目 ???錄
第一部分 ?興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 ?2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
?十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?興國(guó)縣城市社區(qū)管理委員會(huì)部門概況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。確保縣委、縣政府的各項(xiàng)決定和決策在城市社區(qū)的實(shí)施。
（二）執(zhí)行上級(jí)黨組織的決議、決定，組織黨員干部和群眾，加強(qiáng)城市基層黨組織建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各領(lǐng)域黨建工作，推進(jìn)城市是社區(qū)黨建、單位黨建、行業(yè)黨建互聯(lián)互動(dòng)，增強(qiáng)黨組織的政治屬性和服務(wù)功能。
（三）承擔(dān)城市社區(qū)基層組織、紀(jì)律檢查、宣傳統(tǒng)戰(zhàn)、黨員干部、人才隊(duì)伍建設(shè)等黨的建設(shè)工作。承擔(dān)城市社區(qū)共青團(tuán)、婦女、工會(huì)、關(guān)工委等工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)基層治理、團(tuán)結(jié)動(dòng)員群眾，指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)依法自治。
（四）指導(dǎo)社區(qū)做好社區(qū)居民管理和思想政治、道德法制等宣傳教育工作，組織開展社區(qū)精神文明創(chuàng)建及文體娛樂活動(dòng)。
（五）負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)治理有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來(lái)信來(lái)訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等，做好人民調(diào)解、治安防范等工作，保護(hù)殘疾人、老年人、婦女、兒童的合法權(quán)益，維護(hù)轄區(qū)社會(huì)穩(wěn)定。
（六）負(fù)責(zé)落實(shí)人力資源和社會(huì)保障、民政、科技、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康、民族宗教等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，加強(qiáng)社區(qū)服務(wù)建設(shè)，組織開展便民便利的社區(qū)服務(wù)，興辦社會(huì)福利事業(yè)，配合相關(guān)部門做好防災(zāi)救災(zāi)工作。
（七）負(fù)責(zé)落實(shí)武裝、征兵、民兵應(yīng)急處置、搶險(xiǎn)救援、處突維穩(wěn)和雙擁任務(wù)；負(fù)責(zé)城市社區(qū)生產(chǎn)生活監(jiān)管，參與食品藥品安全、文化市場(chǎng)監(jiān)督管理工作。
（八）依法（授權(quán)）行使各項(xiàng)管理職能，協(xié)調(diào)解決社區(qū)居民生活中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，負(fù)責(zé)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，承擔(dān)轄區(qū)社區(qū)管理等地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理職能。
(九）完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣城市社區(qū)管委會(huì)。
本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)29人，其中在職人員29 ?人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。
第二部分 ?2020年度部門決算表
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第三部分 ?2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門2020年度收入總計(jì)1687.43萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.9萬(wàn)元，較2019年增加29.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；本年收入合計(jì)1657.53萬(wàn)元，較2019年增加1612.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)3563.87%，主要原因是：2019年本單位新成立。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1002.17萬(wàn)元，占60.46 %；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占 0%；其他收入655.36萬(wàn)元，占39.54%。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度支出總計(jì)1687.43萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1051.8萬(wàn)元，較2019年增加 1036.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)6757.19 %；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余635.63萬(wàn)元，較2019年增加 ?605.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)2025.76%。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出340.43萬(wàn)元，占32.37 %；項(xiàng)目支出 711.37萬(wàn)元，占67.63%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為799.51萬(wàn)元，決算數(shù)為799.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為22.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（二）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為4.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為711.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（四）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為27.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（五）其他支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
（六）抗疫特別國(guó)債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出340.43萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出317.18萬(wàn)元，較2019年增加314.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.9 %。
（二）商品和服務(wù)支出18.44萬(wàn)元，較2019年增加5.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.7 ?%。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出4.81萬(wàn)元，較2019年增加4.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)239.5%。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2019年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.97萬(wàn)元，決算數(shù)為13.97 ?萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2019年增加13.97 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100 %，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 ?萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批，累計(jì)接待0人次，其中外事接待 0 批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.97萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為13.42萬(wàn)元，決算數(shù)為13.42 ?萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加13.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是，全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較2019年增加的主要原因是：全年購(gòu)置公務(wù)用車1輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.55萬(wàn)元，決算數(shù)為0.55 ?萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2020年購(gòu)置公務(wù)車1輛，年末公務(wù)用車保有1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加0。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.44萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加5.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)46%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加等。
?七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額108.33萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出108.33萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2020年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
???（一）績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目3個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金431.08萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。 ???
組織對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出3個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出431.08，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，社會(huì)保障和就業(yè)支出對(duì)失業(yè)人員進(jìn)行臨時(shí)失業(yè)補(bǔ)助，保障其正常生活；城鄉(xiāng)社區(qū)支出對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)生活環(huán)境及公共設(shè)施進(jìn)行改善，增強(qiáng)人民的幸福感；其他支出可讓更多人參與公益事業(yè)。
組織對(duì)社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出3個(gè)部門（單位）開展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出431.08萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。我部門在今年部門決算中反映“社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、其他支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為 98 分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為431.08 ?萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為431.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出對(duì)失業(yè)人員進(jìn)行臨時(shí)失業(yè)補(bǔ)助，保障其正常生活；城鄉(xiāng)社區(qū)支出對(duì)城鄉(xiāng)社區(qū)生活環(huán)境及公共設(shè)施進(jìn)行改善，社區(qū)生活更加豐富多彩；其他支出讓更多人參與公益事業(yè)。
發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：人口流動(dòng)，失業(yè)人員登記范圍有待加強(qiáng)。
下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)各部門聯(lián)系，擴(kuò)大失業(yè)人員登記范圍。
（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估指標(biāo)體系測(cè)算，本項(xiàng)目全面完成績(jī)效目標(biāo)規(guī)定的任務(wù)，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效指標(biāo)的內(nèi)容，實(shí)施成效明顯，改善社區(qū)人民生活環(huán)境增強(qiáng)社區(qū)人民幸福感，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
第四部分 ?名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位本年度從省級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
4.工資福利支出：反映單位支付給在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
5.商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出。
6.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。