目錄
第一部分興國縣社富鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分社富鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鎮(zhèn)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，增強貧困群眾獲得感；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
（四）加強公共安全。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負責鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、單位基本情況
納入本套單位決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣社富鄉(xiāng)人民政府。
本單位2022年年末實有人數(shù)59人，其中在職人員59人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人。
第二部分 2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計3988.91萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少595.62萬元，下降100%；本年收入合計3988.91萬元，較2021年減少789.31萬元，下降16.5%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興等項目調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3988.91萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計3988.91萬元，其中本年支出合計3988.91萬元，較2021年減少1384.93萬元，下降25.7%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興等項目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年一致，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1692.44萬元，占42.4%；項目支出2296.47萬元，占57.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3988.91萬元，決算數(shù)為3988.91萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為982.1萬元，決算數(shù)為982.1萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為4萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：征兵及民兵訓練支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為298.03萬元，決算數(shù)為298.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.87萬元，決算數(shù)為46.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為100.36萬元，決算數(shù)為100.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為566.7萬元，決算數(shù)為566.7萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1816.29萬元，決算數(shù)為1816.29萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為17.86萬元，決算數(shù)為17.86萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（九）自然資源海洋氣象支出及其他支出年初預(yù)算數(shù)為1.81萬元，決算數(shù)為1.81萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為58.45萬元，決算數(shù)為58.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為7.08萬元，決算數(shù)為7.08萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為89.37萬元，決算數(shù)為89.37萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1692.44萬元，其中：
（一）工資福利支出519.51萬元，較2021年增加36.54萬元，增加7.6%，主要原因是：機構(gòu)改革到位人員增加。
（二）商品和服務(wù)支出656.76萬元，較2021年增加55.33萬元，提高9.2%，主要原因是：人員經(jīng)費增加。
（三）對個人和家庭補助支出516.16萬元，較2021年增加140.87萬元，增長37.5%，主要原因是：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼和撫恤金增加。
（四）資本性支出0萬元，較2021年增加一致，主要原因是：沒有發(fā)生該項支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為25.24萬元，決算數(shù)為13.23萬元，完成全年預(yù)算的52.4%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是沒有該項支出發(fā)生。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為19.74萬元，決算數(shù)為7.73萬元，完成全年預(yù)算的39.16%，決算數(shù)較2021年減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是落實過緊日子要求壓減支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：落實過緊日子要求壓減支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待381批，累計接待2400人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資客商接待、上級單位檢查指導(dǎo)工作接待、信訪維穩(wěn)等。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.5萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，主要原因是沒有發(fā)生該項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為5.5萬元，決算數(shù)為5.5萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年一致，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：正常按預(yù)算執(zhí)行。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出656.76萬元，較上年決算數(shù)增加55.33萬元，增長9.2%，主要原因是：人員編制數(shù)量增加，人員經(jīng)費增加。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中其他用車:無。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級項目11個全面開展績效自評，共涉及資金1748.31萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“社富鄉(xiāng)新時代文明實踐站獎補金”、“社富鄉(xiāng)敬老院新建項目”等2個項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出102萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，項目建設(shè)基本達到年初設(shè)定績效目標。
組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出3440.75萬元，政府性基金預(yù)算支出548.16萬元。從評價情況來看，整個單位運行正常，達到了預(yù)期效果。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
2022年社富鄉(xiāng)政府單位績效自評總報告
一、本單位項目績效目標情況
堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實施“三大戰(zhàn)略、八大行動”，努力書寫好建設(shè)工業(yè)強城鄉(xiāng)美百姓富作風好的“模范興國”，再創(chuàng)新時代“第一等工作”社富篇章。
二、單位自評工作開展情況
2022年我單位以績效目標實現(xiàn)為導(dǎo)向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預(yù)算績效管理取得新成效。一是抓好績目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是深入開展財政支出績效評價，對專項資金實施績效自評和項目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評報告。四是強化評價結(jié)果應(yīng)用，組織績效自評和績效跟蹤監(jiān)控，對發(fā)現(xiàn)的問題及時改進，加強評價結(jié)果與項目資金安排的銜接。五是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高績效管理水平。
根據(jù)年初設(shè)定的項目自評方案，此項目支出績效執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標40分(分別為數(shù)量指標10分、質(zhì)量指標10分、時效指標10、成本指標10分)、效益指標40分(經(jīng)濟效益制表10分、社會效益指標10分、生態(tài)效益制表10分、可持續(xù)影響指標10分)、滿意度指標10分(服務(wù)對象滿意度指標)，合計90分
三、綜合評價結(jié)論：
由于措施得當，管理有力，服務(wù)到位，基本達到預(yù)期目的。項目資金績效評價得分90分，等級為優(yōu)。
四、績效目標完成情況總體分析：
2022年我單位共設(shè)立項目81項，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政事業(yè)資金，項目實施單位為興國縣社富鄉(xiāng)人民政府，2022年初預(yù)算數(shù)3988.91萬元，全年預(yù)算數(shù)3988.91萬元，全年執(zhí)行數(shù)3988.91萬元，全部由縣財政撥款。
五、偏離績效目標的原因和改進措施：
一是資金使用效益有待進一步提高。二是完善管理制度，進一步加強資產(chǎn)管理。三是項目后期維護經(jīng)費投入不足。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
對預(yù)算執(zhí)行情況和績效目標開展“雙監(jiān)控”，并對績效自評結(jié)果進行社會公開。
（三）單位評價項目績效評價情況。
本單位公開“中心敬老院新建項目”項目單位評價報告（見附件）。
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財政撥款：指縣本級財政當年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（八）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革單位集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
第五部分附件
社富鄉(xiāng)中心敬老院新建項目（一期）單位評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。社富鄉(xiāng)距離興國縣城31公里，統(tǒng)計人口49635人，包含大量老年人。為促進經(jīng)濟社會和諧穩(wěn)定發(fā)展，實現(xiàn)特困老人老有所養(yǎng)老有所樂，特申報社富鄉(xiāng)中心敬老院新建工程（一期）。初步測算占地面積800平方米，建設(shè)面積2800平方米，整合老年人養(yǎng)老、居住、用餐、娛樂等功能，總投資750余萬元。目前主要推進一期工程，項目費用100萬元。
二、績效評價工作開展情況
（一）根據(jù)中心敬老院績項目施工進度、資金撥付及時率、項目工程質(zhì)量、群眾滿意度、受益率等，綜合評價資金績效情況。
（二）根據(jù)中心敬老院績項目施工進度、項目工程質(zhì)量、群眾滿意度等，綜合評價并撥付相應(yīng)工程款。促進項目好又快實施。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
由于措施得當，管理有力，服務(wù)到位，基本達到預(yù)期目的。項目資金績效評價得分100分，等級為優(yōu)。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。項目為全額財政撥款100萬元，其他資金0萬元。目前縣財政已撥款100萬元。
（二）項目過程情況。主要安排實施中心敬老院一期主體工程。目前已完成施工、驗收并撥付工程款，項目執(zhí)行率得分10分。
（三）項目產(chǎn)出情況。目前主體竣工，質(zhì)量可靠，工程已按時完成，產(chǎn)出指標得分60分。
（四）項目效益情況。中心敬老院項目方便了轄區(qū)特困老人的居住、生活、養(yǎng)老，效益指標等分30分。
綜合自評100分，項目進展順利，符合預(yù)期目標。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
1、績效指標值模糊，未依據(jù)績效目標設(shè)定清晰、細化、可衡量指標。
2、工程前期費用需要解決,其他配套設(shè)施有待完善。
六、有關(guān)建議：無。
七、其他需要說明的問題：無。