隆坪鄉(xiāng)十七屆人大

五 次 會 議 文件

　　關(guān)于隆坪鄉(xiāng)2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

　　——在2019年3月21日隆坪鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第五次會議上

　　隆坪鄉(xiāng)財(cái)政所所長 邱愛民

各位代表：

　　我受隆坪鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報(bào)告2018年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2019年度財(cái)政預(yù)算安排（草案），請予審議，并請各位代表和列席會議的同志提出意見和建議。

　　一、2018年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　2018年,是全面貫徹落實(shí)黨的十九大精神的開局之年，這一年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，一如既往地堅(jiān)持以發(fā)展為中心，積極組織收入，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，不斷提高財(cái)政資金使用效益，切實(shí)保障財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，有效應(yīng)對了經(jīng)濟(jì)下行的壓力，基本完成了年初鄉(xiāng)人大會通過的各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)，促進(jìn)了我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)、穩(wěn)中向好。

　　（一）公共財(cái)政預(yù)算收入情況

　　全鄉(xiāng)財(cái)政收入完成520.28萬元，占本年任務(wù)的94.6%，較上年減收5.4%。其中其他收入11.6萬元,固定補(bǔ)助266.54萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入242.14萬元。

　　（二）公共財(cái)政預(yù)算支出情況

　　全年鄉(xiāng)財(cái)政一般公共預(yù)算支出520.28萬元，完成年初預(yù)算的91.18%。

　　一般公共服務(wù)支出238.33萬元（人員經(jīng)費(fèi)99.37萬元），其中：政府辦公室、人大等相關(guān)事務(wù)138.96萬元（含人大代表活動經(jīng)費(fèi)2萬元，綜合治理、公共安全專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)17.25萬元，扶貧工作經(jīng)費(fèi)6萬元,組宣事務(wù)經(jīng)費(fèi)26萬元，群眾團(tuán)體事務(wù)3萬元）；文化體育與傳媒支出6.65萬元；社會保障和就業(yè)支出33.26萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出17.91萬元，用于圩鎮(zhèn)整治以及農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)；農(nóng)林水事務(wù)支出169.08萬元（發(fā)放村干部工資61萬元，村干部養(yǎng)老保險(xiǎn)支出13.26萬元，上解村干部廉政獎勵5.3萬元，村級其它事業(yè)支出89.52萬元）；住房保障支出（住房公積金）19.2萬元；上解支出11.85萬元。

　　（三）收支平衡情況

　　2018年財(cái)政總預(yù)算收入520.28萬元，減去上解支出11.85萬元，減去實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算支出508.43萬元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。

　　二、2018年財(cái)政工作回顧

　　過去的2018年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府年初提出的工作重點(diǎn)狠抓增收支出，強(qiáng)化財(cái)政管理，深化財(cái)政改革，努力推進(jìn)依法理財(cái)，使得各項(xiàng)工作都取得了新的進(jìn)展。我鄉(xiāng)2018年財(cái)政工作主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　（一）落實(shí)積極財(cái)政政策，確保收支平穩(wěn)運(yùn)行

　　在企業(yè)生產(chǎn)和項(xiàng)目推進(jìn)繼續(xù)受到宏觀經(jīng)濟(jì)下行、稅制改革降負(fù)減收的雙重影響下，我鄉(xiāng)堅(jiān)持加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研究，密切關(guān)注財(cái)稅改革動態(tài)，及時掌握和應(yīng)對國家財(cái)稅政策調(diào)整對收入的影響，確保經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果充分反映到財(cái)政增長上來。配合鄉(xiāng)各部門加強(qiáng)綜合執(zhí)法力度，積極發(fā)揮組織收入工作的主動性，深入調(diào)查了解，強(qiáng)化部門協(xié)作機(jī)制，形成齊抓共管局面，掌握動態(tài)，落實(shí)措施，切實(shí)做到應(yīng)收盡收，確保財(cái)源不流失。注重強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，確保了重大基礎(chǔ)設(shè)施、民生工程等重點(diǎn)支出需求。落實(shí)縣財(cái)政專項(xiàng)結(jié)余資金管理辦法，進(jìn)一步清理盤活財(cái)政存量資金，2018年清理往來資金60多萬元。

