興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算草案
目 錄
第一部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第一部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
（一）加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制，嚴格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進全面從嚴治黨，強化“兩個責(zé)任”，落實農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強化基層治理平臺建設(shè)，進一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。
（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強鄉(xiāng)步伐；推進鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會治理水平；深入推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動力。
（三）加強公共管理。實施綜合管理，落實轄區(qū)內(nèi)集鄉(xiāng)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。
（四）加強公共安全。負責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會治安綜合治理工作，全面加強“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實社會矛盾糾紛排查調(diào)處機制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解轄區(qū)社會矛盾，確保社會穩(wěn)定。
（五）加強政務(wù)服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項行政審批和公共服務(wù)，落實人力資源、社會保障、醫(yī)療保障、移民、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計、水利等方面相關(guān)政策。加強鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺標準化建設(shè)，推進集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。
（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會、業(yè)委會建設(shè)，健全自治平臺，推進村（居）民委員會自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進村（居）務(wù)公開、財務(wù)公開。
（七）動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和村（居）民等社會力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。
（八）加強財稅管理。負責(zé)鎮(zhèn)本級財務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級財務(wù)和資產(chǎn)管理工作。
（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。
（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
2023年興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位1個，包括：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府。
編制人數(shù)小計67人,其中：行政編制人數(shù)29人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)38人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計47人,其中：在職人數(shù)小計47人,行政在職人數(shù)24人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)23人。離休人數(shù)小計0人,退休人數(shù)小計12人,退職人員0人,遺屬人數(shù)9人。
第二部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、2023年部門預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2023年本部門收入預(yù)算總額8726.49萬元，較上年預(yù)算安排減1007.33萬元，減10.35%。增減變化主要原因是：財政制度實行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)。
具體為：一般公共預(yù)算收入726.49萬元，較上年預(yù)算安排減1115.45萬元，占預(yù)算總額8.33%，其他收入8000萬元，較上年預(yù)算安排增2469.25萬元，占預(yù)算總額91.67%。
（二）支出預(yù)算情況
2023年本部門支出預(yù)算總額8726.49萬元，較上年預(yù)算安排減1007.33萬元，減10.35%。增減變化主要原因是：財政制度實行預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)。
具體為：
按支出項目類別及經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出726.49萬元，較上年預(yù)算安排增45.38萬元，其中：工資福利支出542.26萬元，占預(yù)算總額6.21%，商品和服務(wù)支出129.96萬元，占預(yù)算總額1.5%，對個人和家庭的補助6.26萬元，占預(yù)算總額0.07%，資本性支出48萬元，占預(yù)算總額0.55%；項目支出8000萬元，較上年預(yù)算安排減1052.71萬元，其中：其他相關(guān)支出8000萬元，占預(yù)算總額91.67%。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出535.4萬元，較上年預(yù)算安排減1047.1萬元，占預(yù)算總額6.14%，社會保障和就業(yè)支出75.96萬元，較上年預(yù)算安排增17.25萬元，占預(yù)算總額0.87%，衛(wèi)生健康支出52.55萬元，較上年預(yù)算安排增12.88萬元，占預(yù)算總額0.6%，住房保障支出62.58萬元，較上年預(yù)算安排增15.41萬元，占預(yù)算總額0.72%，其他支出8000萬元，較上年預(yù)算安排增2416.75萬元，占預(yù)算總額91.67%。
（三）財政撥款支出情況
2023年本部門財政撥款（補助）支出預(yù)算726.49萬元，占本年支出預(yù)算額的8.33%，較上年預(yù)算安排減1115.45萬元，減60.54%。增減變化主要原因是：2023年財政撥款支出只包含人員類支出和公用經(jīng)費支出。具體為：
按支出經(jīng)濟分類科目劃分：基本支出726.49萬元，較上年預(yù)算安排增153.28萬元，其中：工資福利支出542.26萬元，占財政撥款總額74.64%，商品和服務(wù)支出129.96萬元，占財政撥款總額17.89%，對個人和家庭的補助6.26萬元，占財政撥款總額0.86%，資本性支出48萬元，占財政撥款總額6.61%；項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排減1268.73萬元。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出535.4萬元，較上年預(yù)算安排減910.08萬元，占財政撥款總額73.7%，社會保障和就業(yè)支出75.96萬元，較上年預(yù)算安排增35.07萬元，占財政撥款總額10.46%，衛(wèi)生健康支出52.55萬元，較上年預(yù)算安排增12.88萬元，占財政撥款總額7.23%，住房保障支出62.58萬元，較上年預(yù)算安排增15.41萬元，占財政撥款總額8.61%。
（四）政府性基金情況
2023年興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2023年部門機關(guān)運行費預(yù)算177.69萬元，比2022年預(yù)算減少0.07萬元，下降0.04％。
按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）政府采購情況
2023年部門所屬各單位政府采購總額50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算48萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。
（七）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日部門共有車輛4輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。
2023年本部門預(yù)算安排購置車輛0輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無。
（八）績效目標設(shè)置情況
2023年實行績效目標管理的項目1個，涉及資金8000萬元。其中：項目名稱：古龍崗鎮(zhèn)人民政府2023年其他資金
1.項目概述：建立2023年古龍崗鎮(zhèn)人民政府其他資金項目庫，保證其他資金及時撥付使用，確保古龍崗鎮(zhèn)其他資金項目平穩(wěn)運行
2.立項依據(jù)：《預(yù)算法》及上級相關(guān)文件
3.實施主體：興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府
4.實施周期：1年
5.年度預(yù)算安排：8000萬元
6.年度績效目標：保障單位正常運轉(zhuǎn)，項目正常實施
二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排38.95萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元。
公務(wù)接待費31.95萬元，比上年減0.05萬元，主要原因
是：落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車運行維護費7萬元，比上年減2萬元，主要原因是：落實過緊日子要求壓減“三公”經(jīng)費支出。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元。
第三部分 興國縣古龍崗鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《部門整體支出績效目標表》
十、《項目支出績效目標表》
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2023年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。