目 錄
第一部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明，
第三部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第一部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
2023年興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府共有預(yù)算單位1個(gè)，包括：興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府。
編制人數(shù)小計(jì)31人,其中：行政編制人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)13人,自收自支編制人數(shù)0人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)31人,其中：在職人數(shù)小計(jì)31人,行政在職人數(shù)18人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)13人。離休人數(shù)小計(jì)0人,退休人數(shù)小計(jì)0人,退職人員0人,遺屬人數(shù)0人。
第二部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額2632.91萬元，較上年預(yù)算安排減少2296.52萬元，減少46%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目收入減少。
具體為：財(cái)政撥款收入632.91萬元,較上年預(yù)算安排減少216.34萬元，占預(yù)算總額24%;事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元，占預(yù)算總額0%;其他收入2000萬元,較上年預(yù)算安排減少1708.15萬元，占預(yù)算總額76%;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,較上年預(yù)算安排減少372.04萬元，占預(yù)算總額0%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額2632.91萬元，較上年預(yù)算安排減少2296.52萬元，減少46%。增減變化主要原因是：項(xiàng)目收入減少。
具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出632.91萬元，較上年預(yù)算安排減少37.1萬元，其中：工資福利支出447萬元，較上年預(yù)算安排增加134.24萬元，占預(yù)算總額17%。商品和服務(wù)支出132.98萬元，較上年預(yù)算安排減少32.56萬元，占預(yù)算總額5%。資本性支出42萬元，較上年預(yù)算安排增加34.16萬元，占預(yù)算總額2%。其他支出2000萬元，較上年預(yù)算安排減少1926.84萬元，占預(yù)算總額76%。；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少4259.42萬元，占預(yù)算總額0%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出支出470.62萬元，較上年預(yù)算安排減少112.36萬元，占預(yù)算總額18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.59萬元，較上年預(yù)算安排增加17.39萬元，占預(yù)算總額2%；衛(wèi)生健康支出49.93萬元，較上年預(yù)算安排增加17.65萬元，占預(yù)算總額2%；住房保障支出50.77萬元，較上年預(yù)算安排增加12.58萬元，占預(yù)算總額2%；其他支出2000萬元，較上年預(yù)算安排減少1926.84萬元，占預(yù)算總額76%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算632.91萬元，占本年支出預(yù)算額的24%，，較上年預(yù)算安排減少216.34萬元，減少25%。增減變化主要原因是：人員減少。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出632.91萬元，較上年預(yù)算安排減少216.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出470.62萬元，較上年預(yù)算安排減少112.36萬元，占財(cái)政撥款總額74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.59萬元，較上年預(yù)算安排增加17.39萬元，占財(cái)政撥款總額10%；衛(wèi)生健康支出49.93萬元，較上年預(yù)算安排增加17.65萬元，占財(cái)政撥款總額8%；住房保障支出50.77萬元，較上年預(yù)算安排增加12.58萬元，占財(cái)政撥款總額8%；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。
按支出功能分類科目劃分：基本支出632.91萬元，較上年預(yù)算安排減少216.34萬元，其中：一般公共服務(wù)支出470.62萬元，較上年預(yù)算安排減少112.36萬元，占財(cái)政撥款總額74%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.59萬元，較上年預(yù)算安排增加17.39萬元，占財(cái)政撥款總額10%；衛(wèi)生健康支出49.93萬元，較上年預(yù)算安排增加17.65萬元，占財(cái)政撥款總額8%；住房保障支出50.77萬元，較上年預(yù)算安排增加12.58萬元，占財(cái)政撥款總額8%；項(xiàng)目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增（減）0萬元。
（四）政府性基金情況
沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算174.98萬元，比2022年預(yù)算增加0.34萬元，增長0.2％。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額42萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2000萬元。其中：
項(xiàng)目名稱：興蓮鄉(xiāng)2023年其他資金
1.項(xiàng)目概述：完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施，確保鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)
2.立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)往年下達(dá)資金指標(biāo)立項(xiàng)
3.實(shí)施主體：興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府
4.實(shí)施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：2000萬元
6.年度績效目標(biāo)：確保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，大力建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施，為鄉(xiāng)村振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，努力提升群眾滿意度，提高群眾獲得感。
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2023年興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排53.64萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年相比無變化。
公務(wù)接待費(fèi)21.47萬元，比上年減少1.13萬元，主要原因
是：縮減支出。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.17萬元，比上年減少0.53萬元，
主要原因是：縮減支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)22萬元，比上年增加22萬元，主要
原因是：需購置公務(wù)用車。
第三部分 興國縣興蓮鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。