　　（二）圍繞鄉(xiāng)村振興，增強(qiáng)民生領(lǐng)域投入

　　一年來，我鄉(xiāng)財(cái)政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府實(shí)施的民生工程總體要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，不斷創(chuàng)新舉措，加大對全鄉(xiāng)“三農(nóng)”領(lǐng)域的財(cái)政投入。繼續(xù)加大對和諧秀美鄉(xiāng)村建設(shè)的投入，積極改善人民群眾的生產(chǎn)生活條件,努力提高農(nóng)民生活水平。一是結(jié)合省、市、縣精準(zhǔn)扶貧工作精神要求，我鄉(xiāng)積極推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作幫扶制度，從資源分配、資金扶助上下功夫，采取行之有效的幫扶措施幫助精準(zhǔn)扶貧戶脫貧致富，2018年共支付統(tǒng)籌整合財(cái)政扶貧資金582.64萬元，脫貧攻堅(jiān)資金400萬元，產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)資金116.79萬元，搬遷房回購及裝修資金297.08萬元，用于幫助扶貧戶脫貧；二是大力推進(jìn)和諧秀美鄉(xiāng)村建設(shè)，核撥新農(nóng)村建設(shè)、公交、水利等專項(xiàng)資金694.25萬元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金263.8萬元；三是認(rèn)真落實(shí)中央的積極的財(cái)經(jīng)政策，加大對農(nóng)村各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠民政策補(bǔ)貼，2018年通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放強(qiáng)農(nóng)惠民項(xiàng)目32個、共發(fā)放強(qiáng)農(nóng)惠民資金822.43萬元（其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼118.57萬元，公益林補(bǔ)助63.08萬元，低保、五保等發(fā)放309.28萬元，醫(yī)療救助等18.94萬元，教育及技能培訓(xùn)105.23萬元，軍人及其家屬撫恤、優(yōu)待等160.5萬元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼3.82萬元，老村支書等其他補(bǔ)助46.82萬元），涉及農(nóng)戶、居民3620戶，確保了各項(xiàng)民生保障政策不折不扣落實(shí)到位，提高了為民服務(wù)實(shí)效。

　　（三）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，服務(wù)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)

　　隨著財(cái)政改革的不斷推進(jìn)，各項(xiàng)剛性支出不斷增加，財(cái)政支出壓力巨大，我鄉(xiāng)著眼于經(jīng)濟(jì)發(fā)展中工作的重點(diǎn)，強(qiáng)化預(yù)算約束，加強(qiáng)支出管理，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理調(diào)度使用財(cái)政資金。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求、民生保障、社會穩(wěn)定、項(xiàng)目推進(jìn)。二是加強(qiáng)動態(tài)監(jiān)督管理。注重強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付管理制度，著重執(zhí)行中的動態(tài)監(jiān)控（分級預(yù)警）和事后監(jiān)管，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時效性。三是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。建立了全鄉(xiāng)項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目庫，統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項(xiàng)目實(shí)施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。

　　（四）加強(qiáng)財(cái)政廉政建設(shè)，提高廉政意識。

　　2018年，我所人員多次參加了廉政和警示教育，進(jìn)一步規(guī)范工作人員的行為準(zhǔn)則，防微杜漸，不斷加強(qiáng)黨建理論知識的學(xué)習(xí)，完善內(nèi)部工作責(zé)任制，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì)，堅(jiān)持廉潔自律。要求全體干部，認(rèn)真學(xué)習(xí)黨章和習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，認(rèn)真做好財(cái)政廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的防控工作，時刻做到警鐘長鳴，使財(cái)政干部的優(yōu)質(zhì)服務(wù)水平不斷地提高，黨性更加純潔，政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)更加增強(qiáng)，機(jī)關(guān)效能建設(shè)有新提升，作風(fēng)有新轉(zhuǎn)變，形象有新改善，為民服務(wù)意識更加優(yōu)化。

　　三、2019年財(cái)政預(yù)算(草案)

　　2019年我鄉(xiāng)財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是:堅(jiān)持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議，省委十四屆六次、七次全會，市委五屆六次全會，縣委十八屆八次全體（擴(kuò)大）會議精神；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動高質(zhì)量跨越式發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，積極財(cái)政政策加力提效，減稅降費(fèi)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，加快建立適應(yīng)高質(zhì)量跨越式發(fā)展要求的現(xiàn)代財(cái)政制度，以更大力度支持打好中央三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和全市六大攻堅(jiān)戰(zhàn)，為縱深推進(jìn)振興發(fā)展、如期實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量“脫貧摘帽”與全國同步全面建成小康社會提供堅(jiān)實(shí)有力的財(cái)力保障。

　　2019年是新中國成立70周年，是我鄉(xiāng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量“脫貧摘帽”的決勝之年，是全面建成小康社會的關(guān)鍵之年，我們必須堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立“過緊日子”思想，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。

