興國縣良村鎮(zhèn)人民政府

2024年部門（單位）預(yù)算編制說明

目  錄

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴(yán)治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項

二、部門（單位）基本情況

2024年興國縣良村鎮(zhèn)部門共有預(yù)算單位1個，即人民政府機關(guān)單位。

2024年本部門機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室4個，分別為：黨政辦公室（社會治理辦公室）、黨建辦公室、財政經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會事務(wù)辦公室。

2024年本部門編制人數(shù)小計47人，其中：行政編制人數(shù)22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)25人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)25人，自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人，其中：在職人數(shù)小計47人（行政在職人數(shù)22人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)25人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)0人）；離休人數(shù)小計19人；退休人數(shù)小計19人。

第二部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額5652.61萬元，較上年預(yù)算安排減53.84萬元，減0.94%。增減變化主要原因是：人員正常增減。

其中：財政撥款收入652.61萬元，較上年預(yù)算安排減少53.84萬元；其他收入5000萬元，較上年預(yù)算安排一樣。

2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額5652.61萬元，較上年預(yù)算安排減53.84萬元，減0.94%。增減變化主要原因是：人員正常增減。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出5489.59萬元，較上年預(yù)算安排增加4980.19萬元；社會保障和就業(yè)支出67.72萬元，較上年預(yù)算安排減少1.56萬元；衛(wèi)生健康支出37.67萬元，較上年預(yù)算安排減少32.24萬元；住房保障支出57.63萬元，較上年預(yù)算安排減少0.23萬元；其他支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少5000萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出652.61萬元，較上年預(yù)算安排減53.84萬元，其中：工資福利支出468.97萬元，商品和服務(wù)支出132.71萬元，對個人和家庭的補助6.98萬元，資本性支出43.95萬元。2、項目支出5000萬元，較上年預(yù)算安排一樣。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出468.97萬元，較上年預(yù)算安排減55.58萬元；商品和服務(wù)支出132.71萬元，較上年預(yù)算安排減22.93萬元；對個人和家庭的補助6.98萬元，較上年預(yù)算安排增0.72萬元；資本性支出43.95萬元，較上年預(yù)算安排增23.95萬元；其他相關(guān)支出5000萬元，較上年預(yù)算安排一樣。

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算652.61萬元，占本年支出預(yù)算額的11.54%，較上年預(yù)算安排減53.84萬元，減0.94%。增減變化主要原因是：人員正常增減。

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出489.59萬元，較上年預(yù)算安排減少19.18萬元；社會保障和就業(yè)支出67.72萬元，較上年預(yù)算安排減少1.56萬元；衛(wèi)生健康支出37.67萬元，較上年預(yù)算安排減少32.24萬元；住房保障支出57.63萬元，較上年預(yù)算安排減少0.23萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出652.61萬元，較上年預(yù)算安排減53.84萬元，其中：工資福利支出468.97萬元，商品和服務(wù)支出132.71萬元，對個人和家庭的補助6.98萬元，資本性支出43.95萬元。2、項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排一樣。

（四）政府性基金情況

2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算132.71萬元較上年預(yù)算安排減22.93萬元，下降14.73%，主要原因是：人員正常增減。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額5652.61萬元。

根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排或優(yōu)化其他資金項目、良村鎮(zhèn)上級資金（非三保）項目等項目支出2024年預(yù)算安排，并進一步改進管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計5000萬元。

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預(yù)算金額合計5000萬元，其中：

項目一：良村鎮(zhèn)其他資金項目

1.項目概述：其他資金

2.立項依據(jù)：《中共興國縣委辦公室興國縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)＜興國縣推進基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量實施方案＞的通知》

3.實施主體：興國縣良村鎮(zhèn)人民政府

4.實施方案：保證機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村

5.實施周期：2024年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額5000萬元；預(yù)算批復(fù)金額5000萬元

7.年度績效目標(biāo)：保證機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排56.05萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年一樣。

公務(wù)接待費38.95萬元，比上年減1.05萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費17.1萬元，比上年減0.9萬元，主要原因是：壓縮開支。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年一樣。

第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表

（1-9表詳見附表）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。