興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算草案編制說明

目    錄

第一部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表)

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋 

第一部分 興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)工作，對本鄉(xiāng)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鄉(xiāng)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本部門2023年部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。

編制人數(shù)小計(jì)__57__人,其中：行政編制人數(shù)__24_人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)____人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)__33__人,自收自支編制人數(shù)____人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)__55__人,其中：在職人數(shù)小計(jì)___55_人,行政在職人數(shù)_22___人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)____人,全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)__33__人。離休人數(shù)小計(jì)____人,退休人數(shù)小計(jì)__23__人,退職人員____人,遺屬人數(shù)__9__人。

第二部分  興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年本部門收入預(yù)算總計(jì)2785.52萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少7558.22萬元，減少73 %；，增減變化主要原因是：2023年按財(cái)政部門要求，只做了其他資金項(xiàng)目庫。

本年收入的具體構(gòu)成為：經(jīng)費(fèi)撥款收入785.52萬元，較上年預(yù)算安排減少508.95萬元；上級補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排減少4312.87萬元；其他收入2000.00萬元，較上年預(yù)算安排減少2736.40萬元。  

（二）支出預(yù)算情況

2023年本部門支出預(yù)算總計(jì)2785.52萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少7558.22萬元，減少73 %；主要原因是：從2022年開始，按上級要求所有支出都納入預(yù)算編制。

按支出項(xiàng)目類別及經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出785.52萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少444.80萬元；項(xiàng)目支出2000.00萬元，較上年預(yù)算預(yù)算安排減少7113.42萬元；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0.00%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占0.00%。

按支出功能分類科目劃分：

（一）一般公共服務(wù)支出577.48萬元，較上年預(yù)算安排減少66.45萬元。

（二）國防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.00萬元。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出81.72萬元，較上年預(yù)算安排增加16.81萬元。

（四）衛(wèi)生健康支出61.38萬元，較上年預(yù)算安排增加8.49萬元。

（五）節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少10.44萬元。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少437.84萬元。

（七）農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4488.40萬元。

（八）住房保障支出64.94萬元，較上年預(yù)算安排增加17.26萬元。

（九）其他支出2000萬元，較上年預(yù)算安排減少2593.65萬元。。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2023年財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為785.52萬元，占本年支出預(yù)算額的28%，較上年預(yù)算安排減少444.80萬元。增減變化主要原因是：按財(cái)政部門要求重新調(diào)整了2023年預(yù)算。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：基本支出785.52萬元，較上年預(yù)算安排減少444.80萬元；項(xiàng)目支出2000萬元，較上年預(yù)算安排減少7113.42萬元。

按支出功能分類科目劃分：

（一）一般公共服務(wù)支出577.48萬元，較上年預(yù)算安排減少66.45萬元。

（二） 國防支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4.00萬元。

（三） 社會(huì)保障和就業(yè)支出81.72萬元，較上年預(yù)算安排增加16.81萬元。

（四） 衛(wèi)生健康支出61.38萬元，較上年預(yù)算安排增加8.49萬元。

（五） 節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少10.44萬元。

（六） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少437.84萬元。

（七） 農(nóng)林水支出0.00萬元，較上年預(yù)算安排減少4488.40萬元。

（八） 住房保障支出64.94萬元，較上年預(yù)算安排增加17.26萬元。

（九）其他支出2000萬元，較上年預(yù)算安排減少2593.65萬元。。

(四) 政府性基金情況

（一）2023年政府性基金支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 186.91 萬元，比2022年預(yù)算減少  37.79 萬元，下降 17  ％。

按照《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購情況

2023年部門所屬各單位政府采購總額 10 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10萬元、政府采購工程預(yù)算     萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算     萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日部門共有車輛  2 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車     輛。

2023年本部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：                    。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2023年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金2000.00萬元。其中：項(xiàng)目名稱：崇賢鄉(xiāng)政府2023年其他資金

1.項(xiàng)目概述：崇賢鄉(xiāng)政府2023年其他資金

2.立項(xiàng)依據(jù)：崇賢鄉(xiāng)政府2023年其他資金

3.實(shí)施主體：崇賢鄉(xiāng)人民政府

4.實(shí)施周期：2023年

5.年度預(yù)算安排：2000萬元

6.年度績效目標(biāo)：崇賢鄉(xiāng)各項(xiàng)事業(yè)快速發(fā)展

（九）國有資產(chǎn)占有使用情況

無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排41.80萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主

要原因是： ……。

公務(wù)接待費(fèi)30.40萬元，比上年減少1.60萬元，主要原因是：按上級要求，三公經(jīng)費(fèi)較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。全年國內(nèi)公務(wù)接待300批，累計(jì)接待1650人次，其中外事接待0 批，累計(jì)接待0人次，主要為：根據(jù)工作需要進(jìn)行公務(wù)接待。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.40萬元，比上年減少0.60萬元，

主要原因是：按上級要求，三公經(jīng)費(fèi)較2022年統(tǒng)一按5%幅度壓減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少17.98萬元，主要

原因是：2023年不購置公務(wù)用車。

第三部分 興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》