?目 ?錄

?

第一部分 永豐鎮(zhèn)人民政府部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?永豐鎮(zhèn)人民政府部門預算情況說明

2023年部門預算收支情況說明

第三部分?永豐鎮(zhèn)人民政府部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《政府性基金預算支出表》

八、《部門整體支出績效目標表》

九、《項目支出績效目標表》第四部分 名詞解釋

?

?

?

第一部分?興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府部門概況

?

一、部門主要職責

1、制定和組織實施經(jīng)濟社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好生活生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與其他地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
????2、制定并組織實施鄉(xiāng)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
???3、負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
??4、抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
???5、完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

2023年永豐鎮(zhèn)人民政府部門共有預算單位1個，包括：

編制人數(shù)小計54人,其中：行政編制人數(shù)24人,參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)30人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)____人,自收自支編制人數(shù)____人。實有人數(shù)小計54人,其中：在職人數(shù)小計54人,行政在職人數(shù)24人,參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)30人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)____人。離休人數(shù)小計____人,退休人數(shù)小計20人,退職人員____人,遺屬人數(shù)12人。在校學生____人,其中：本科生人數(shù)____人，專科生人數(shù)____人（非學校單位刪除）。

（要求：說明納入本部門xx年部門預算編制范圍的二級預算單位具體構(gòu)成、編制人數(shù)、實有人數(shù)和在校學生數(shù)等。）

?

第二部分 興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府部門預算情況說明

?

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年本部門收入預算總額3767.71萬元，較上年預算安排減少1104.9萬元，減少22.68%。增減變化主要原因是：減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和非稅收入預算，按要求壓減商品和服務支出。

具體為：2023年一般公共預算財政撥款收入767.71萬元，較上年預算安排減少396.79萬元，20.38%；增減變化主要原因是：減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和非稅收入預算，按要求壓減商品和服務支出。

其他收入3000萬元較上年預算安排減少187.15萬元。占財政預算總額的79.62%；增減變化主要原因是根據(jù)上年實際支出數(shù)核定本年預算。

（要求：根據(jù)《收支預算總表》按左側(cè)項目分類說明金額及占預算總額比重）

（二）支出預算情況

2023年本部門支出預算總額3767.71萬元，較上年預算安排減少1104.9萬元，減少22.68%。增減變化主要原因是：按要求壓減商品和服務支出。具體為：

按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出767.71萬元，較上年預算安排減396.79萬元，其中：工資福利支出579.43萬元，占財政預算總額的15.38%；對個人和家庭補助支出10.04萬元占財政預算總額的0.27%；；商品和服務性支出138.24萬元占財政預算總額的3.67%；；資本性支出 40萬元。占財政預算總額的1.06%；項目支出3000萬元，較上年預算安排減少187.15萬元，占財政預算總額的79.62%；

（要求：根據(jù)《收支預算總表》按中部支出經(jīng)濟分類項目說明金額及占預算總額比重）

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出565.52萬元，較上年預算安排減少152.85萬元，占財政預算總額的15%；社會保障和就業(yè)支出80.5萬元較上年預算安排增加43.16萬元，占財政預算總額的2.14%；衛(wèi)生健康支出57.93萬元較上年預算安排增加14.67萬元，占財政預算總額的1.54%；住房保障支出63.76萬元，較上年預算安排增加22.2萬元，占財政預算總額的1.69%；其他支出3000萬元，較上年預算安排減少187.15萬元。占財政預算總額的79.62%；

（要求：根據(jù)《收支預算總表》按右側(cè)項目分類說明金額及占預算總額比重）

（三）財政撥款支出情況

2023年本部門財政撥款（補助）支出預算767.71萬元，占本年支出預算額的20.38%，，較上年預算安排減少396.79萬元，減34.07%。增減變化主要原因是：減少了上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和非稅收入預算，按要求壓減商品和服務支出。具體為：壓減三公經(jīng)費支出做到只減不增。公用經(jīng)費比上年預算壓減5%。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出767.71萬元，較上年預算安排減少396.79萬元，其中：工資福利支出579.43；占財政撥款總額的75.48%；對個人和家庭的補助支出10.04萬元；占財政撥款總額的1.31%；商品和服務支出138.24萬元；占財政撥款總額的18.01%；資本性支出40萬元。占財政預算總額的5.2%；項目支出0萬元，較上年預算安排增（減）0萬元，其中：

