目 錄
第一部分 興國縣城市社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 興國縣城市社區(qū)管理委員會概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。確保縣委、縣政府的各項決定和決策在縣城城市社區(qū)的實施。
（二）、執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，她家黨員干部和群眾，加強城市基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推進城市是社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動，增強黨組織的政治的政治屬性和服務(wù)功能。
（三）、承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作。承擔(dān)城市社區(qū)共青團、婦女、工會關(guān)公等工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團結(jié)動員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會依法自治。
（四）、指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動。
（五）、負責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益，維護轄區(qū)社會穩(wěn)定。
（六）、負責(zé)落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開展便民便利的社區(qū)服務(wù)，興辦社會福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）、負責(zé)落實武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務(wù)；負責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場監(jiān)督管理工作。
（八）、依法（授權(quán)）行使各項管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點問題，負責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會管理職能。
（九）、完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：興國縣城市社區(qū)管理委員會。
本部門年年末實有人數(shù)29人，其中在職人員29人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù) 0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。
第二部分 2022年度部門決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2022年度收入總計4504.53萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2021年減少635.63萬元，增長（下降）100%；本年收入合計4504.53萬元，較2021年增加2016.74萬元，增長81%，主要原因是：增加了網(wǎng)格員工資及老舊小區(qū)項目資金。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入4504.53萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本部門2022年度支出總計4504.53萬元，其中本年支出合計4504.53萬元，較2021年增加2432.91萬元，增長44%，主要原因是：工資支出增加了網(wǎng)格員，項目支出有老舊小區(qū)的款項支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較年減少0萬元，增長0%，主要原因是：財政會計收付變化，年末結(jié)余收回財政。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1343.06萬元，占30%；項目支出3161.47萬元，占70%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為4781.74萬元，決算數(shù)為4504.53萬元，完成年初預(yù)算的94%。其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為122.36萬元，決算數(shù)為60.65萬元，完成年初預(yù)算的50%，主要原因是：社區(qū)干部人員流動及干部人員調(diào)入調(diào)出變化。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為12.24萬元，決算數(shù)為 22.45萬元，完成年初預(yù)算的183%，主要原因是：疫情防控及干部衛(wèi)生健康支出。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為720.65萬元，決算數(shù)為4332.28萬元，完成年初預(yù)算的600%，主要原因是：包含了老舊小區(qū)改造項目資金支出。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為51.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：包含鄉(xiāng)村振興及衛(wèi)生整治相關(guān)支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2.186萬元，決算數(shù)為37.67萬元，完成年初預(yù)算的1720%，主要原因是：含有新增項目資金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1343.06萬元，其中：
（一）工資福利支出902.14萬元，較2021年增加85.8萬元，增長10.5%，主要原因是：增加了網(wǎng)格員工資支出。
（二）商品和服務(wù)支出409.45萬元，較2021年減少291.65萬元，下降42%，主要原因是：疫情防控工作商品服務(wù)支出有所減少。
（三）對個人和家庭補助支出26.27萬元，較2021年增加21.13萬元，增長411%，主要原因是：包含了臨時救助等項目支出。
（四）資本性支出5.2萬元，較2021年增加3.96萬元，增長77%，主要原因是：增加辦公設(shè)備采購支出。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為1.97萬元，決算數(shù)為1.97萬元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少11.21萬元，下降85%，其中：
