興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府2024年單位預(yù)算編制說明
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、部門（單位）基本情況
第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項目支出績效目標(biāo)表》
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門（單位）概況
一、部門（單位）主要職責(zé)
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門（單位）基本情況
2024年本部門共有單位 3 個，包括： 隆坪鄉(xiāng)人民政府 機(jī)關(guān)、 隆坪鄉(xiāng)執(zhí)法大隊 單位、 隆坪鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 單位。各單位于人民政府機(jī)關(guān)單位進(jìn)行財務(wù)核算，均未獨立核算。
2024年本部門機(jī)關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室7個，分別為：黨政辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、財政經(jīng)濟(jì)辦公室、黨建辦公室、農(nóng)業(yè)辦公室、武裝辦公室、司法所。
2024年本部門編制人數(shù)小計45人,其中：行政編制人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)24人,自收自支編制人數(shù)13人。實有人數(shù)小計43人,其中：在職人數(shù)小計43人（行政在職人數(shù)21人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)0人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)22人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計7人。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說明
一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明
（一）收入預(yù)算情況
2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額1567.52萬元，較上年預(yù)算安排減少 999.43萬元，減少38.93%。增減變化主要原因是：其他收入減少1001萬元，其是鄉(xiāng)村振興項目收尾及各個項目的其他資金的減少。
其中：財政撥款收入568.52萬元,較上年預(yù)算安排增加1.57萬元;教育收費資金收入0萬元,較年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元;事業(yè)收入0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元,較上年預(yù)算安排增加（減少） 0萬元；其他收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。
（二）支出預(yù)算情況
2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額1567.52萬元，較上年預(yù)算安排999.43萬元，減少38.93%。增減變化主要原因是：其他收入減少1001萬元，具體為：鄉(xiāng)村振興項目收尾及各個項目的其他資金的減少。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出430.77萬元,較上年預(yù)算安排增加3.8萬元;社會保障和就業(yè)支出56.75萬元,較上年預(yù)算安排增加2.17萬元;衛(wèi)生健康支出32.14萬元,較上年預(yù)算安排減少8.39萬元;住房保障支出48.86萬元,較上年預(yù)算安排增加3.99萬元;其他支出999萬元,較上年預(yù)算安排減少1001萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 568.52 萬元，較上年預(yù)算安排增加1.57萬元，其中：工資福利支出393.06萬元，商品和服務(wù)支出152.34萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助 3.12 萬元，資本性支出 20 萬。
按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出 393.06 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.53 萬元；商品和服務(wù)支出 152.34 萬元，較上年預(yù)算安排增加 19.74 萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 3.12萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.7 萬元；資本性支出 20 萬元，較上年預(yù)算安排減少 18 萬元；其他相關(guān)支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增（減） 0 萬元。
（三）財政撥款支出情況
2024年本部門（單位）財政撥款（補(bǔ)助）支出預(yù)算 568.52 萬元，占本年支出預(yù)算額的 100 %，較上年預(yù)算安排增加1.57萬元，增加 0.28 %。增減變化主要原因是：人員的增加，具體為：公務(wù)員考入編制人數(shù)增加1人。
按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出430.77萬元,較上年預(yù)算安排增加3.8萬元;社會保障和就業(yè)支出56.75萬元,較上年預(yù)算安排增加2.17萬元;衛(wèi)生健康支出32.14萬元,較上年預(yù)算安排減少8.39萬元;住房保障支出48.86萬元,較上年預(yù)算安排增加3.99萬元。
按支出項目類別劃分：1、基本支出 568.52 萬元，較上年預(yù)算安排增加 1.57 萬元，其中：工資福利支出 393.06 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.53 萬元；商品和服務(wù)支出 152.34 萬元，較上年預(yù)算安排增加 19.74 萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助 3.12萬元，較上年預(yù)算安排減少 0.7 萬元；資本性支出 20 萬元，較上年預(yù)算安排減少 18 萬元。
（四）政府性基金情況
2024年本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明
2024年本部門（單位）機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 416.18 萬元較上年預(yù)算安排減少 18.17 萬元，下降 4.18 %，主要原因是：人員經(jīng)費的壓縮支出。
（七）政府采購情況
2024年本部門（單位）政府采購總額 20 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 20 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0 萬元。
（八）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛 3 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 1 輛。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 0 。
（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門整體支出預(yù)算金額 999 萬元。鄉(xiāng)村振興等項目支出2024年預(yù)算安排, 并進(jìn)一步改進(jìn)管理、完善政策。
2024年本部門（單位）預(yù)算安排項目 1 個，項目預(yù)算金額合計 999 萬元。
（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目 1 個，項目預(yù)算金額合計 999 萬元。
二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2024年本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 37 萬元。其中：
因公出國（境）費 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元，無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。
公務(wù)接待費 19 萬元，比上年增（減） 0 萬元，與上年安排保持一致。
公務(wù)用車運行維護(hù)費 18 萬元，比上年減少 1 萬元，主要原因是壓縮經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費 17 萬元，比上年減少 3 萬元，主要原因是主要原因是壓縮經(jīng)費開支。
第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表
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2024收支預(yù)算總表 |
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填報單位:[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
預(yù)算數(shù) |
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一、財政撥款收入 |
568.52 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
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（一）一般公共預(yù)算收入 |
568.52 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
|
（二）政府性基金預(yù)算收入 |
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衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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住房保障支出 |
48.86 |
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二、教育收費資金收入 |
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其他支出 |
999.00 |
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三、事業(yè)收入 |
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四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
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五、附屬單位上繳收入 |
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六、上級補(bǔ)助收入 |
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七、其他收入 |
999.00 |
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本年收入合計 |
1,567.52 |
本年支出合計 |
1,567.52 |
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八、使用非財政撥款結(jié)余 |
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結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
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九、上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余） |
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收入總計 |
1,567.52 |
支出總計 |
1,567.52 |
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單位支出總表 |
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填報單位[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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合計 |
1,567.52 |
568.52 |
999.00 |
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
430.77 |
|
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
430.77 |
430.77 |
