均村鄉(xiāng)人民政府
2024年部門（單位）預算編制說明
目錄
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
二、部門（單位）基本情況
第二部分2024年部門（單位）預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預算情況說明
第三部分2024年部門（單位）預算表
一、《收支預算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預算支出表》
六、《一般公共預算基本支出表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》
十、《部門整體支出績效目標表》
十一、《項目支出績效目標表》
第四部分名詞解釋
第一部分部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責
（一）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設施建設,改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災救災、防疫、氣象災害防御、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務服務。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鄉(xiāng)綜合便民服務平臺標準化建設，推進集中審批服務，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導基層自治。領(lǐng)導村（居）民委員會、業(yè)委會建設，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務公開、財務公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務。
（八）加強財稅管理。負責鄉(xiāng)本級財務以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導監(jiān)督村級財務和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位1個，包括：均村鄉(xiāng)人民政府機關(guān)。各單位于人民政府機關(guān)單位進行財務核算，均未獨立核算。
2024年本部門機關(guān)單位內(nèi)設處室10個，分別為：黨政辦、鄉(xiāng)村振興辦、財經(jīng)辦、黨群部門、政法部門、社會保障部門、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門、自然資源、工交部門、重點工作辦。
2024年本部門編制人數(shù)小計69人,其中：行政編制人數(shù)29人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)40人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計64人,其中：在職人數(shù)小計64人（行政在職人數(shù)25人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)39人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計0人。
第二部分2024年部門預算情況說明
一、部門（單位）預算收支情況說明
（一）收入預算情況
2024年本部門（單位）收入預算總額4840.63萬元，較上年預算安排增2063.86萬元，增74.32%。增減變化主要原因是：人員及其他收支增加。
其中：財政撥款收入840.63萬元,較上年預算安排增加63.86萬元；其他收入4000萬元，較上年預算安排增加2000萬元；。
（二）支出預算情況
2024年本部門（單位）支出預算總額4840.63萬元，較上年預算安排增2063.86萬元，增74.32%。增減變化主要原因是：人員及其他收支增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出支出614.36萬元,較上年預算安排增加46.99萬元;社會保障和就業(yè)支出94.22萬元,較上年預算安排增加12.5萬元;衛(wèi)生健康支出51.87萬元,較上年預算安排減少9.69萬元;住房保障支出80.18萬元,較上年預算安排增加14.06萬元;其他支出4000萬元,較上年預算安排增加2000萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出840.63萬元，較上年預算安排增63.86萬元，其中：工資福利支出652.04萬元，商品和服務支出133.21萬元，對個人和家庭的補助10.38萬元，資本性支出45萬元。2、項目支出4000萬元，較上年預算安排增2000萬元，其中：商品和服務支出4000萬元，其他相關(guān)支出0萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出652.04萬元，較上年預算安排增62.46萬元；商品和服務支出4133.21萬元，較上年預算安排增4045.52萬元；對個人和家庭的補助10.38萬元，較上年預算安排增0.88萬元；資本性支出45萬元，較上年預算安排減45萬元；其他相關(guān)支出0萬元，較上年預算安排減2000萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預算840.63萬元，占本年支出預算額的29.59%，較上年預算安排增63.86萬元，增8.22%。增減變化主要原因是：人員增加。具體為：
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出支出614.36萬元,較上年預算安排增加46.99萬元;社會保障和就業(yè)支出94.22萬元,較上年預算安排增加12.5萬元;衛(wèi)生健康支出51.87萬元,較上年預算安排減少9.69萬元;住房保障支出80.18萬元,較上年預算安排增加14.06萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出840.63萬元，較上年預算安排增63.86萬元，其中：工資福利支出652.04萬元，商品和服務支出133.21萬元，對個人和家庭的補助10.38萬元，資本性支出45萬元。2、項目支出0萬元，較上年預算安排無變化。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）政府性基金支出總額0萬元，其中：基本支出0萬元；項目支出0萬元。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出
（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機關(guān)運行費預算133.21萬元，較上年預算安排增45.52萬元，增長51.9%，主要原因是：人員增加，相關(guān)經(jīng)費增加。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額45萬元，其中：政府采購貨物預算45萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛4輛，其中：一般公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2024年本部門（單位）預算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：0。
（九）整體績效目標設置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標管理，部門整體支出預算金額4840.63萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預算安排,并進一步改進管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預算安排項目1個，項目預算金額合計4000萬元。
（十）項目績效目標設置情況
2024年本部門（單位）預算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目0個，項目預算金額合計0萬元，其中：
項目一：均村鄉(xiāng)2024年其他資金項目
1.項目概述：建立2024年均村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保均村鄉(xiāng)其他資金項目庫平穩(wěn)運行。
2.立項依據(jù)：《中華人民共和國預算法》及上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣均村鄉(xiāng)人民政府
4.實施方案：建立2024年均村鄉(xiāng)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用。
5.實施周期：99年（2024年1-12月至2123年1-12月）
6.年度預算安排：項目庫申報金額4000萬元；預算批復金額4000萬元。
7.年度績效目標：項目按時完工，資金撥付率100%。
二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預算安排34.05萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務，不安排相關(guān)資金。
公務接待費24.32萬元，比上年減1.28萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務用車運行維護費9.73萬元，比上年減0.52萬元，主要原因是：節(jié)約開支。
公務用車購置費0萬元，比上年減40萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務，不安排相關(guān)資金。
第三部分2024年部門（單位）預算表
（詳見附表）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。