（一）因公出國（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是未安排因公出國。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：未安排因公出國。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要為：未安排因公出國。
（二）公務(wù)接待費支出全年預(yù)算數(shù)為20萬元，決算數(shù)為0.85萬元，完成全年預(yù)算的4%，決算數(shù)較2021年減少11.76萬元，下降93%，主要原因是疫情防控接待工作開展減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：疫情防控形式變化公務(wù)接待活動。全年國內(nèi)公務(wù)接待9批，累計接待85人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：招商引資商務(wù)接待。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出3萬元，其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年增加0萬元，增長0%，主要原因是無公務(wù)用車購置，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)無增加的主要原因是：無公務(wù)用車購置；公務(wù)用車運行維護費支出全年預(yù)算數(shù)為3萬元，決算數(shù)為1.12萬元，完成全年預(yù)算的37%，決算數(shù)較2021年增加0.64萬元，增長133%，主要原因是公務(wù)用車維修及更換車牌等，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車是電動車控制了維護費用。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門不是行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，故無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2022年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是用于公務(wù)使用。
九、預(yù)算績效評價情況說明
（一）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級項目15個全面開展績效自評，共涉及資金3161萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“城市社區(qū)‘智慧安防’小區(qū)資金”等1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出224.94萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，25個小區(qū)智慧安防安裝；群眾生活質(zhì)量、預(yù)防減少犯罪率有所提升。
組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出4504.53萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，聚焦黨建引領(lǐng)，黨建質(zhì)量再提升；聚焦民生福祉，社會事業(yè)再升溫；著眼安全穩(wěn)定，平安建設(shè)再深入；全面從嚴治黨，作風(fēng)建設(shè)再提升等多項工作開展完成。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
反映2022年度部門績效自評總報告
一、本部門項目績效目標情況
1.聚焦黨建引領(lǐng)，黨建質(zhì)量再提升。一是加強理論學(xué)習(xí)。黨工委中心組開展理論學(xué)習(xí)12次，書記上黨課7次，組織模范志愿團和社區(qū)理論宣講隊，深入網(wǎng)格、小區(qū)、企業(yè)、學(xué)校開展多層級、廣覆蓋、形式多樣的理論宣講，推動黨的創(chuàng)新理論飛入尋常百姓家。二是扎實推進黨建質(zhì)量過硬行動。推進社區(qū)用房辦證10處，主動探索建立華涌樓宇、背街商圈黨支部，創(chuàng)新黨組織活動形式，基層黨組織堡壘持續(xù)夯實。三是加強干部隊伍建設(shè)。加強社區(qū)干部培養(yǎng)，持續(xù)推進社區(qū)工作者職業(yè)化建設(shè)，動員83名社區(qū)干部參加社工職業(yè)資格考試，19人獲得社會工作者職業(yè)資格證書，率先在全市公開招聘專職網(wǎng)格員85名，納入社區(qū)工作者隊伍統(tǒng)一管理。四是深化黨建引領(lǐng)社會治理。深入推進“網(wǎng)格說事”制度，做精做細“紅色驛站”服務(wù)項目，創(chuàng)新實施網(wǎng)格黨建+基層治理，打造“多網(wǎng)合一”網(wǎng)格85個，構(gòu)建了“縣委-城市社區(qū)黨工委-社區(qū)黨組織-網(wǎng)格黨支部”4級城市基層黨建引領(lǐng)基層治理體系。六是意識形態(tài)建設(shè)有成效。嚴格落實意識形態(tài)責(zé)任制，召開專題會議2次，優(yōu)化提升新時代文明實踐站（所）15個，開展群體性活動50余次。
2.聚焦民生福祉，社會事業(yè)再升溫。一是全面落實民生保障。對城鎮(zhèn)低保戶進行了全面排查復(fù)核，12戶28人納入了低保，對44戶城鄉(xiāng)低保家庭進行了勸退工作，截至目前，城鎮(zhèn)低保對象962戶1744人，全面落實城鎮(zhèn)脫貧解困各項幫扶政策，完成了1648戶城鎮(zhèn)脫貧解困對象信息采集。二是積極推進老舊小區(qū)改造。積極配合縣住建局牽頭的2022年中醫(yī)院家屬樓、縣教育局家屬房、學(xué)苑新區(qū)等3個老舊小區(qū)改造項目的摸排及矛盾糾紛調(diào)處工作。三是扎實開展穩(wěn)崗就業(yè)。今年以來，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作主線，積極向縣工業(yè)園區(qū)等企業(yè)輸送優(yōu)質(zhì)員工完成了下達的招工穩(wěn)工任務(wù)。四是精準做好疫情防控。按網(wǎng)格區(qū)域劃分，科學(xué)組織城區(qū)45個全員核酸檢測采樣點的合理設(shè)置，完成了37輪全員核酸檢測。五是著力做好優(yōu)撫、雙擁工作。落實了城區(qū)退役軍人和其他優(yōu)撫對象優(yōu)待證制發(fā)工作，完成了建檔立卡2259人，完成率98%，優(yōu)待證辦理1020人，完成率73.83%，優(yōu)撫對象年審工作完成96.3%。六是全力公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查。嚴格對照目標任務(wù)，精準發(fā)力，補齊短板弱項，全力做好迎接第十二次中國公民科學(xué)素質(zhì)調(diào)查各項工作。七是規(guī)范政務(wù)公開。建立的政務(wù)公開專區(qū)，嚴格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)規(guī)定，落實三審三校制度。今年以來，公開政務(wù)信息1228條，方便居民群眾全面了解政策，提高辦事效率。
