興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分   興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣楓邊鄉(xiāng)人民政府。

本部門年年末實(shí)有人數(shù)40人，其中在職人員40人，離休人員0人，退休人員15人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)2340.09萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加405.91 萬元，增長(zhǎng)20.9%一致；本年收入合計(jì)2340.09萬元，較2021年增加405.91萬元，增長(zhǎng)20.9%，主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興建設(shè)點(diǎn)等項(xiàng)目。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2340.09萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)2340.09萬元，其中本年支出合計(jì)2340.09萬元，較2021年增加405.91萬元，增長(zhǎng)20.9%，主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興建設(shè)點(diǎn)等項(xiàng)目；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年增加405.91萬元，增長(zhǎng)20.9% 一致，主要原因是：新增鄉(xiāng)村振興建設(shè)點(diǎn)等項(xiàng)目。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1342.26萬元，占57.4%；項(xiàng)目支出997.83萬元，占42.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2340.09萬元，決算數(shù)為2340.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為751.27萬元，決算數(shù)為751.27萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（二）國(guó)防支出支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 193.19萬元，決算數(shù)為193.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為36.46萬元，決算數(shù)為36.46萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為24.07萬元，決算數(shù)為24.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為250.42萬元，決算數(shù)為 250.42萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1017.09萬元，決算數(shù)為 1017.09萬元，完成年初預(yù)算的 100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（八）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為3.81萬元，決算數(shù)為3.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為42.52萬元，決算數(shù)為42.52萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.87萬元，決算數(shù)為8.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為8.38萬元，決算數(shù)為8.38萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1340.39萬元，其中：

（一）工資福利支出931.12萬元，較2021年增加200.98萬元，增長(zhǎng)27.5%，主要原因是：在職人員工資增加。

（二）商品和服務(wù)支出220.01萬元，較2021年增加41.79萬元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是：日常支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出189.25萬元，較2021年增加92.86萬元，增長(zhǎng)96.3%，主要原因是：在職人員工資增加。

（四）資本性支出0萬元，較2021年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是：無預(yù)算該項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為35萬元，決算數(shù)為20.97萬元，完成全年預(yù)算的59.9%，決算數(shù)較2021年減少0.3萬元，下降1.4%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是預(yù)算支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：預(yù)算支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為15.64萬元，完成全年預(yù)算的78.2%，決算數(shù)較2021年減少0.27萬元，下降1.7%，主要原因是費(fèi)用支出調(diào)整落實(shí)過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉、節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待358批，累計(jì)接待1564人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增加0%，主要原因是：沒有購(gòu)置車輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：沒有購(gòu)置車輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為5.33萬元，完成全年預(yù)算的35.5%，決算數(shù)較2021年減少0.03萬元，下降0.5%，主要原因是：節(jié)省開支，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出220.01萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加41.79萬元，增長(zhǎng)23.4%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目87個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)。

從評(píng)價(jià)結(jié)果來看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果最高分100，最低分90分，平均得分95分。被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)基本明確，各單位資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，但個(gè)別項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化量化，預(yù)算數(shù)估計(jì)偏大，預(yù)算執(zhí)行率有待提高等問題。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，認(rèn)真貫徹黨和國(guó)家的方針政策及縣政府的有關(guān)要求，統(tǒng)籌安排好年初預(yù)算的各項(xiàng)預(yù)算資金，確保人員工資支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出的基本需求，按照年初縣財(cái)政局確定的全年工作計(jì)劃，逐步開展好各項(xiàng)工作。2022年部門實(shí)有人數(shù)40人，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)，做好政府各項(xiàng)工作，各項(xiàng)工作完成及時(shí)率為100%；厲行節(jié)約，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管。以年初預(yù)算為依據(jù)，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支額度和進(jìn)度，嚴(yán)格按當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

第四部分  名詞解釋

應(yīng)對(duì)報(bào)表項(xiàng)目、政府收支分類科目進(jìn)行適當(dāng)說明。（以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為準(zhǔn)，可結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化）

“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必須予以說明（可參照如下格式進(jìn)行說明）：

“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。