興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年度決算

目    錄

第一部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2022年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

第一部分  興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府概況

一、單位主要職能

 （一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。  

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和稅收的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位設(shè)立1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，為興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府。

本單位2022年年末實(shí)有人數(shù)63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分  2022年度單位決算表

第三部分  2022年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2022年度收入總計(jì)7050.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少2848.8萬元，下降100%；本年收入合計(jì)7050.28萬元，較2021年減少983.46萬元，下降12.2%，主要原因是：項(xiàng)目資金的減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7050.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2022年度支出總計(jì)7050.28萬元，其中本年支出合計(jì)7050.28萬元，較2021年減少3832.26萬元，下降35.2%，主要原因是：項(xiàng)目資金的減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年一致，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出791.83萬元，占11.2%；項(xiàng)目支出6258.45萬元，占88.8%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為7050.28萬元，決算數(shù)為7050.28萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為983.72萬元，決算數(shù)為983.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：征兵和民兵訓(xùn)練支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算數(shù)為8.73萬元，決算數(shù)為8.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為216.54萬元，決算數(shù)為216.54萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為57.7萬元，決算數(shù)為57.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1922.6萬元，決算數(shù)為1922.6萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1559.97萬元，決算數(shù)為1559.97萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（八）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為504.78萬元，決算數(shù)為504.78萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為64.02萬元，決算數(shù)為64.02萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為10.1萬元，決算數(shù)為10.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為1718.1萬元，決算數(shù)為1718.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：財(cái)政體制改革，以支定收。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出791.83萬元，其中：

（一）工資福利支出543.65萬元，較2021年減少311.14萬元，下降36.4%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出214.58萬元，較2021年減少110.11萬元，下降33.9%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出，合理控制相關(guān)費(fèi)用。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出33.59萬元，較2021年減少22.09萬元，下降39.7%，主要原因是：人員減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年一致，主要原因是：沒有發(fā)生該項(xiàng)支出。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為21.48萬元，決算數(shù)為21.48萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少10.33萬元，下降43.99%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是我部門無出國（境）公務(wù)活動(dòng)。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為20.58萬元，決算數(shù)為20.58萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.09萬元，下降5%，主要原因是：合理控制相關(guān)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待225批，累計(jì)接待996人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：上級部門指導(dǎo)、調(diào)研活動(dòng)和兄弟單位的交流學(xué)習(xí)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.9萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.9萬元，決算數(shù)為0.9萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少9.14萬元，下降90.1%，主要原因是相關(guān)費(fèi)用由其他資金支出，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：相關(guān)費(fèi)用由其他資金支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214.58萬元，較上年決算數(shù)減少110.1萬元，降低33.9%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減支出，合理控制相關(guān)費(fèi)用。

七、政府采購支出情況說明

本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無其他用車。

九、預(yù)算績效評價(jià)情況說明

（一）績效評價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金  464.5109萬元，占項(xiàng)目支出總額的6.6%。    

組織對“其他資金”、“各單位其他”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出464.5109萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目資金執(zhí)行情況完成全年預(yù)算數(shù)，執(zhí)行率100%。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 5201.91 萬元，政府性基金預(yù)算支出1848.36 萬元。從評價(jià)情況來看，其中五個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率為45%，其他69個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率為100%。

（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

2022年埠頭鄉(xiāng)政府績效自評總報(bào)告

一、本單位項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”埠頭篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我單位以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)， 提升自評質(zhì)量， 預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績效目標(biāo)。二是探索績效跟蹤監(jiān)控， 要求加強(qiáng)過程監(jiān)控。三是深入開展財(cái)政支出績效評價(jià)，對專項(xiàng)資金實(shí)施績效自評和項(xiàng)目核查， 在此基礎(chǔ)上形成自評報(bào)告。四是強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績效管理水平。

三、綜合評價(jià)結(jié)論

通過自評，75個(gè)項(xiàng)目中有一個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率為0，五個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率為45%，其他69個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)到100%，綜合評價(jià)得分100分。

四、績效目標(biāo)完成情況總體分析

75個(gè)項(xiàng)目中有一個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率為0，五個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率為45%，其他69個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)到100%。

五、偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

偏高績效目標(biāo)的原因一是年初預(yù)算不準(zhǔn)確，預(yù)算金額過高，二是項(xiàng)目進(jìn)度慢申請資金撥付不及時(shí)，改進(jìn)措施加強(qiáng)資金預(yù)測和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度加快資金撥付。

六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標(biāo)開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結(jié)果進(jìn)行社會(huì)公開。

（三）單位評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)情況。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。

（七）“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。