　　（一）收入預(yù)算

　　在細(xì)致摸排重點(diǎn)財(cái)源、科學(xué)測定入庫前景的基礎(chǔ)上，按照“客觀、周密、積極”的原則，提出我鄉(xiāng)2019年公共財(cái)政收入預(yù)算目標(biāo)較上年任務(wù)數(shù)增長10%，即572.31萬元。其中其他收入20萬元,固定補(bǔ)助296.30萬元，結(jié)算補(bǔ)助收入256.01萬元。

　　（二）支出預(yù)算

　　根據(jù)收入預(yù)算，按現(xiàn)行鄉(xiāng)財(cái)政體制初步測算，2019年鄉(xiāng)財(cái)政可用財(cái)力為560.46萬元。經(jīng)部門預(yù)算有關(guān)程序，按照收支平衡原則，安排2019年公共財(cái)政支出預(yù)算總額為560.46萬元，較上年預(yù)算增長10%，按功能科目分類如下：

　　一般公共服務(wù)支出259.61萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30萬元，公共安全及綜治信訪支出10萬元，文化體育與傳媒支出4萬元，社會保障和就業(yè)15萬元，農(nóng)林水事務(wù)145萬元，債務(wù)本息支出35萬元，節(jié)能環(huán)保支出20萬元，精準(zhǔn)扶貧支出10萬元,預(yù)備費(fèi)20萬元，上解支出11.85萬元，確保預(yù)算收支平衡。

　　四、2019年財(cái)政主要工作

　　圍繞2019年財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)，著力做好以下工作：

　　（一）強(qiáng)化非稅收入征管，全力以赴抓增收

　　緊緊圍繞年初確定的目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)組織收入調(diào)度，強(qiáng)化綜合治理，形成工作合力，深入開展財(cái)源調(diào)查，防止收入流失。及早制定應(yīng)對預(yù)案，緊緊圍繞收入可持續(xù)穩(wěn)定增長目標(biāo)，科學(xué)指導(dǎo)組織收入工作，掌握工作主動權(quán)，增強(qiáng)調(diào)控能力。加大扶持力度，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和中小企業(yè)持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步拓展招商引資渠道，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，使財(cái)政收入增長成為有源之水。嚴(yán)格收入征管，督促非稅收入及時足額入庫，確保完成全年財(cái)政任務(wù)。

　　（二）統(tǒng)籌優(yōu)化財(cái)政資金，提高財(cái)政保障能力

　　統(tǒng)籌運(yùn)用好預(yù)算安排、上級補(bǔ)助等各類資金，整合好財(cái)政支農(nóng)政策資源。在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生的前提下，確保重點(diǎn)支出，厲行節(jié)約，從嚴(yán)從緊壓縮一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，規(guī)范執(zhí)行政府采購目錄制度，將中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約的一系列政策硬性規(guī)定貫徹落實(shí)到具體預(yù)算執(zhí)行當(dāng)中，增加對民生工程的投入，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，更好地為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)服務(wù)。

　　（三）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，發(fā)揮財(cái)政職能作用

　　不斷制定和完善各項(xiàng)財(cái)政、財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化制度執(zhí)行與檢查，強(qiáng)化收支的規(guī)范化管理，強(qiáng)化審計(jì)與監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)檢查、工程審計(jì)、政府采購和招投標(biāo)等管理，加強(qiáng)項(xiàng)目資金和專項(xiàng)資金的使用管理及績效考核，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，落實(shí)財(cái)政資金動態(tài)監(jiān)控制度，定期向上級財(cái)政部門報(bào)告財(cái)政收支與管理情況，及時公開部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算，主動接受社會監(jiān)督。

　　（四）堅(jiān)持新發(fā)展理念，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效

　　把握經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的要求，堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量第一、效益優(yōu)先。既要推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮我鄉(xiāng)資源優(yōu)勢，緊緊圍繞特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，發(fā)展一批規(guī)模適當(dāng)、結(jié)構(gòu)合理、有一定技術(shù)和市場競爭力的實(shí)體經(jīng)濟(jì)；其次，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動作用，做好政府性投資項(xiàng)目的謀劃和申報(bào)，服務(wù)和督促投資項(xiàng)目加快建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保惠農(nóng)政策落到實(shí)處；深化村級集體經(jīng)濟(jì)建設(shè)，壯大村集體經(jīng)濟(jì)。

　　各位代表，新的一年，財(cái)政任務(wù)依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將堅(jiān)定信心，振奮精神，增強(qiáng)工作的責(zé)任感和緊迫感，在鄉(xiāng)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在各位代表的大力支持和監(jiān)督下，認(rèn)真落實(shí)本次人大會精神，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)和諧美好新隆坪、實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會跨越式發(fā)展而努力！

　　隆坪鄉(xiāng)第十七屆人大五次會議秘書組 2019年3月21日印

　　共印90份