興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)人民政府2022年度決算
目錄
第一部分興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)人民政府。
本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人。
第二部分2022年度部門(mén)決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度收入總計(jì)2595.69萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年增加537.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%；本年收入合計(jì)2595.69萬(wàn)元，較2021年增加537.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2595.69萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度支出總計(jì)2595.69萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2595.69萬(wàn)元，較2021年增加537.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%，主要原因是：鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年沒(méi)有變化，主要原因是:財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1205.45萬(wàn)元，占46.4%；項(xiàng)目支出1390.23萬(wàn)元，占53.6%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2595.69萬(wàn)元，決算數(shù)為2595.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為693.06萬(wàn)元，決算數(shù)為693.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，決算數(shù)為4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為105.49萬(wàn)元，決算數(shù)為105.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為37.23萬(wàn)元，決算數(shù)為37.23萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為33.61萬(wàn)元，決算數(shù)為33.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為225.15萬(wàn)元，決算數(shù)為225.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1405.21萬(wàn)元，決算數(shù)為1405.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（八）自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為28.83萬(wàn)元，決算數(shù)為28.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（九）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為47.55萬(wàn)元，決算數(shù)為47.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（十）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為8.1萬(wàn)元，決算數(shù)為8.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
（十一）其他支出年初預(yù)算數(shù)為7.46萬(wàn)元，決算數(shù)為7.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1182.4萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出638.21萬(wàn)元，較2021年減少319.43萬(wàn)元，下降33.4%，主要原因是：村干部工資對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中計(jì)算。
（二）商品和服務(wù)支出133.53萬(wàn)元，較2021年減少14.91萬(wàn)元，下降10%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出410.67萬(wàn)元，較2021年增加369.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)896%，主要原因是：村干部工資在對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出中計(jì)算。
（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年沒(méi)有變化。
.五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為17.72萬(wàn)元，決算數(shù)為17.72萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.95萬(wàn)元，下降5%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較沒(méi)有變化。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)人員。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為13.55萬(wàn)元，決算數(shù)為13.55萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.72萬(wàn)元，下降5%，主要原因是公務(wù)接待減少。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致的主要原因是：按預(yù)算執(zhí)行。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待280批，累計(jì)接待1350人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.17萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2021年沒(méi)有變化，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.17萬(wàn)元，決算數(shù)為4.17萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少0.22萬(wàn)元，下降5%，主要原因是公務(wù)用車次數(shù)減少，年末公務(wù)用車保有1輛。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少14.911.93萬(wàn)元，降低10%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。沒(méi)有其他用車。
九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目97個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金6235.32萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
組織對(duì)“梅窖鎮(zhèn)富硒蘆筍基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金國(guó)土資源部贛南老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)中心”等97個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1689.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。
組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1689.4萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，被評(píng)價(jià)項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)基本明確，各資金使用規(guī)范合理，支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付依據(jù)等合規(guī)合法，資金使用安全有效。相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度健全，能夠認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算較為規(guī)范，但個(gè)別項(xiàng)目存在績(jī)效目標(biāo)未細(xì)化量化，預(yù)算數(shù)估計(jì)偏大，預(yù)算執(zhí)行率有待提高等問(wèn)題，在今后項(xiàng)目中盡量做到合理合規(guī)預(yù)算，不影響資金使用率。
（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“梅窖鎮(zhèn)富硒蘆筍基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金國(guó)土資源部贛南老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)中心”、“民政局撥梅窖居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為25.85萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為25.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。
（三）部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況
本部門(mén)公開(kāi)“梅窖鎮(zhèn)富硒蘆筍基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金國(guó)土資源部贛南老區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)中心”、“民政局撥梅窖居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金”項(xiàng)目部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告。（詳見(jiàn)附件）
第四部分名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)部門(mén)開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（三）事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)部門(mén)在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)部門(mén)經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。
（五）附屬部門(mén)上繳收入：反映事業(yè)部門(mén)附屬的獨(dú)立核算部門(mén)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)部門(mén)上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)部門(mén)從主管部門(mén)和上級(jí)部門(mén)取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（三）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)部門(mén)在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映部門(mén)公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映部門(mén)按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政部門(mén)（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)部門(mén)）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（六）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（七）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映部門(mén)購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（八）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（九）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出
第五部分附件
部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告
一、基本情況
(一)項(xiàng)目概況
1.興國(guó)縣梅窖鎮(zhèn)富硒蘆筍基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目,建設(shè)分揀棚和集散中心，并實(shí)現(xiàn)采摘保障一體化目標(biāo)。此項(xiàng)目年初預(yù)算為20萬(wàn)元。
2.梅窖居家養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)運(yùn)營(yíng)資金，用于黃嶺村、黃沙村建設(shè)運(yùn)行居家養(yǎng)老服務(wù)中心，此項(xiàng)目共計(jì)5.85萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
為全面建成小康社會(huì)營(yíng)造良好的氛圍，提高人民群眾日益增長(zhǎng)的精神文化生活需求及保障農(nóng)村百姓生活用水及糧食生產(chǎn)安全，做大做強(qiáng)梅窖富硒蘆筍品牌，打造采摘、分揀、運(yùn)輸一體化基地。項(xiàng)目完工率達(dá)到100%，資金撥付率達(dá)到100%，項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收合格。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍：績(jī)效涉及鎮(zhèn)。
績(jī)效評(píng)價(jià)原則：1.科學(xué)規(guī)范:注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。2.統(tǒng)籌兼顧:績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。3.激勵(lì)約束:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即:有效要保障、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。4.公開(kāi)透明:績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程：收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行實(shí)施。
三、存在的問(wèn)題及原因分析
1.預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的臺(tái)理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。
2.因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足:績(jī)效工資和常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。
3.公用經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。
四、有關(guān)建議
針對(duì)上述存在的問(wèn)題及對(duì)外整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí)嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制;
全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購(gòu)年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購(gòu)置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購(gòu)制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為;進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門(mén)預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門(mén)預(yù)算收支管理水平。
五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
