興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算草案

編制說(shuō)明

目  錄

第一部分 興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)或單位概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)或單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)或單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》第四部分 名詞解釋

第一部分 興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)或單位概況

一、部門(mén)或單位主要職責(zé)

1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 
    2.制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。 
     3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。 
    4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。 
    5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。 

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門(mén)或單位基本情況

納入本部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位具體構(gòu)成，數(shù)量1個(gè)，單位名稱：興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府、編制人數(shù)67實(shí)有人數(shù)69人和在校學(xué)生數(shù)等。

第二部分 興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

財(cái)政預(yù)算收入完成4183.38萬(wàn)元。其中2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入943.39萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入萬(wàn)元。其他收入1774.2萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排的增加2717.59萬(wàn)元。同口徑相比較上年增加2717.59萬(wàn)元。增加的主要原因是財(cái)政預(yù)算體制改革，實(shí)行零基預(yù)算和資金全額預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

財(cái)政預(yù)算支出4183.38萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出796.54萬(wàn)元，國(guó)防支出4萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出63.04萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出46.78萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出468.14萬(wàn)元；農(nóng)林水支出474.11萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出502.16萬(wàn)元，住房保障支出48.3萬(wàn)元，其他支出1781.31萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年 本部門(mén)財(cái)政撥款按功能科目分行政運(yùn)行698.89萬(wàn)元，其中：工資福利支出432.43萬(wàn)元商品和服務(wù)支出241.86萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助606萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.53萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療24.06萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助22.72萬(wàn)元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出3.23萬(wàn)元，其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出0.81萬(wàn)元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助260.81萬(wàn)元，住房公積金48.3萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)或單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 241.86  萬(wàn)元，比2021年(上一年度）預(yù)算減少  71   萬(wàn)元，下降  22   ％。

按照《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)或單位所屬各單位政府采購(gòu)總額  23   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  23   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算     萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算     萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至XX年12月31日、部門(mén)共有車輛  3   輛、其中、一般公務(wù)用車    2  輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車   1  輛。

2022年部門(mén)或單位預(yù)算安排購(gòu)置車輛   1   輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：                    。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金萬(wàn)元：

項(xiàng)目名稱：（1）龍砂村村容村貌提升

1. 項(xiàng)目概述：斜欄板200米、水溝長(zhǎng)500米，水壩修復(fù)1座、路面硬化100平方米、護(hù)墻400米、余坪500米，維修房屋環(huán)境整治、公共服務(wù)建設(shè)等

2.立項(xiàng)依據(jù)

3.實(shí)施主體：埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期：一年

5.年度預(yù)算安排：100萬(wàn)

6.年度績(jī)效目標(biāo):無(wú)

項(xiàng)目名稱：程水村富硒大米加工廠

1. 項(xiàng)目概述：烘干機(jī)1套，燃燒生物顆粒爐1臺(tái)，碾米機(jī)1臺(tái)，廠房建設(shè)300平方米，余坪硬化450平方米。

2. 2.立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

3.實(shí)施主體：埠頭鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期：一年

5.年度預(yù)算安排：60萬(wàn)

6.年度績(jī)效目標(biāo):無(wú)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

說(shuō)明部門(mén)或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項(xiàng)增（減）變化原因。

2022年興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)或單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排98萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)xxx萬(wàn)元，比上年增（減）xxx萬(wàn)元，主

要原因是： ……。

公務(wù)接待費(fèi)65萬(wàn)元，比上年減10萬(wàn)元，主要原因

是：根據(jù)上級(jí)文件精神壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，比上年減7萬(wàn)元，

主要原因是：根據(jù)上級(jí)文件精神壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)18萬(wàn)元，比上年增18萬(wàn)元，主要

原因是：原公務(wù)車?yán)吓f無(wú)法保證安全行駛，新購(gòu)入公務(wù)用車1輛。

第三部分 興國(guó)縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門(mén)或單位預(yù)算表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)XX年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列XX年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《XX年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。