3.著眼安全穩(wěn)定，平安建設(shè)再深入。一是大力弘揚新時代“楓橋經(jīng)驗”。切實做好城區(qū)矛盾糾紛多元化解工作，成立了由五老干部、黨員小組長等組成的“中間人”調(diào)解服務(wù)隊，落實“一案一補”有獎機制，充分發(fā)揮人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解的綜合作用化解各類矛盾糾紛。將軍園社區(qū)被評為“全省優(yōu)秀人民調(diào)解組織”，長征社區(qū)被評為“全市模范人民調(diào)解委員會”等榮譽稱號。二是建立預(yù)警研判機制，創(chuàng)新實施“三級排查”制度，堅持“日排查、周研判”，收集群眾意見建議及訴求450余件，已全部辦結(jié)到位。三是扎實開展信訪化解，主辦受理信訪件5件、協(xié)助辦理受理16件，同比去年下降64%；初信初訪2件，同比去年下降50%，網(wǎng)上信訪3件，同比去年下降70%，連續(xù)6個月實現(xiàn)零初信初訪，主辦協(xié)辦的信初件均已如期辦結(jié)，辦結(jié)與核減率達100%。四是打造“智慧社區(qū)”治理新平臺，完成26個小區(qū)智慧安防建設(shè)，安裝了553臺400萬全高清監(jiān)控攝像機，與公安天網(wǎng)雪亮及治安防控體系平臺無縫對接，為居民提供了全天候安保服務(wù)，有效提升了社區(qū)治理效能。五是提升平安建設(shè)成效。緊緊圍繞掃黑除惡、反電詐、雙提升、禁毒等主題，組織三類小組長、志愿者、黨員開展走街入戶式宣傳，切實增強居民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
4.全面從嚴治黨，作風(fēng)建設(shè)再提升。一是持續(xù)落實全面從嚴治黨主體責(zé)任。深入推進全面從嚴治黨主體責(zé)任落實，執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，黨工委書記堅持帶頭上廉政黨課，并開展集體談話1次，通報了黨員管理不規(guī)范等3個問題，向十種干部作風(fēng)頑疾亮劍，推動了轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，筑牢了拒腐防變的能力。二是多舉措強化警示教育。組織學(xué)習(xí)文件、觀看警示教育片現(xiàn)場參觀等多種形式的警示教育，相關(guān)做法在今日頭條和贛南日報進行了報道。
二、單位自評工作開展情況
針對各個項目資金進行了跟蹤問效，對當(dāng)年未完成支付的項目進行整理問效是結(jié)余資金還是未支付完成項目做分類。
三、綜合評價結(jié)論
各項工作都正常開展
四、績效目標完成情況總體分析
總體績效目標已基本完成，
五、偏離績效目標的原因和改進措施
部分項目資金撥付緩慢，將加快資金撥付提前資金謀劃。
六、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
自評結(jié)果擬用于優(yōu)化項目安排針對實際情況調(diào)整安排項目資金，績效自評公開工作將按財政要求及時完整公開。
和《項目支出績效自評表》（自選2個項目）。
（三）部門評價項目績效評價情況。
本部門公開“城市社區(qū)‘智慧安防’小區(qū)資金”項目部門評價報告（見附件）。
第四部分 名詞解釋
1、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財
政撥款。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
4、工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
5、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
6、對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
7、“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機關(guān)運行經(jīng)費支出：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附 件
部門評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。打造“智慧社區(qū)”治理新平臺，完成25個小區(qū)智慧安防建設(shè)，安裝全高清監(jiān)控攝像機，與公安天網(wǎng)雪亮及治安防控體系平臺無縫對接，為居民提供了全天候安保服務(wù)，有效提升了社區(qū)治理效能。
（二）項目績效目標。為居民提供了全天候安保服務(wù)，有效提升了社區(qū)治理效能。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為居民提供了全天候安保服務(wù)，有效提升了社區(qū)治理效能。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。本項目支出績效設(shè)執(zhí)行率 10 分。產(chǎn)出指標40分（分別為數(shù)量指標20分、質(zhì)量指標20分）、效益指標40分（經(jīng)濟效益指標20分、社會效益指標20分）、滿意度指標10分（服務(wù)對象滿意度指標）。
（三）績效評價工作過程
完成25個小區(qū)智慧安防建設(shè)，安裝全高清監(jiān)控攝像機，與公安天網(wǎng)雪亮及治安防控體系平臺無縫對接。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況：25個小區(qū)智慧安防建設(shè)，安裝全高清監(jiān)控攝像機，與公安天網(wǎng)雪亮及治安防控體系平臺無縫對接，為居民提供了全天候安保服務(wù)，有效提升了社區(qū)治理效能。
（二）項目過程情況：完成25個小區(qū)智慧安防安裝；
（三）項目產(chǎn)出情況：25個小區(qū)智慧安防安裝；群眾生活質(zhì)量、預(yù)防減少犯罪率有所提升。
（四）項目效益情況：25個小區(qū)智慧安防安裝；群眾生活質(zhì)量、預(yù)防減少犯罪率有所提升。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視確保了該項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范，明確了項目資金專款使用。
