均村鄉(xiāng)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算（草案）報告
財經辦主任 李顯誠
各位代表：
受鄉(xiāng)人民政府的委托，我向大會報告2022年全鄉(xiāng)財政總預算執(zhí)行情況和2023年全鄉(xiāng)財政總預算（草案），請予審議，并請各位代表及列席會議的同志提出意見。
2022年，在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，圍繞全年經濟社會發(fā)展主要目標，認真落實鄉(xiāng)十九屆二次會議批準的財政預算目標任務，緊扣全鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展大局，根據“兜底線，保重點”的原則，嚴控一般性支出和壓縮行政成本，集中財力用于保障重點支出需要，積極適應經濟發(fā)展新常態(tài)和大規(guī)模減稅降費新局面，較好地完成了全年預算工作任務。
一、2022年財政執(zhí)行情況 （一）2022年財政收入執(zhí)行情況
2022年全鄉(xiāng)財政總收入1677.78萬元，比年初預算的1553.5萬元遞增8%，比上年同期的1387.06萬元增長21%。主要項目執(zhí)行情況是：
1、其他收入269.68萬元（其中：非稅收入71.43）
2、固定補助407萬元
3、結算補助898.1萬元
4、煙葉稅返還補助103萬元
（二）2022年財政支出執(zhí)行情況
2022年全鄉(xiāng)實現(xiàn)財政總支出1677.78萬元，比上年同期增長21%，其中：行政運行比上年同期下降2.2%。主要項目執(zhí)行情況是：
1、工資福利支出369.37萬元
2、村級運轉經費623.8萬元
3、行政運行95.2萬元
4、人居環(huán)境整治支出272.32萬元
5、教育衛(wèi)生疫情防控支出28.12萬元
6、鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接經費支出47.8萬元
7、武裝、應急支出29.6萬元
8、農業(yè)及環(huán)保等支出211.57萬元
二、2022年財政工作的主要措施
（一）加強收入征管，做到應收盡收。貫徹落實國家結構性減稅降費政策，繼續(xù)加大綜合治稅力度，2022年非稅收入實現(xiàn)71.43萬元，煙葉稅補助實現(xiàn)103萬元。
（二）嚴格支出管理，規(guī)范審批流程。認真執(zhí)行預算資金管理制度，規(guī)范預算編制。強化財政審核，落實預算項目執(zhí)行情況審計檢查。堅持政府過“緊日子”，壓縮一般性支出，嚴格控制“三公”經費，非剛性、非重點項目支出能省則省、能減則減，鄉(xiāng)級一般性支出壓減了5%。
（三）落實民生保障，構建和諧社會。2022年我鄉(xiāng)繼續(xù)把保障和改善民生放在更加突出的位置。繼續(xù)落實國家各項支農惠農補貼政策，通過社保卡發(fā)放補貼資金，其中：耕地地力補貼 205.2萬元；水稻種植補貼54.49萬元，保障種糧農戶的基本權益，提高農民種糧的積極性，達到糧食增產、農業(yè)增效、農民增收的目標。同時繼續(xù)加大對農村低保、五保、定補等民政的補貼和救助，完善保障機制，確保各項民生政策落到實處。
（四）拓寬籌資渠道，爭取上級支持。在鄉(xiāng)黨委、政府及鄉(xiāng)屬各部門的共同努力下，我鄉(xiāng)在農業(yè)產業(yè)建設、魅力圩鎮(zhèn)、高標準農田建設、畜禽糞污資源化利用等保障民生的重點領域上，積極向上級爭取項目和資金支持，壯大了村集體經濟，改善了人居環(huán)境，大力推動了我鄉(xiāng)經濟的持續(xù)發(fā)展。
（五）加強財政監(jiān)管，保障資金安全。2022年納入專項統(tǒng)籌（扶貧）資金監(jiān)管項目25個，總額1158.11萬元。所有支出項目進行公開公示，并定期抽查巡查項目資金使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，充分發(fā)揮鄉(xiāng)財政資金監(jiān)管優(yōu)勢，確保財政資金安全，杜絕套取、挪用、占用財政資金的行為。
各位代表：2022年財政收支預算總體良好，但我們也清醒地看到存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：1.財政增收十分艱難，財政保障壓力日益加大。2.財政資金管理的精細化程度需進一步提高。
二、2023年財政總預算（草案）
2023年我鄉(xiāng)的財政工作要貫徹落實中共中央辦公廳 國務院辦公廳印發(fā)《關于進一步加強財會監(jiān)督工作的意見》的精神，全面落實鄉(xiāng)黨委重大決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，結合我鄉(xiāng)財政實際情況，提出2023年財政預算初步方案。
2023年全鄉(xiāng)公共預算財政總收入較上年決算數預期增長8%。全鄉(xiāng)財政總預算收入安排1812萬元。其中，一般公共財政預算收入1698.1萬元。主要項目情況是：
1、其他收入256萬元（含非稅收入）
2、固定補助407萬元
3、結算補助898.1萬元
4、煙葉稅返還補助137萬元
2023年全鄉(xiāng)財政總預算支出安排1812萬元，比上年決算數增長8％。主要項目情況是：
1、工資福利支出371萬元
2、村級運轉經費623.8萬元
3、行政運行93.2萬元。其中：三公經費34.06萬元比上年減少5％（公務接待24.32萬元、公務用車9.74萬元）
4、人居環(huán)境支出343.8萬元
5、教育衛(wèi)生、文明實踐支出29.5萬元
6、鄉(xiāng)村振興、黨建經費支出53.4萬元
7、武裝、應急支出31.15萬元
8、農業(yè)及環(huán)保等支出266.15萬元
三、實現(xiàn)2023年預算目標的主要措施
我們將在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政協(xié)工委的監(jiān)督下，適應新常態(tài)，落實新舉措，重點抓好以下工作：
（一）堅持科學理財，狠抓增收節(jié)支。在努力培植財源、挖掘增收潛力、加大征管力度上下功夫，堅持有保有壓、確保重點，重點保障教育、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境保護、農林水事務和公共安全等各項支出。優(yōu)化支出結構，確保社會保障、民生工程等剛性支出的需要。
（二）細化預算管理，對財政支出嚴格審核把關，著力防范財政運行中存在的風險隱患，建立全面規(guī)范透明、標準科學、約束有力的預算制度。增加理財工作的透明度，堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定，杜絕財政資金的濫用和浪費，營造風清氣正的經濟社會環(huán)境。
（三）加強財務監(jiān)督，逐步提高管理水平，健全各項村級財務管理制度，全面推行村集體資產“三資”改革的各項制度 管理，加大對村級財務的過程監(jiān)督。
（四）深化績效管理，擴大績效管理的范圍，堅持對大額支付款項事先預測、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運轉的前提下，切實提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。
（五）強化服務意識，增強服務能力，定期開展培訓，提升財經干部的政治素質、業(yè)務素質。
各位代表，做好2023年財政工作，使命光榮，責任重大，我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導和鄉(xiāng)人大及全體代表的有力監(jiān)督及全鄉(xiāng)各部門的積極支持下，銳意進取，奮勇爭先，迎難而上，努力完成全年各項財政工作任務，為我鄉(xiāng)的社會經濟發(fā)展作出新貢獻。