興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算草案編制說明

目    錄

第一部分  興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表)

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋 

第一部分 興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府單位概況

一、單位主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

編制人數(shù)小計(jì)__72__人,其中：行政編制人數(shù)__31_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)____人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__41__人,自收自支編制人數(shù)____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__65__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___65_人,行政在職人數(shù)_30___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)____人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__35__人。離休人數(shù)小計(jì)____人,退休人數(shù)小計(jì)__27__人,退職人員____人,遺屬人數(shù)__12__人。

第二部分  興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本單位收入預(yù)算總計(jì)6916.05萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少5361.12萬元，減少44%；，增減變化主要原因是：2023年按財(cái)政部門要求，只做了其他資金項(xiàng)目庫。

本年收入的具體構(gòu)成為：經(jīng)費(fèi)撥款收入916.05萬元，較上年預(yù)算安排減少2678.45萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少1086.68萬元；其他收入6000.00萬元，較上年預(yù)算安排減少1595.99萬元。  

（二）支出預(yù)算情況

2023年本單位支出預(yù)算總計(jì)6916.05萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少5361.12萬元，減少44%；主要原因是：從2022年開始，按上級(jí)要求所有支出都納入預(yù)算編制。

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出916.05萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少2592.88萬元；項(xiàng)目支出6000.00萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少2768.24萬元；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0  萬元，占0.00%。

按支出功能分類科目劃分：

（一）一般公共服務(wù)支出667.23萬元，較上年預(yù)算安排減少1114.73萬元。

（二）國防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少6.00萬元。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出99.66萬元，較上年預(yù)算安排增加14.55萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出72.41萬元，較上年預(yù)算安排增加23.82萬元。

（五）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少52.94萬元。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少2282.15萬元。

（七）農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少471.97萬元。

（八）交通運(yùn)輸支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.83萬元。

（九）住房保障支出76.75萬元，較上年預(yù)算安排增加12.25萬元。

（十）其他支出6000萬元，較上年預(yù)算安排減少1479.12萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本單位2023年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為916.05萬元，占本年支出預(yù)算額的13%，較上年預(yù)算安排減少3149.70萬元。增減變化主要原因是：按財(cái)政部門要求重新調(diào)整了2023年預(yù)算。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出916.05萬元，較上年預(yù)算安排減少2592.88萬元；項(xiàng)目支出6000萬元，較上年預(yù)算安排減少2768.24萬元。

按支出功能分類科目劃分：

（一）般公共服務(wù)支出667.23萬元，較上年預(yù)算安排減少1114.73萬元。

（二）國防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少6.00萬元。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出99.66萬元，較上年預(yù)算安排增加14.55萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出72.41萬元，較上年預(yù)算安排增加23.82萬元。

（五）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少52.94萬元。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少2282.15萬元。

（七）農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少471.97萬元。

（八）交通運(yùn)輸支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.83萬元。

（九）住房保障支出76.75萬元，較上年預(yù)算安排增加12.25萬元。

（十）其他支出6000萬元，較上年預(yù)算安排減少1479.12萬元。

(四) 政府性基金情況

（一）2023年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 183.75 萬元，比2022年預(yù)算減少 968.71 萬元，下降 84  ％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2023年單位所屬各單位政府采購總額 15 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 15萬元、政府采購工程預(yù)算     萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算     萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日單位共有車輛  3 輛，其中：一般公務(wù)用車 3 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     輛。

2023年本單位預(yù)算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：                    。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金6000.00萬元。其中：項(xiàng)目名稱：長岡鄉(xiāng)政府2023年其他資金

1.項(xiàng)目概述：長岡鄉(xiāng)政府2023年其他資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：長岡鄉(xiāng)政府2023年其他資金

3.實(shí)施主體：長岡鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期：2023年

5.年度預(yù)算安排：6000萬元

6.年度績效目標(biāo)：長岡鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展

（九）國有資本經(jīng)營情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府單位“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排64.60萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是： ……。

公務(wù)接待費(fèi)47.50萬元，比上年減少2.50萬元，主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。公務(wù)接待批次600批，接待人數(shù)4300人。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.10萬元，比上年減少0.90萬元，

主要原因是：按上級(jí)要求，三公經(jīng)費(fèi)較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少17.98萬元，主要

原因是：2023年不購置公務(wù)用車。

第三部分 興國縣長岡鄉(xiāng)人民政府2023年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2023年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補(bǔ)助。