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2010301 |
行政運行 |
430.77 |
430.77 |
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
56.75 |
|
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05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
54.44 |
54.44 |
|
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
54.44 |
54.44 |
|
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.14 |
32.14 |
|
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.82 |
17.82 |
|
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
14.32 |
14.32 |
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221 |
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
48.86 |
48.86 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
48.86 |
48.86 |
|
|
229 |
其他支出 |
999.00 |
|
999.00 |
|
99 |
其他支出 |
999.00 |
|
999.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
999.00 |
|
999.00 |
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財政撥款收支總表 |
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[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支出 |
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|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目(按支出功能科目類級) |
合計 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
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|
一、財政撥款收入 |
568.52 |
一、本年支出 |
568.52 |
568.52 |
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|
一般公共預(yù)算撥款收入 |
568.52 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
430.77 |
|
|
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|
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
56.75 |
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
32.14 |
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|
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|
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
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收入總計 |
568.52 |
支出總計 |
568.52 |
568.52 |
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單位收入總表 |
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[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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功能科目編碼 |
功能科目名稱 |
合計 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
財政撥款 |
教育收費資金收入 |
事業(yè)收入 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
其他收入 |
使用非財政撥款結(jié)余 |
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小計 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合計 |
1,567.52 |
|
568.52 |
568.52 |
|
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|
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|
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|
999.00 |
|
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201 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
|
430.77 |
430.77 |
|
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03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
430.77 |
|
430.77 |
430.77 |
|
|
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|
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2010301 |
行政運行 |
430.77 |
|
430.77 |
430.77 |
|
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|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
|
56.75 |
56.75 |
|
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|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
54.44 |
|
54.44 |
54.44 |
|
|
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|
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2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
54.44 |
|
54.44 |
54.44 |
|
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|
|
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|
|
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|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.31 |
|
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.31 |
|
2.31 |
2.31 |
|
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|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
|
32.14 |
32.14 |
|
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|
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|
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|
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|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.14 |
|
32.14 |
32.14 |
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2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.82 |
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17.82 |
17.82 |
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|
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2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
14.32 |
|
14.32 |
14.32 |
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221 |
住房保障支出 |
48.86 |
|
48.86 |
48.86 |
|
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02 |
住房改革支出 |
48.86 |
|
48.86 |
48.86 |
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2210201 |
住房公積金 |
48.86 |
|
48.86 |
48.86 |
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|
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229 |
其他支出 |
999.00 |
|
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|
999.00 |
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|
99 |
其他支出 |
999.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
999.00 |
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|
2299999 |
其他支出 |
999.00 |
|
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|
999.00 |
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一般公共預(yù)算支出表 |
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[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
568.52 |
568.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
430.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
03 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
430.77 |
430.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政運行 |
430.77 |
430.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
56.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
54.44 |
54.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
54.44 |
54.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.31 |
2.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
2.31 |
2.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
32.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
32.14 |
32.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
17.82 |
17.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
14.32 |
14.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
