興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
2023年部門預(yù)算編制說(shuō)明
目 錄
第一部分 興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
第三部分 興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第一部分 興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。確保縣委、縣政府的各項(xiàng)決定和決策在縣城城市社區(qū)的實(shí)施。
（二）執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，黨員干部和群眾，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推進(jìn)城市是社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動(dòng)，增強(qiáng)黨組織的政治的政治屬性和服務(wù)功能。
（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作。承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會(huì)關(guān)公等工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)依法自治。
（四）指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
（六）負(fù)責(zé)落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開展便民便利的社區(qū)服務(wù)，興辦社會(huì)福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險(xiǎn)救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務(wù)；負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。
（八）依法（授權(quán)）行使各項(xiàng)管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)問題，負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理職能。
（九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
2023年城市社區(qū)管理委員會(huì)共有預(yù)算單位_1_個(gè)，包括：城市社區(qū)管理委員會(huì)。
編制人數(shù)小計(jì)__29__人,其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__38_人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__29__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)__29__人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__29__人。離休人數(shù)小計(jì)__0__人,退休人數(shù)小計(jì)__0__人,退職人員___0_人,遺屬人數(shù)__0__人。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)四辦一中心：社會(huì)綜合治理辦公室、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、基層黨建辦公室、機(jī)關(guān)辦公室、黨群服務(wù)中心。
第二部分 興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門預(yù)算情況說(shuō)明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額1915.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減2866.53萬(wàn)元，減60%。增減變化主要原因是：無(wú)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
具體為：財(cái)政撥款收入1565.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增340.24萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的81.7%，其他收入350萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減3006.49萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的18.3%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額1915.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減2866.53萬(wàn)元，減60%。增減變化主要原因是：無(wú)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。具體為：
按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出382.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減63.36萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的20%，其中：工資福利支出356.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.65萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1532.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減2803.17萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的80%。
按支出功能分類科目劃分：衛(wèi)生健康支出12.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0.33萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減71.41萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.7%；住房保障支出33.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減3297.23萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1818.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增1097.98萬(wàn)元，占預(yù)算總額的94.9%。
（三）財(cái)政撥款支出情況
2023年本部門財(cái)政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算1565.21萬(wàn)元，占本年支出預(yù)算額的81.7%，，較上年預(yù)算安排增340.24萬(wàn)元，增28%。增減變化主要原因是：人員調(diào)動(dòng)工資福利調(diào)整。具體為：
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出382.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減63.36萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的20%，其中：工資福利支出356.97萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出25.65萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1182.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減2803.17萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的80%。
按支出功能分類科目劃分：衛(wèi)生健康支出12.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增0.33萬(wàn)元，占預(yù)算總額的0.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減71.41萬(wàn)元，占預(yù)算總額的2.7%；住房保障支出33.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減3297.23萬(wàn)元，占預(yù)算總額的1.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1468.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增1097.98萬(wàn)元，占預(yù)算總額的93.8%。
（四）政府性基金情況
2023年部門無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明
2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 25.65 萬(wàn)元，比2022年(上一年度）預(yù)算增加 0.35 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 15 ％。增減變化主要原因是工作開展增多，2022年因疫情開支較2023年少。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）政府采購(gòu)情況
