埠頭鄉(xiāng)人民政府單位2021年度決算
目 錄
第一部分 埠頭鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分 2021年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 埠頭鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立 1 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，是興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府。
本單位2021年年末實(shí)有人數(shù) 45 人，其中在職人員45 人，離休人員0人，退休人員 0 人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員 30 人；年末學(xué)生人數(shù) 人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員 20人。
第二部分 2021年度單位決算表
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收入支出決算總表 |
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批復(fù)01表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
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2021年度 |
|
|
金額單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
44,575,248.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
6,163,620.60 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
35,762,165.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
537,953.20 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
328,549.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
43,051,575.75 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
45,646,423.29 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
1,919,936.92 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
11,177,361.43 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
80,337,413.82 |
本年支出合計(jì) |
58 |
108,825,420.19 |
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
0.00 |
結(jié)余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
28,488,006.37 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計(jì) |
31 |
108,825,420.19 |
總計(jì) |
62 |
108,825,420.19 |
|
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
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|
收入決算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
批復(fù)02表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計(jì) |
80,337,413.82 |
80,337,413.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
5,762,317.00 |
5,762,317.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,465,717.00 |
5,465,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5,465,717.00 |
5,465,717.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
366,571.92 |
366,571.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
176,865.12 |
176,865.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
176,865.12 |
176,865.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
35,217.00 |
35,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
35,217.00 |
35,217.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
37,851,552.39 |
37,851,552.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
216,237.60 |
216,237.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
184,877.60 |
184,877.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
35,762,165.00 |
35,762,165.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
7,359,135.16 |
7,359,135.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
28,403,029.84 |
28,403,029.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
275,200.16 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
275,200.16 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
34,108,386.59 |
34,108,386.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
17,356,613.84 |
17,356,613.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
15,883,743.87 |
15,883,743.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
118,620.00 |
118,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
813,950.82 |
813,950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
540,299.15 |
540,299.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
3,929,757.71 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,929,757.71 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
10,902,078.12 |
10,902,078.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
9,822,768.12 |
9,822,768.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
979,310.00 |
979,310.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)03表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
|
2021年度 |
|
|
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
108,825,420.19 |
12,351,552.95 |
96,473,867.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43,051,575.75 |
1,952,742.42 |
41,098,833.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
499,057.60 |
31,360.00 |
467,697.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
467,697.60 |
0.00 |
467,697.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
11,952,905.73 |
0.00 |
11,952,905.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
28,403,029.84 |
0.00 |
28,403,029.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45,646,423.29 |
1,448,650.81 |
44,197,772.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
28,099,169.28 |
0.00 |
28,099,169.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
15,883,743.87 |
0.00 |
15,883,743.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
158,620.00 |
0.00 |
158,620.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
813,950.82 |
0.00 |
813,950.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
11,242,854.59 |
0.00 |
11,242,854.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
3,989,757.71 |
0.00 |
3,989,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,929,757.71 |
0.00 |
3,929,757.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
2,461,575.18 |
1,448,650.81 |
1,012,924.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,919,936.92 |
1,448,650.81 |
471,286.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
541,638.26 |
0.00 |
541,638.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
11,095,921.12 |
0.00 |
11,095,921.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
9,822,768.12 |
0.00 |
9,822,768.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,173,153.00 |
0.00 |
1,173,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
11,177,361.43 |
100.00 |
11,177,261.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)04表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
|
|
金額單位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目（按功能分類） |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
44,575,248.82 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
35,762,165.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
43,051,575.75 |
2,695,640.18 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
45,646,423.29 |
45,646,423.29 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
80,337,413.82 |
本年支出合計(jì) |
59 |
97,648,158.76 |
57,292,223.19 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
17,310,744.94 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
12,716,974.37 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
4,593,770.57 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
97,648,158.76 |
總計(jì) |
64 |
97,648,158.76 |
57,292,223.19 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)05表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
2021年度 |
|
金額單位：元 |
||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
57,292,223.19 |
12,351,552.95 |
44,940,670.24 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,163,620.60 |
6,163,620.60 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政運(yùn)行 |
5,867,020.60 |
5,867,020.60 |