（要求：根據(jù)《財政撥款支出預算分科目明細表》按項目經(jīng)濟分類科目說明金額及占財政撥款總額比重）

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務支出565.52萬元，較上年預算安排減少152.85萬元，占財政撥款總額的73.66%；社會保障和就業(yè)支出80.5萬元較上年預算安排增加43.16萬元，占財政撥款總額的10.49%；衛(wèi)生健康支出57.93萬元較上年預算安排增加14.67萬元，占財政撥款總額的7.5%；住房保障支出63.76萬元，較上年預算安排增加22.2萬元，占財政撥款總額的8.3%；

（要求：根據(jù)《財政撥款支出預算分科目明細表》按功能科目說明金額及占財政撥款總額比重）

（四）政府性基金情況

本年度無政府性基金預算撥款安排支出。

要求：根據(jù)《政府性基金預算支出表》按功能分類科目說明金額及占政府性基金支出總額比重；如上年及本年都無數(shù)據(jù)，則將文字修改成：“無政府性基金預算撥款安排的支出”）

（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年部門機關運行費預算178.24萬元，比2022年(上一年度）預算減少278.3萬元，下降60.96％。

按照《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額40萬元，其中：政府采購貨物預算40萬元、政府采購工程預算?????萬元、政府采購服務預算?????萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日部門共有車輛???4??輛，其中：一般公務用車???2???輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車???2??輛。

2023年本部門預算安排購置車輛???0???輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為：????????????????????。

（八）績效目標設置情況

2023年實行績效目標管理的項目8個，涉及資金8420.81萬元。（要求：根據(jù)《部門整體支出績效目標表》及績效系統(tǒng)數(shù)據(jù)填寫《項目支出績效目標表》）

其中：項目名稱：部門整體支出績效

1.項目概述：2023年永豐鎮(zhèn)部門預算

2.立項依據(jù)：預算法和上級相關文件

3.實施主體：興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府

4.實施周期：一年

5.年度預算安排：一般預算支出767.71萬元其他資金支出3000萬元

6.年度績效目標：完成2023年一般預算支出767.7113萬元和完成單位其他資金撥付3000萬元。

項目名稱：永豐鎮(zhèn)2023年其他資金

1.項目概述：完成永豐鎮(zhèn)其他資金3000萬元的收支和管理

2.立項依據(jù)：上級相關文件

3.實施主體：興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府

4.實施周期：一年

5.年度預算安排：3000萬元

6.年度績效目標：完成永豐鎮(zhèn)其他資金3000萬元的收支和管理

項目名稱：2023年上級專項補助資金

1.項目概述：做好2023年度上級專項補助資金使用和管理

2.立項依據(jù)：上級相關文件

3.實施主體：興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府

4.實施周期：一年

5.年度預算安排：3000萬元

6.年度績效目標：確保完成2023年上級專項補助資金600萬元撥付工作項目名稱：2023年上半年結(jié)轉(zhuǎn)專項補助資金

1.項目概述：做好2023年上半年結(jié)轉(zhuǎn)資金使用

2.立項依據(jù)：上級相關文件

3.實施主體：興國縣永豐鎮(zhèn)人民政府

4.實施周期：一年

5.年度預算安排：1000萬元

6.年度績效目標：完成2023年上半年結(jié)轉(zhuǎn)專項補助資金1000萬元

（要求：根據(jù)《項目支出績效目標表》完善項目名稱及1-6項文字說明）

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

第四部分?名詞解釋

?

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

?

?