48.86 |
48.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公積金 |
48.86 |
48.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共預(yù)算基本支出表 |
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|
[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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單位：萬元 |
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支出經(jīng)濟(jì)分類科目 |
2024年基本支出 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合計 |
568.52 |
396.18 |
172.34 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工資福利支出 |
393.06 |
|
|
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|
30101 |
基本工資 |
147.15 |
147.15 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010201 |
行政單位統(tǒng)一津補(bǔ)貼 |
95.90 |
95.90 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010301 |
年終一次性獎 |
12.26 |
12.26 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
54.44 |
54.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
17.82 |
17.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費 |
14.32 |
14.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
2.31 |
2.31 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公積金 |
48.86 |
48.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服務(wù)支出 |
152.34 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
辦公費 |
103.00 |
|
103 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公務(wù)接待費 |
19.00 |
|
19 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利費 |
1.06 |
|
1.06 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30231 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
18.00 |
|
18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通費用 |
11.28 |
|
11.28 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
3.12 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
3.12 |
3.12 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
310 |
資本性支出 |
20.00 |
|
|
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|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
3.00 |
|
3 |
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|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
17.00 |
|
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
財政撥款“三公”經(jīng)費支出表 |
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填報單位[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
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|
|
|
|
單位：萬元 |
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單位編碼 |
單位名稱 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)用車運行維護(hù)費 |
公務(wù)用車購置 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
926001 |
興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
54.00 |
|
19.00 |
18.00 |
17.00 |
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|
政府性基金預(yù)算支出表 |
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|
|
|
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|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
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|
填報單位:[926001]興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
|
|
|
單位：萬元 |
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|
支出功能分類科目 |
2024年預(yù)算數(shù) |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出預(yù)算總表 |
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|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目名稱 |
合計 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
1,567.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
48.86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他支出 |
999.00 |
|
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|
財政撥款預(yù)算表 |
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|
|
|
|
|
|
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|
科目名稱 |
財政撥款 |
一般公共預(yù)算支出 |
政府性基金預(yù)算支出 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合計 |
568.52 |
568.52 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共服務(wù)支出 |
430.77 |
430.77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會保障和就業(yè)支出 |
56.75 |
56.75 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
衛(wèi)生健康支出 |
32.14 |
32.14 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
住房保障支出 |
48.86 |
48.86 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目績效表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目績效表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
單位:元 |
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|
序號 |
項目編碼 |
項目名稱 |
項目負(fù)責(zé)人 |
是否事前績效評估 |
本年度項目資金 |
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|
1 |
360732242288880002922 |
隆坪鄉(xiāng)2024年其他資金 |
呂燕春 |
2-否 |
9990000 |
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|
項目支出績效目標(biāo)表 |
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|
（2024年度） |
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|
項目名稱 |
隆坪鄉(xiāng)2024年其他資金 |
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|
主管部門及代碼 |
926-興國縣隆坪鄉(xiāng) |
實施單位 |
興國縣隆坪鄉(xiāng)人民政府 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
項目資金 |
年度資金總額 |
999 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：財政撥款 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他資金 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度績效目標(biāo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
完成2024年其他資金項目績效目標(biāo) |
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|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
培訓(xùn)成本控制率 |
＜90% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會成本指標(biāo) |
給社會帶來的負(fù)面影響 |
＜90% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo) |
環(huán)保后的經(jīng)濟(jì)花銷 |
＜90% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
涉及村數(shù)量 |
＝8個 |
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|
質(zhì)量指標(biāo) |
培訓(xùn)對象覆蓋率 |
≥95% |
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|
時效指標(biāo) |
業(yè)務(wù)完成時效性 |
≥95% |
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|
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
給我鄉(xiāng)帶來的經(jīng)濟(jì) |
≥95% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
社會效益指標(biāo) |
給社會帶來的好處 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
生態(tài)效益指標(biāo) |
環(huán)境綠化率 |
≥95% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
群眾滿意度 |
≥98% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。
（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
對部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。
（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。
（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。
（一）機(jī)關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。