0.00 |
||
|
20129 |
群眾團(tuán)體事務(wù) |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政運(yùn)行 |
296,600.00 |
296,600.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
537,953.20 |
537,953.20 |
0.00 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
||
|
2080199 |
其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出 |
12,033.00 |
12,033.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
239,902.40 |
239,902.40 |
0.00 |
||
|
20807 |
就業(yè)補(bǔ)助 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性崗位補(bǔ)貼 |
53,361.00 |
53,361.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
142,456.80 |
142,456.80 |
0.00 |
||
|
20820 |
臨時(shí)救助 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
90,200.00 |
90,200.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節(jié)能環(huán)保支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
環(huán)境保護(hù)管理事務(wù) |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 |
328,549.00 |
328,549.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
2,695,640.18 |
1,952,742.42 |
742,897.76 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
1,597,949.63 |
1,597,949.63 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政運(yùn)行 |
1,489,517.63 |
1,489,517.63 |
0.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事務(wù) |
108,432.00 |
108,432.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
499,057.60 |
31,360.00 |
467,697.60 |
||
|
2120303 |
小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
467,697.60 |
0.00 |
467,697.60 |
||
|
2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出 |
31,360.00 |
31,360.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
||
|
2129999 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
598,632.95 |
323,432.79 |
275,200.16 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
45,646,423.29 |
1,448,650.81 |
44,197,772.48 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村 |
28,099,169.28 |
0.00 |
28,099,169.28 |
||
|
2130101 |
行政運(yùn)行 |
15,883,743.87 |
0.00 |
15,883,743.87 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
158,620.00 |
0.00 |
158,620.00 |
||
|
2130122 |
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展 |
813,950.82 |
0.00 |
813,950.82 |
||
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 |
11,242,854.59 |
0.00 |
11,242,854.59 |
||
|
21302 |
林業(yè)和草原 |
3,989,757.71 |
0.00 |
3,989,757.71 |
||
|
2130205 |
森林資源培育 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
2130234 |
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) |
3,929,757.71 |
0.00 |
3,929,757.71 |
||
|
21305 |
扶貧 |
2,461,575.18 |
1,448,650.81 |
1,012,924.37 |
||
|
2130504 |
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
1,919,936.92 |
1,448,650.81 |
471,286.11 |
||
|
2130599 |
其他扶貧支出 |
541,638.26 |
0.00 |
541,638.26 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
11,095,921.12 |
0.00 |
11,095,921.12 |
||
|
2130701 |
對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助 |
9,822,768.12 |
0.00 |
9,822,768.12 |
||
|
2130705 |
對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助 |
1,173,153.00 |
0.00 |
1,173,153.00 |
||
|
2130799 |
其他農(nóng)村綜合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
220 |
自然資源海洋氣象等支出 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
22001 |
自然資源事務(wù) |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
2200101 |
行政運(yùn)行 |
1,919,936.92 |
1,919,936.92 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
批復(fù)06表 |
|
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
2021年度 |
|
|
金額單位：元 |
||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
8,547,880.18 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,246,858.57 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
2,443,621.00 |
30201 |
辦公費(fèi) |
284,500.89 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
2,422,528.68 |
30202 |
印刷費(fèi) |
735,500.60 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
9,500.00 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0.00 |
30703 |
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
276,445.40 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
32,661.00 |
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
1,546,184.58 |
30205 |
水費(fèi) |
27,210.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
827,353.22 |
30206 |
電費(fèi) |
57,810.20 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0.00 |
30207 |
郵電費(fèi) |
13,100.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
142,573.78 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
157,122.10 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0.00 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
29,796.60 |
30211 |
差旅費(fèi) |
45,006.04 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
242,062.00 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
8,061.70 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
673,350.25 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
442,631.12 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
556,814.20 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
13,741.20 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.00 |
310111 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
216,716.64 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
76,910.00 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)貼 |
101,172.00 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
640,764.31 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
11,924.20 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
59,700.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
136,484.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
2,000.00 |
30229 |
福利費(fèi) |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
400,000.00 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
101,423.44 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
0.00 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
131,980.00 |
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
41,718.00 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
0.00 |
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈(zèng)與 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
9,104,694.38 |
公用支出合計(jì) |
3,246,858.57 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
|||
|
|
|
|
批復(fù)07表 |
|
編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
2021年度 |
|
金額單位：元 |
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
1,240,000.00 |
318,140.08 |
|
1.因公出國（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
1,020,000.00 |
101,423.44 |
|
（1）公務(wù)用車購置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
1,020,000.00 |
101,423.44 |
|
3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
220,000.00 |
216,716.64 |
|
（1）國內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
- |
216,716.64 |
|
其中：外事接待費(fèi) |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）國（境）外接待費(fèi) |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
- |
- |
|
1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出國（境）人次數(shù)（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
13 |
- |
0 |
|
4.公務(wù)用車保有量（輛） |
14 |
- |
2 |
|
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
- |
334 |
|
其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
- |
0 |
|
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
- |
1,668 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
