良村鎮(zhèn)2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)，為興國(guó)縣良村鎮(zhèn)人民政府。

本部門(mén)2021年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)3331.84萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少1724.18萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)3331.84萬(wàn)元，較2021年減少3144.36萬(wàn)元，下降29.9%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3331.84萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)3331.84萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)3331.84萬(wàn)元，較2021年減少3144.36萬(wàn)元，下降48.55%，主要原因是：該年度鞏固脫貧攻堅(jiān)成果項(xiàng)目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少1724.18萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出453.43萬(wàn)元，占13.6%；項(xiàng)目支出2878.41萬(wàn)元，占86.4%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為755.55萬(wàn)元，決算數(shù)為3331.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的440%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為387.62萬(wàn)元，決算數(shù)為633.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的163%，主要原因是：人員增加單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支增加。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為33.16萬(wàn)元，決算數(shù)為27.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.1%，主要原因是：社保基數(shù)的調(diào)整。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為39.76萬(wàn)元，決算數(shù)為18.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的47.5%，主要原因是：人員變化及壓縮開(kāi)支所導(dǎo)致。

（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為256.82萬(wàn)元，決算數(shù)為1241.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的483.4%，主要原因是：保證項(xiàng)目正常完工結(jié)算。

（五）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為38.19萬(wàn)元，決算數(shù)為19.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.3%，主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行上級(jí)提倡的厲行節(jié)儉過(guò)緊日子的要求。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出453.43萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出340.08萬(wàn)元。較2021年減少556.77萬(wàn)元，減少62%，主要原因是：人員的減少及開(kāi)支的壓縮。

（二）商品和服務(wù)支出86.68萬(wàn)元。較2021年減少316.58萬(wàn)元，減少78.5%，主要原因是：人員的減少及開(kāi)支的壓縮。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.67萬(wàn)元。較2021年減少299.36萬(wàn)元，減少91.8%，主要原因是：人員的減少及開(kāi)支的壓縮。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，決算數(shù)為25.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的142%，決算數(shù)較2021年減少16.2萬(wàn)元，下降36.5%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是無(wú)出國(guó)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為8.7萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的87%，決算數(shù)較2021年減少7.46萬(wàn)元，下降46.6%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待171批，累計(jì)接待835人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為17萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的212%，決算數(shù)較2021減少9.33萬(wàn)元，下降34%，年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：車(chē)輛使用年限增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.68萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加230.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)57%，主要原因是：解決了單位部分歷年欠賬。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車(chē)輛中的其他用車(chē)無(wú)。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目34個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1246.23萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“良村鎮(zhèn)前村村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出206萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

組織開(kāi)展對(duì)良村鎮(zhèn)人民政府部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1246.23萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年良村鎮(zhèn)政府績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”良村篇章。

二、單位自評(píng)工作開(kāi)展情況

2022年我部門(mén)以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案，此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)30分（分別為數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)10分、時(shí)效指標(biāo)10、)、效益指標(biāo)45分（社會(huì)效益指標(biāo)10分、可持續(xù)指標(biāo)15分、生態(tài)效益指標(biāo)10分、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分）、滿(mǎn)意度指標(biāo)15分（服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)），合計(jì)100分。