目  錄

第一部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)49人，其中在職人員49人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。

第二部分 2022年度部門決算表

  一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)5259.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少670.3萬元，減少100%；本年收入合計(jì)5259.93萬元，較2021年增加2656萬元，增加102%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目較上年明顯增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5212.47萬元，占99.1%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入47.46萬元，占0.9%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)5259.93萬元，其中本年支出合計(jì)5259.93萬元，較2021年增加1985.71萬元，增加60.6%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目較上年明顯增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年一致，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不在結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1682.28萬元，占32.%；項(xiàng)目支出3577.66萬元，占68%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5212.47萬元，決算數(shù)為5212.47萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1312.17萬元，決算數(shù)為1312.17萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出出年初預(yù)算數(shù)為51.25萬元，決算數(shù)為51.25萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預(yù)算數(shù)為3577.66萬元，決算數(shù)為3577.66萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）農(nóng)林水支出出年初預(yù)算數(shù)為271.39萬元，決算數(shù)為271.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1634.82萬元，其中：

（一）工資福利支出938.59萬元，較2021年減少296.85萬元，下降24%，主要原因是：人員調(diào)出。

（二）商品和服務(wù)支出586.54萬元，較2021年增加474.6萬元，增長423.9%，主要原因是：增加相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出109.69萬元，較2021年增加82.89萬元，增長309%，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)性調(diào)整后，養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金等社會(huì)保障繳費(fèi)隨之調(diào)整，增加對(duì)應(yīng)支出等。

（四）資本性支出0萬元，較2021年一致，主要原因是：沒有該項(xiàng)支出發(fā)生。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13萬元，決算數(shù)為11.27萬元，完成年初預(yù)算的86.7%，決算數(shù)較2021年減少0.4萬元，減少3.8%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是沒有該項(xiàng)支出發(fā)生。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為6.04萬元，完成年初預(yù)算的86.3%，決算數(shù)較2021年減少0.2萬元，減少3.1%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)用支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待125批，累計(jì)接：985人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：來鄉(xiāng)指導(dǎo)調(diào)研工作的各級(jí)行政單位。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.23萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6萬元，決算數(shù)為5.23萬元，完成年初預(yù)算的87.2%，決算數(shù)較2021年減少0.2萬元，下降3.8%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)支出。年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出586.54萬元，較上年決算數(shù)增加474.6萬元，增長423.9%，主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T變動(dòng)，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、及其他商品和服務(wù)支出等。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目112個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金3429.42萬元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“興蓮中心敬老院新建項(xiàng)目”、“下埠村過水渡至九擔(dān)坑公路”等4個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出214.95萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，完成2022年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目4個(gè)，214.95萬元工程量，工程竣工率100%，工程驗(yàn)收合格率100%，群眾滿意度100%。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出214.95萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目4個(gè)，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，部門整體績(jī)效目標(biāo)驗(yàn)收及時(shí)率100%，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)收益有很大效益，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目社會(huì)效益有很大提高，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目生態(tài)效益有很大提高，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目可持續(xù)影響有很大影響，部門整體績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目滿意度100%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年興蓮鄉(xiāng)政府績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”興蓮篇章。

二、單位自評(píng)工作開展情況

2022年我部門以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案，此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)50分(分別為數(shù)量指標(biāo)20分、質(zhì)量指標(biāo)10分、時(shí)效指標(biāo)10、成本指標(biāo)10分)、效益指標(biāo)30分(經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)10分、社會(huì)效益指標(biāo)10份、可持續(xù)影響指標(biāo)10份)、滿意度指標(biāo)10分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))，合計(jì)100分。