- |
0 |
|
8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
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政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
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批復(fù)08表 |
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編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
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2021年度 |
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金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
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|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
4,593,770.57 |
35,762,165.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
40,355,935.57 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補(bǔ)償支出 |
4,593,770.57 |
7,359,135.16 |
11,952,905.73 |
0.00 |
11,952,905.73 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
28,403,029.84 |
28,403,029.84 |
0.00 |
28,403,029.84 |
0.00 |
||
|
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
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|
說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為零時(shí)，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。 |
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國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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批復(fù)09表 |
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編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
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2021年度 |
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金額單位：元 |
|
項(xiàng) 目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
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|
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。 |
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國有資產(chǎn)占用情況表 |
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批復(fù)10表 |
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編制單位：興國縣埠頭鄉(xiāng)人民政府 |
2021年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
|
項(xiàng) 目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
2 |
|
1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 |
2 |
0 |
|
2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
3 |
0 |
|
3.機(jī)要通信用車 |
4 |
0 |
|
4.應(yīng)急保障用車 |
5 |
0 |
|
5.執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
6 |
0 |
|
6.特種專業(yè)技術(shù)用車 |
7 |
0 |
|
7.離退休干部用車 |
8 |
0 |
|
8.其他用車 |
9 |
2 |
|
二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） |
10 |
0 |
|
三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺(tái)，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2021年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。 |
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第三部分 2021年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2021年度收入總計(jì)10882.54萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2848.8萬元，較2020年減少2744.53萬元，下降20.14%；本年收入合計(jì)8033.74萬元，較2020年減少993.66萬元，下降 11%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入8033.74萬元，占100%；事業(yè)收入 0 萬元，占 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占 %；其他收入 0 萬元，占 %。
二、支出決算情況說明
本單位2021年度支出總計(jì)10882.54萬元，其中本年支出合計(jì)10882.54萬元，較2020年減少2744.53萬元，下降20.14%，主要原因是：項(xiàng)目資金減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2020年增加（減少） 萬元，增長（下降） %，主要原因是：財(cái)政體制改革收入數(shù)為實(shí)際支出數(shù)。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1235.15萬元，占11.35%；項(xiàng)目支出 9647.39萬元，占88.65%；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 萬元，占 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 10882.54 萬元，決算數(shù)為10882.54萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出支出年初預(yù)算數(shù)為 616.36萬元，決算數(shù)為 616.36萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：……。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 53.8萬元，決算數(shù)為53.8萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：……。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為 32.85 萬元，決算數(shù)為 32.85 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：……
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 4305.16 萬元，決算數(shù)為 4305.16 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：…
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 4564.64萬元，決算數(shù)為 4564.64 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：……
（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為 萬元，決算數(shù)為 萬元，完成年初預(yù)算的 %，主要原因是：……
（七）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為 192萬元，決算數(shù)為 192萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，主要原因是：……
（八）其他支出年初預(yù)算數(shù)為1117.73萬元，決算數(shù)為 1117
.73 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，主要原因是：……
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1235.16 萬元，其中：
（一）工資福利支出 854.79萬元，較2020年增加95.99萬元，增長12.65 %，主要原因是：人員工資增資。
（二）商品和服務(wù)支出324.69萬元，較2020年增加178.59萬元，增長122.24 %，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)用增加。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 55.68萬元，較2020年增加41.08 萬元，增長281.37 %，主要原因是：生活補(bǔ)貼支出（村干部報(bào)酬）增加。
（四）資本性支出 0 萬元，較2020年增減少 萬元，下降 %，主要原因是：
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 31.81萬元，決算數(shù)為 31.81 萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加31.81 萬元，增長100 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組 個(gè)，累計(jì) 人次，主要為：……。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.67萬元，決算數(shù)為21.67萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2020年增加21.67 萬元，增長100 %，主要原因是：由于2021年三公經(jīng)費(fèi)由其他資金轉(zhuǎn)為預(yù)算資金。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年國內(nèi)公務(wù)接待389批，累計(jì)接待 1068人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待 0 人次，主要為：……。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 10.14 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2020年減少10.14 萬元，增長（下降） 100 %，主要原因是由于2021年三公經(jīng)費(fèi)由其他資金轉(zhuǎn)為預(yù)算資金。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 10.14萬元，決算數(shù)為 10.14萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2020年增加10.14 萬元，增長100 %，主要原因是由于2021年三公經(jīng)費(fèi)由其他資金轉(zhuǎn)為預(yù)算資金。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出324.68 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加178.57 萬元，增長122.22 %，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加等（具體增減原因由部門根據(jù)實(shí)際情況填列）。
若本單位不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，則按以下格式公開：“本單位不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”。
七、政府采購支出情況說明
本單位2021年度政府采購支出總額 萬元，其中：政府采購貨物支出 萬元、政府采購工程支出 萬元、政府采購服務(wù)支出 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 萬元，占政府采購支出總額的 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 %，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 %。（單位公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本單位納入2021年單位預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2021年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是……。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評(píng)，共涉及資金 4143.29萬元，占項(xiàng)目支出總額的42.95 %。
（二）單位決算中項(xiàng)目績效自評(píng)情況。
(一)評(píng)價(jià)得分及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。通過自評(píng)，我單位財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，項(xiàng)目實(shí)際完成績效值均已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門整體支出自評(píng)得分為98.5分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
第四部分 名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。