興國(guó)縣長(zhǎng)岡鄉(xiāng)人民政府2022年度部門(mén)決算

目錄

第一部分興國(guó)縣長(zhǎng)岡鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第五部分附件

第一部分興國(guó)縣長(zhǎng)岡鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對(duì)本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)，單位名稱：長(zhǎng)岡鄉(xiāng)人民政府。

本部門(mén)2022年年末實(shí)有人數(shù)65人，其中在職人員65人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員27人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員27人。

第二部分2022年度部門(mén)決算表

第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度收入總計(jì)5630.24萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2021年減少4094.60萬(wàn)元，減少42.1%；本年收入合計(jì)5630.24萬(wàn)元，較2021年減少2080.11萬(wàn)元，減少26.9%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入5630.24萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度支出總計(jì)5630.24萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)5630.24萬(wàn)元，較2021年減少4094.60萬(wàn)元，減少42.1%，主要原因是：該年度鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較2021年減少0.00萬(wàn)元，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1498.96萬(wàn)元，占26.6%；項(xiàng)目支出4131.28萬(wàn)元，占73.3%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬部門(mén)補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5630.24萬(wàn)元，決算數(shù)為5630.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1357.03萬(wàn)元，決算數(shù)為1357.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為1.40萬(wàn)元，決算數(shù)為1.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為263.50萬(wàn)元，決算數(shù)為263.50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為56.26萬(wàn)元，決算數(shù)為56.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為52.94萬(wàn)元，決算數(shù)為52.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為1745.39萬(wàn)元，決算數(shù)為1745.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1993.74萬(wàn)元，決算數(shù)為1993.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（八）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為9.83萬(wàn)元，決算數(shù)為9.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（九）自然資源海洋氣象支出年初預(yù)算數(shù)為2.36萬(wàn)元，決算數(shù)為2.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為60.77萬(wàn)元，決算數(shù)為60.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十一）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為25.01萬(wàn)元，決算數(shù)為25.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（十二）其他支出年初預(yù)算數(shù)為62.01萬(wàn)元，決算數(shù)為62.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1498.96萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出987.15萬(wàn)元，較2021年減少29.95萬(wàn)元，減少2.9%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出436.14萬(wàn)元，較2021年減少23.46萬(wàn)元，減少5.1%，主要原因是：日常公用經(jīng)費(fèi)縮減開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出57.69萬(wàn)元，較2021年增加29.29萬(wàn)元，增加103.1%，主要原因是：黨小組長(zhǎng)誤工補(bǔ)貼和對(duì)敬老院院民補(bǔ)貼增加。

（四）資本性支出17.98萬(wàn)元，較2021年增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是：新購(gòu)公務(wù)車(chē)一輛。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為86萬(wàn)元，決算數(shù)為73.82萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.8%，決算數(shù)較2021年增加16.42萬(wàn)元，增加28.6%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年沒(méi)有變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)沒(méi)有變化。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，決算數(shù)為42.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.8%，決算數(shù)較2021年減少1.52萬(wàn)元，減少3.5%，主要原因是按要求公務(wù)接待費(fèi)要逐年下降。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待600批，累計(jì)接待4300人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出36.00萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，決算數(shù)為17.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.8%，決算數(shù)較2021年增加17.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)1輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：購(gòu)置公務(wù)車(chē)一輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為18.00萬(wàn)元，決算數(shù)為13.44萬(wàn)元，完成預(yù)算的74.6%，決算數(shù)較2021年減少0.04萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是按上級(jí)要求“三公”經(jīng)費(fèi)要下降，年末公務(wù)用車(chē)保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出454.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少5.48萬(wàn)元，降低1.2%，主要原因是：執(zhí)行財(cái)政厲行節(jié)約，落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額175.75萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出175.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額175.75萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額175.75萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2022年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。沒(méi)有其他用車(chē)。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)納入2022年度部門(mén)預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目90個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金5630.24萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“長(zhǎng)岡鄉(xiāng)上社村鄉(xiāng)村振興示范點(diǎn)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出217.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看成，一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過(guò)于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出5630.24萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，由于措施得當(dāng)，管理有力，服務(wù)到位，基本達(dá)到預(yù)期目的。項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)得分98分，等級(jí)為優(yōu)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2022年長(zhǎng)岡鄉(xiāng)政府部門(mén)績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，深入實(shí)施“三大戰(zhàn)略、八大行動(dòng)”，努力書(shū)寫(xiě)好建設(shè)工業(yè)強(qiáng)城鄉(xiāng)美百姓富作風(fēng)好的“模范興國(guó)”，再創(chuàng)新時(shí)代“第一等工作”長(zhǎng)岡篇章。

二、部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

2022年我部門(mén)以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。一是抓好績(jī)目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。三是深入開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理水平。

根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目自評(píng)方案，此項(xiàng)目支出績(jī)效設(shè)執(zhí)行率10分。產(chǎn)出指標(biāo)40分(分別為數(shù)量指標(biāo)10分、質(zhì)量指標(biāo)10分、時(shí)效指標(biāo)10、成本指標(biāo)10分)、效益指標(biāo)39分(社會(huì)效益指標(biāo)19分、可持續(xù)指標(biāo)20分)、滿意度指標(biāo)9分(服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo))，合計(jì)98分。