19.74%。增減變化主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、其他收入減少。

其中：財政撥款收入587.37萬元,較上年預(yù)算安排減少 34.06 萬元;政府性基金預(yù)算收入收入 0 萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）  0 萬元;教育收費資金收入 0 萬元,較年預(yù)算安排增加（減少）0萬元;事業(yè)收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;上級補助收入  0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元；其他收入1300萬元，較上年預(yù)算安排減少211.24萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余219.09萬元，較上年預(yù)算安排減219.09萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總額1887.37萬元，較上年預(yù)算安排減464.39萬元，減19.74%。增減變化主要原因是：項目支出減少。具體為：

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出587.37     萬元，較上年預(yù)算安排減少 32.67元，其中：工資福利支出 406.28 萬元，商品和服務(wù)支出 144.69 萬元，對個人和家庭的補助 7.40 萬元，資本性支出 29.00 萬元。項目支出1300.00 萬元，較上年預(yù)算安排減431.72萬元，其中：工資福利支出0萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，對個人和家庭的補助0萬元，資本性支出0萬元，其他相關(guān)支出0萬元。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出587.37萬元,較上年預(yù)算安排減少 32.67萬元;社會保障和就業(yè)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;衛(wèi)生健康支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;住房保障支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;其他支出 1300 萬元,較上年預(yù)算安排減少 431.72萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算587.37萬元，占本年支出預(yù)算額的31.12%，，較上年預(yù)算安排減34.06萬元，減19.74%。增減變化主要原因是：商品服務(wù)支出減少。具體為：

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出587.37     萬元，較上年預(yù)算安排減  34.06  元，其中：工資福利支出 406.28 萬元，商品和服務(wù)支出 144.69 萬元，對個人和家庭的補助 7.40 萬元，資本性支出 29.00 萬元。項目支出  0  萬元，較上年預(yù)算安排增（減）  0  萬元，其中：工資福利支出  0  萬元，商品和服務(wù)支出  0  萬元，對個人和家庭的補助  0  萬元，資本性支出  0  萬元，其他相關(guān)支出    萬元。

按支出功能分類科目劃分：基本支出 587.37萬元,較上年預(yù)算安排減少34.06萬元;社會保障和就業(yè)支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;衛(wèi)生健康支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元;住房保障支出 0  萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元;其他支出 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算 587.37 萬元，比2022年(上一年度）預(yù)算增加71.49萬元，增長13.86％。增減變化主要原因是：2023年新增事業(yè)單位5人，住房公積金等調(diào)高。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額29萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算29萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0  。

（八）績效目標設(shè)置情況

2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金1300萬元，其中：

項目名稱：樟木鄉(xiāng)人民政府2023年其他資金

1.項目概述：建立2023年樟木鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保樟木鄉(xiāng)其他資金項目平穩(wěn)運行

2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預(yù)算法》及上級相關(guān)文件

3.實施主體：興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府

4.實施周期：1年

5.年度預(yù)算安排：1300萬元

6.年度績效目標：完成項目資金的撥付，保障各項工作的正常運轉(zhuǎn)

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排33.1萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務(wù)接待費14萬元，比上年減1萬元，主要原因是：按照上級要求執(zhí)行“三公”經(jīng)費降低。

公務(wù)用車運行維護費5.1萬元，比上年減9.9萬元，主要原因是：2022年預(yù)算沒執(zhí)行，2023年重新預(yù)算。

公務(wù)用車購置費14萬元，比上年減9萬元，主要原因是：按照上級要求執(zhí)行“三公”經(jīng)費降低。

第三部分  興國縣樟木鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目支出績效目標表》