興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目   錄

第一部分 興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產業(yè)結構調整方案，組織指導好各業(yè)生產，搞好商品流通，協(xié)調好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經濟運行，促進經濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施鎮(zhèn)村建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。  

（三）負責本行政區(qū)域內的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益，取締非法經濟活動，調解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政收入和稅收的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實有人數(shù)63人，其中在職人員63人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。

第二部分2022年度部門決算表

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計7050.28萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2021年減少2848.8萬元，下降100%；本年收入合計7050.28萬元，較2021年減少983.46萬元，下降12.2%，主要原因是：項目資金的減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入7050.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計7050.28萬元，其中本年支出合計7050.28萬元，較2021年減少3832.26萬元，下降35.2%，主要原因是：項目資金的減少；年末結轉和結余0萬元，較2021年一致，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

本年支出的具體構成為：基本支出791.83萬元，占11.2%；項目支出6258.45萬元，占88.8%；經營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為7050.28萬元，決算數(shù)為7050.28萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為983.72萬元，決算數(shù)為983.72萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（二）國防支出年初預算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：征兵和民兵訓練支出。

（三）文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為8.73萬元，決算數(shù)為8.73萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（四）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為216.54萬元，決算數(shù)為216.54萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：單位正常運轉支出。

（五）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為57.7萬元，決算數(shù)為57.7萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1922.6萬元，決算數(shù)為1922.6萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（七）農林水支出年初預算數(shù)為1559.97萬元，決算數(shù)為1559.97萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（八）自然資源海洋氣象等支出年初預算數(shù)為504.78萬元，決算數(shù)為504.78萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（九）住房保障支出年初預算數(shù)為64.02萬元，決算數(shù)為64.02萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（十）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為10.1萬元，決算數(shù)為10.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

（十一）其他支出年初預算數(shù)為1718.1萬元，決算數(shù)為1718.1萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：財政體制改革，以支定收。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預算財政撥款基本支出791.83萬元，其中：

（一）工資福利支出543.65萬元，較2021年減少311.14萬元，下降36.4%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務支出214.58萬元，較2021年減少110.11萬元，下降33.9%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出，合理控制相關費用。

（三）對個人和家庭補助支出33.59萬元，較2021年減少22.09萬元，下降39.7%，主要原因是：人員減少。

（四）資本性支出0萬元，較2021年一致，主要原因是：沒有發(fā)生該項支出。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2022年度財政撥款“三公”經費支出全年預算數(shù)為21.48萬元，決算數(shù)為21.48萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少10.33萬元，下降43.99%，其中：

（一）因公出國（境）支出全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是我部門無出國（境）公務活動。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出全年預算數(shù)為20.58萬元，決算數(shù)為20.58萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少1.09萬元，下降5%，主要原因是：合理控制相關支出。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)儉，節(jié)約公務接待支出。全年國內公務接待225批，累計接待996人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：上級部門指導、調研活動和兄弟單位的交流學習接待。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0.9萬元，其中公務用車購置全年預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預算的0%，決算數(shù)較2021年一致，全年購置公務用車0輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)一致；公務用車運行維護費支出全年預算數(shù)為0.9萬元，決算數(shù)為0.9萬元，完成全年預算的100%，決算數(shù)較2021年減少9.14萬元，下降90.1%，主要原因是相關費用由其他資金支出，年末公務用車保有3輛。決算數(shù)較全年預算數(shù)減少的主要原因是：相關費用由其他資金支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2022年度機關運行經費支出214.58萬元，較上年決算數(shù)減少110.1萬元，降低33.9%，主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出，合理控制相關費用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

八、國有資產占用情況說明

截止2022年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。無其他用車。

九、預算績效評價情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預算范圍的二級項目2個全面開展績效自評，共涉及資金464.5109萬元，占項目支出總額的6.6%。

組織對“其他資金”、“各單位其他”等2個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出464.5109萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本預算支出0萬元。從評價情況來看，項目資金執(zhí)行情況完成全年預算數(shù)，執(zhí)行率100%。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出5201.91萬元，政府性基金預算支出1848.36萬元。從評價情況來看，其中五個項目執(zhí)行率為45%，其他69個項目執(zhí)行率為100%。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2022年埠頭鄉(xiāng)政府績效自評總報告

一、本部門項目績效目標情況

堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”埠頭篇章。

二、單位自評工作開展情況

2022年我部門以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設，提升自評質量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎上形成自評報告。四是強化評價結果應用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。

三、綜合評價結論

通過自評，75個項目中有一個項目執(zhí)行率為0，五個項目執(zhí)行率為45%，其他69個項目執(zhí)行率達到100%，綜合評價得分100分。

四、績效目標完成情況總體分析

75個項目中有一個項目執(zhí)行率為0，五個項目執(zhí)行率為45%，其他69個項目執(zhí)行率達到100%。

五、偏離績效目標的原因和改進措施

偏高績效目標的原因一是年初預算不準確，預算金額過高，二是項目進度慢申請資金撥付不及時，改進措施加強資金預測和項目建設進度加快資金撥付。

六、績效自評結果擬應用和公開情況

對預算執(zhí)行情況和績效目標開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結果進行社會公開。

（三）部門評價項目績效評價情況。

第四部分名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2022年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門或單位預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

（七）“三公”經費支出：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分附件