目 錄
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分部門概況
一、部門主要職能
一、單位主要職能
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。
本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員人，退休人員人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員人；年末學(xué)生人數(shù)人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員20人。
第二部分 2021年度單位決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
|
|
|
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批復(fù)01表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
2021年度 |
|
|
金額單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
44,575,248.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
6,163,620.60 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
35,762,165.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
537,953.20 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
328,549.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
43,051,575.75 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
45,646,423.29 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
1,919,936.92 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
11,177,361.43 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
80,337,413.82 |
本年支出合計(jì) |
58 |
108,825,420.19 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
28,488,006.37 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
108,825,420.19 |
總計(jì) |
62 |
108,825,420.19 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)02表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
80,337,413.82 |
80,337,413.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,762,317.00 |
5,762,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,465,717.00 |
5,465,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5,465,717.00 |
5,465,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
366,571.92 |
366,571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
176,865.12 |
176,865.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
176,865.12 |
176,865.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
35,217.00 |
35,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
35,217.00 |
35,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37,851,552.39 |
37,851,552.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
216,237.60 |
216,237.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
184,877.60 |
184,877.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
35,762,165.00 |
35,762,165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
7,359,135.16 |
7,359,135.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
28,403,029.84 |
28,403,029.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
275,200.16 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
275,200.16 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
34,108,386.59 |
34,108,386.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
17,356,613.84 |
17,356,613.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
15,883,743.87 |
15,883,743.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
118,620.00 |
118,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
813,950.82 |
813,950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
540,299.15 |
540,299.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
3,929,757.71 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,929,757.71 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
10,902,078.12 |
10,902,078.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
9,822,768.12 |
9,822,768.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
979,310.00 |
979,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)03表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
108,825,420.19 |
12,351,552.95 |
96,473,867.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43,051,575.75 |
1,952,742.42 |
41,098,833.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
499,057.60 |
31,360.00 |
467,697.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
467,697.60 |
0.00 |
467,697.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
11,952,905.73 |
0.00 |
11,952,905.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
28,403,029.84 |
0.00 |
28,403,029.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45,646,423.29 |
1,448,650.81 |
44,197,772.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
28,099,169.28 |
0.00 |
28,099,169.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
15,883,743.87 |
0.00 |
15,883,743.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
158,620.00 |
0.00 |
158,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
813,950.82 |
0.00 |
813,950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
11,242,854.59 |
0.00 |
11,242,854.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
3,989,757.71 |
0.00 |
3,989,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,929,757.71 |
0.00 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
2,461,575.18 |
1,448,650.81 |
1,012,924.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,919,936.92 |
1,448,650.81 |
471,286.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
541,638.26 |
0.00 |
541,638.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
11,095,921.12 |
0.00 |
11,095,921.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
9,822,768.12 |
0.00 |
9,822,768.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,173,153.00 |
0.00 |
1,173,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)04表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
44,575,248.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
35,762,165.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
43,051,575.75 |
2,695,640.18 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
45,646,423.29 |
45,646,423.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
80,337,413.82 |
本年支出合計(jì) |
59 |
97,648,158.76 |
57,292,223.19 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
17,310,744.94 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
12,716,974.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
4,593,770.57 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
97,648,158.76 |
總計(jì) |
64 |
97,648,158.76 |
57,292,223.19 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)05表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
2021年度 |
|
金額單位：元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
57,292,223.19 |
12,351,552.95 |
44,940,670.24 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,695,640.18 |
1,952,742.42 |
742,897.76 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
499,057.60 |
31,360.00 |
467,697.60 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
467,697.60 |
0.00 |
467,697.60 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45,646,423.29 |
1,448,650.81 |
44,197,772.48 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
28,099,169.28 |
0.00 |
28,099,169.28 |
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
15,883,743.87 |
0.00 |
15,883,743.87 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
158,620.00 |
0.00 |
158,620.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
813,950.82 |
0.00 |
813,950.82 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
11,242,854.59 |
0.00 |
11,242,854.59 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
3,989,757.71 |
0.00 |
3,989,757.71 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,929,757.71 |
0.00 |
3,929,757.71 |
||
|
21305 |
扶貧 |
2,461,575.18 |
1,448,650.81 |
1,012,924.37 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,919,936.92 |
1,448,650.81 |
471,286.11 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
541,638.26 |
0.00 |
541,638.26 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
11,095,921.12 |
0.00 |
11,095,921.12 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
9,822,768.12 |
0.00 |
9,822,768.12 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,173,153.00 |
0.00 |
1,173,153.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)06表 |
|
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
金額單位：元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
8,547,880.18 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,246,858.57 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