2023年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車 1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。
2023年本部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為： 無(wú) 。
（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2023年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目6個(gè)，涉及資金1182.59萬(wàn)元。
其中：
1、項(xiàng)目名稱：黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：建立健全城市基層黨建工作統(tǒng)籌機(jī)制，把城市基層黨建作為領(lǐng)域黨建的重點(diǎn)，發(fā)揮縣城市社區(qū)黨工委統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，把城市社區(qū)工作重心轉(zhuǎn)移到基層黨組織建設(shè)上來(lái)，轉(zhuǎn)移到公共服務(wù)、公共管理、公共安全上來(lái)，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供良好環(huán)境上來(lái)，推行社區(qū)“一委一居一站”運(yùn)行模式，推進(jìn)社區(qū)治理多元化，完善社區(qū)組織發(fā)現(xiàn)居民需求、統(tǒng)籌設(shè)計(jì)管理服務(wù)項(xiàng)目、支持社會(huì)組織承接、引導(dǎo)專業(yè)社會(huì)工作團(tuán)體參與管理服務(wù)的工作體系。實(shí)行社區(qū)網(wǎng)格化管理，完善社區(qū)服務(wù)陣地，設(shè)立綜合性、區(qū)域性、開放性的社區(qū)綜合服務(wù)中心，深入推進(jìn)社區(qū)黨組織活動(dòng)場(chǎng)所標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：興黨建字【2019】2 號(hào)
（3）實(shí)施主體：興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施周期：一年
（5）年度預(yù)算安排：30萬(wàn)元
（6）年度績(jī)效目標(biāo)：力爭(zhēng)“一社區(qū)一品牌”，因地制宜，結(jié)合實(shí)際，創(chuàng)出特色，使黨在城市的組織覆蓋和工作覆蓋有效擴(kuò)大，城市基層黨組織的政治功能和服務(wù)功能持續(xù)增強(qiáng)，黨領(lǐng)導(dǎo)城市工作和治理城市能力明顯提高，形成城市基層黨建工作創(chuàng)新成果。
2、項(xiàng)目名稱：管委會(huì)工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：通過經(jīng)費(fèi)的有力保障，進(jìn)一步優(yōu)化單位工作環(huán)境，營(yíng)造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：《興國(guó)縣創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城實(shí)施方案》、《興國(guó)縣開展市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作實(shí)施方案》（興辦發(fā)【2020】6號(hào)）
（3）實(shí)施主體：興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施周期：一年
（5）年度預(yù)算安排：220萬(wàn)元
（6）年度績(jī)效目標(biāo)：通過經(jīng)費(fèi)的有力保障，進(jìn)一步優(yōu)化單位工作環(huán)境，營(yíng)造良好濃厚的工作氛圍，保障工作開展，工作督查督辦、相關(guān)會(huì)務(wù)、辦公系統(tǒng)運(yùn)維、應(yīng)急值守信息協(xié)調(diào)等相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的開展，提升機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)效率和政務(wù)服務(wù)水平。進(jìn)一步解決群眾各類困難問題，改善群眾生活條件，化解基本矛盾，完成武裝各項(xiàng)工作。
3、項(xiàng)目名稱：社區(qū)人員經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：提高社區(qū)干部待遇報(bào)酬，探索實(shí)行社區(qū)干部“階梯式”基本報(bào)酬模式，按規(guī)定落實(shí)報(bào)酬待遇。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：社區(qū)人員工作文件
（3）實(shí)施主體：興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施周期：一年
（5）年度預(yù)算安排：483.2萬(wàn)元
（6）年度績(jī)效目標(biāo)：提高社區(qū)干部待遇報(bào)酬，探索實(shí)行社區(qū)干部“階梯式”基本報(bào)酬模式，按規(guī)定落實(shí)報(bào)酬待遇。
4、項(xiàng)目名稱：社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：保障14個(gè)社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：社區(qū)服務(wù)群眾、建設(shè)文件
（3）實(shí)施主體：興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施周期：一年
（5）年度預(yù)算安排：182萬(wàn)元
（6）年度績(jī)效目標(biāo)：保障社區(qū)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)社區(qū)建設(shè)，提高社區(qū)工作人員的主動(dòng)性、積極性、創(chuàng)造性，增強(qiáng)社區(qū)化解社會(huì)矛盾、促進(jìn)社會(huì)和諧等方面職能。
5、項(xiàng)目名稱：專職網(wǎng)格員經(jīng)費(fèi)
（1）項(xiàng)目概述：解決網(wǎng)格內(nèi)居民實(shí)際困難，化解社會(huì)矛盾，促進(jìn)社會(huì)和諧。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：專職網(wǎng)格員實(shí)施方案
（3）實(shí)施主體：興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施周期：一年
（5）年度預(yù)算安排：265.2萬(wàn)元
（6）年度績(jī)效目標(biāo)：解決網(wǎng)格內(nèi)居民實(shí)際困難，化解社會(huì)矛盾，促進(jìn)社會(huì)和諧，確保社區(qū)工作人員的穩(wěn)定和機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6、項(xiàng)目名稱：社會(huì)化管理補(bǔ)助資金
（1）項(xiàng)目概述：通過項(xiàng)目實(shí)施，使企業(yè)退休人員更好的安度晚年，確保社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。
（2）立項(xiàng)依據(jù)：退休企業(yè)職工社會(huì)化管理服務(wù)
（3）實(shí)施主體：興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)
（4）實(shí)施周期：一年
（5）年度預(yù)算安排：2.19萬(wàn)元
（6）年度績(jī)效目標(biāo)：通過項(xiàng)目實(shí)施，使退休人員更好的安度晚年，確保社會(huì)穩(wěn)步發(fā)展。
（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況
無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出
二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
2023年興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排5萬(wàn)元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主
要原因是： 無(wú)。
公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比上年減18萬(wàn)元，主要原因
是：城區(qū)接待減少。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，
主要原因是：無(wú)變化與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要
原因是：無(wú)計(jì)劃購(gòu)置。
第三部分 興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》
（要求：插入表格，一張表格一頁(yè)，不要跨頁(yè)）
十一、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出：主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各 機(jī)關(guān)單位履行職能的基本支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、傷殘保險(xiǎn)等支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出：?jiǎn)挝蝗藛T基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
（四）住房保障支出：反映對(duì)行政事業(yè)單位在職職工繳納的住房公積金。
（五）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
