長岡鄉(xiāng)人民政府2022年度單位決算
目錄
第一部分長岡鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職責(zé)
二、單位基本情況
第二部分2022年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分長岡鄉(xiāng)人民政府單位概況
一、單位主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點問題進行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實施本鄉(xiāng)的“兩個文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政優(yōu)撫、社會治安綜合治理、計劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、單位基本情況
本單位設(shè)立1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱：長岡鄉(xiāng)人民政府。
本單位2022年年末實有人數(shù)92人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員27人；年末其他人員27人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人。
第二部分2022年度單位決算表
第三部分2022年度單位決算情況說明
一、收入決算情況說明
本單位2022年度收入總計5630.24萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少4094.60萬元，減少42.1%；本年收入合計5630.24萬元，較2021年減少2080.11萬元，減少26.98%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5630.24萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、支出決算情況說明
本單位2022年度支出總計5630.24萬元，其中本年支出合計5630.24萬元，較2021年減少4094.60萬元，減少42.1%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較2021年減少0.00萬元，主要原因是：財政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1498.96萬元，占26.6%；項目支出4131.28萬元，占73.3%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5630.24萬元，決算數(shù)為5630.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1357.03萬元，決算數(shù)為1357.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（二）國防支出年初預(yù)算數(shù)為1.40萬元，決算數(shù)為1.40萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為263.50萬元，決算數(shù)為263.50萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為56.26萬元，決算數(shù)為56.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為52.94萬元，決算數(shù)為52.94萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1745.39萬元，決算數(shù)為1745.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1993.74萬元，決算數(shù)為1993.74萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（八）交通運輸支出年初預(yù)算數(shù)為9.83萬元，決算數(shù)為9.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（九）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為2.36萬元，決算數(shù)為2.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.77萬元，決算數(shù)為60.77萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為25.01萬元，決算數(shù)為25.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為62.01萬元，決算數(shù)為62.01萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1498.96萬元，其中：
（一）工資福利支出987.15萬元，較2021年減少29.95萬元，減少2.9%，主要原因是：人員經(jīng)費的調(diào)整。
（二）商品和服務(wù)支出436.14萬元，較2021年減少23.46萬元，減少5.1%，主要原因是：日常公用經(jīng)費縮減開支。
（三）對個人和家庭補助支出57.69萬元，較2021年增加29.29萬元，增加103.1%，主要原因是：黨小組長誤工補貼和對敬老院院民補貼增加。
（四）資本性支出17.98萬元，較2021年增加17.98萬元，增長100.0%，主要原因是：新購公務(wù)車一輛。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本單位2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為86萬元，決算數(shù)為73.82萬元，完成預(yù)算的85.8%，決算數(shù)較2021年增加16.42萬元，增加28.6%，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年沒有變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)沒有變化。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為50.00萬元，決算數(shù)為42.40萬元，完成預(yù)算的84.8%，決算數(shù)較2021年減少1.52萬元，減少3.5%，主要原因是按要求公務(wù)接待費要逐年下降。全年國內(nèi)公務(wù)接待600批，累計接待4300人次，其中外事接待0批，累計接待0人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出36.00萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，決算數(shù)為17.98萬元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)較2021年增加17.98萬元，增長100%，主要原因是購置公務(wù)車一輛，全年購置公務(wù)用車1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購置公務(wù)車一輛；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬元，決算數(shù)為13.44萬元，完成預(yù)算的74.6%，決算數(shù)較2021年減少0.04萬元，下降0.3%，主要原因是按上級要求“三公”經(jīng)費要下降，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運行維護費下降。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出454.12萬元，較上年決算數(shù)減少5.48萬元，降低1.2%，主要原因是：執(zhí)行財政厲行節(jié)約，落實過緊日子要求，壓減支出。
七、政府采購支出情況說明
本單位2022年度政府采購支出總額175.75萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出175.75萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額175.75萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.75萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2022年12月31日，本單位國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。
九、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對納入2022年度單位預(yù)算范圍的二級項目90個全面開展績效自評，共涉及資金5630.24萬元，占項目支出總額的100%。
組織對“長岡鄉(xiāng)上社村鄉(xiāng)村振興示范點”項目開展了單位評價，涉及一般公共預(yù)算支出217.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看成，一是項目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價的內(nèi)容上還有待于進一步完善。下一步改進措施：一是績效評價要確定科學(xué)完善的評價原則；二是績效評價方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。組織開展單位整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5630.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，由于措施得當(dāng)，管理有力，服務(wù)到位，基本達到預(yù)期目的。項目資金績效評價得分98分，等級為優(yōu)。
（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。
第四部分 名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
5.上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
6.其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
7.使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。
8.使用非財政撥款結(jié)余：填列2022年非財政撥款結(jié)余的資金數(shù)。
9.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
16.工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
17.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
18.對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
19.其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。