2,443,621.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
284,500.89 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2,422,528.68 |
30202 |
印刷費(fèi) |
735,500.60 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
9,500.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
276,445.40 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
32,661.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
1,546,184.58 |
30205 |
水費(fèi) |
27,210.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
827,353.22 |
30206 |
電費(fèi) |
57,810.20 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
13,100.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
142,573.78 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
157,122.10 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
29,796.60 |
30211 |
差旅費(fèi) |
45,006.04 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
242,062.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8,061.70 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
673,350.25 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
442,631.12 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
556,814.20 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
13,741.20 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
216,716.64 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
76,910.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
101,172.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
640,764.31 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
11,924.20 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
59,700.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
136,484.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2,000.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
400,000.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
101,423.44 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
131,980.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
41,718.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
9,104,694.38 |
公用支出合計(jì) |
3,246,858.57 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
|
|
批復(fù)07表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
2021年度 |
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
1,240,000.00 |
318,140.08 |
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
1,020,000.00 |
101,423.44 |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
1,020,000.00 |
101,423.44 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
220,000.00 |
216,716.64 |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
216,716.64 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
2 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
- |
334 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
1,668 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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批復(fù)08表 |
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編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
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2021年度 |
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金額單位：元 |
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項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
4,593,770.57 |
7,359,135.16 |
11,952,905.73 |
0.00 |
11,952,905.73 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
28,403,029.84 |
28,403,029.84 |
0.00 |
28,403,029.84 |
0.00 |
||
|
|
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|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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批復(fù)09表 |
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編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
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2021年度 |
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
|
|
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
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國有資產(chǎn)占用情況表 |
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批復(fù)10表 |
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編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
2021年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
2 |
|
二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） |
10 |
0 |
|
三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
||
一、收入決算情況說明
本部門2021年度收入總計(jì)10882.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2848.8萬元，較2020年減少2744.53萬元，下降20.14%；本年收入合計(jì)8033.74萬元，較2020年減少993.66萬元，下降11%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8033.74萬元，占100%；事業(yè)收入萬元，占%；經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。
二、支出決算情況說明
本部門2021年度支出總計(jì)10882.54萬元，其中本年支出合計(jì)10882.54萬元，較2020年減少2744.53萬元，下降20.14%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：財(cái)政體制改革收入數(shù)為實(shí)際支出數(shù)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1235.15萬元，占11.35%；項(xiàng)目支出9647.39萬元，占88.65%；經(jīng)營支出萬元，占%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）萬元，占%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為10882.54萬元，決算數(shù)為10882.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為616.36萬元，決算數(shù)為616.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：……。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為53.8萬元，決算數(shù)為53.8萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：……。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為32.85萬元，決算數(shù)為32.85萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：……
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為4305.16萬元，決算數(shù)為4305.16萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：…
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為4564.64萬元，決算數(shù)為4564.64萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：……
（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成年初預(yù)算的%，主要原因是：……
（七）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為192萬元，決算數(shù)為192萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：……
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為1117.73萬元，決算數(shù)為1117
.73 萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：……
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1235.16萬元，其中：
（一）工資福利支出854.79萬元，較2020年增加95.99萬元，增長12.65%，主要原因是：人員工資增資。
（二）商品和服務(wù)支出324.69萬元，較2020年增加178.59萬元，增長122.24%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出55.68萬元，較2020年增加41.08萬元，增長281.37%，主要原因是：生活補(bǔ)貼支出（村干部報(bào)酬）增加。
（四）資本性支出萬元，較2020年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.81萬元，決算數(shù)為31.81萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加31.81萬元，增長100%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次，主要為：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.67萬元，決算數(shù)為21.67萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加21.67萬元，增長100%，主要原因是2021年三公經(jīng)費(fèi)由其他資金轉(zhuǎn)為預(yù)算資金。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待334批，累計(jì)接待1668人次，其中外事接待批，累計(jì)接待人次，主要為：……。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2020年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10.14萬元，決算數(shù)為10.14萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加10.14萬元，增長100%，主要原因是2021年三公經(jīng)費(fèi)由其他資金轉(zhuǎn)為預(yù)算資金，年末公務(wù)用車保有5輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是:納入了森林消防車和消防應(yīng)急車灑水車和公務(wù)用車2輛。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.68萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加178.57萬元，增長122.22%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
若本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購支出情況說明
本部門2021年度政府采購支出總額萬元，其中：政府采購貨物支出萬元、政府采購工程支出萬元、政府采購服務(wù)支出萬元。授予中小企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的%。（縣級(jí)部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金4143.29萬元，占項(xiàng)目支出總額的42.95%。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
(一)評(píng)價(jià)得分及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。通過自評(píng)，我單位財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，項(xiàng)目實(shí)際完成績效值均已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門整體支出自評(píng)得分為98.5分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。