目 錄
第一部分 隆坪鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算
情況說明
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 隆坪鄉(xiāng)人民政府部門概況
一、部門主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鎮(zhèn)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共5 個，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)，計生辦、綜合文化站、民政所、社會保障所。
本部門2019年年末實有人數(shù) 48 人，其中在職人員36人，離休人員 0人，退休人員 1 人；年末其他人員 11 人；年末學(xué)生人數(shù) 0 人。
第二部分 2019年度部門決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2019年度收入總計3525.38萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余381.72萬元，較2018年減少253.23萬元；本年收入合計3143.65萬元，較2018年增加1352.47萬元，主要原因是：脫貧攻堅項目調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入3525.38萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0%；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0 萬元，占0 %。
二、支出決算情況說明
本部門2019年度支出總計3523.86萬元，其中本年支出合計2765.07萬元，較2018年增加1210萬元，主要原因是：脫貧攻堅項目調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 760.31萬元，較2018年增加120.14萬元，主要原因是：脫貧攻堅項目調(diào)整。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 2207.70萬元，項目支出 1317.68萬元，經(jīng)營支出 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1454.61 萬元，決算數(shù)為1456.62 萬元。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為504.13 萬元，決算數(shù)為523.48 萬元，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為7000 萬元，決算數(shù)為7000 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，。
（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為43.59 萬元，決算數(shù)為43.59 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為272.85萬元，決算數(shù)為272.85萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為240.21 萬元，決算數(shù)為240.21 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出554.13萬元，其中：
（一）工資福利支出346.56萬元，較2018年減少11.07 萬元，主要原因是：人員正常減少。
（二）商品和服務(wù)支出 86.25 萬元，較2018年減少15.15 萬元，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出91.36 萬元，較2018年增加 11.31萬元，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（四）資本性支出 0萬元，較2018年增加0萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為15萬元，決算數(shù)為15 萬元，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0萬元，增長（下降） 0 %。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為7萬元，決算數(shù)為 7萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年減少3 萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出8萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為8萬元，決算數(shù)為8萬元，完成年初預(yù)算的100 %。公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為 8 萬元，決算數(shù)為 8 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年減少 2.2 萬元。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出511.71萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：年初預(yù)算相對準(zhǔn)確
七、政府采購支出情況說明
本部門2019年度政府采購支出總額11.77萬元，其中：政府采購貨物支出 11.77萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 個，二級項目
個，共涉及資金 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的 %。
組織對“XXX”、“XXX”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出 萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等項目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，……（請對預(yù)算績效評價情況進(jìn)行簡單說明）。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。
我部門今年在省級部門決算中反映XXX及XXX項目績效自評結(jié)果。
XXX項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，XXX 項目績效自評得分為 分。項目全年預(yù)算數(shù)為 萬元，執(zhí)行數(shù)為
萬元，完成預(yù)算的 %。主要產(chǎn)出和效果：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進(jìn)措施：一是……；二是……。
XXX項目績效自評綜述：……。
在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
13．對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
隆坪鄉(xiāng)人民政府
2020年10月9日