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第一部分崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分崇賢鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。

（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。

（三）執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。

（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。

（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。

（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。

本部門2020年年末實(shí)有人數(shù)68人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員24人；年末其他人員10人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分2020年度部門決算表

收入支出決算總表

公開01表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類）

行次

決算數(shù)

欄次

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

18,270,921.54

一、一般公共服務(wù)支出

7,957,537.12

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

332,241.44

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,223,638.59

十二、農(nóng)林水支出

5,429,260.35

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

18,270,921.54

本年支出合計(jì)

19,942,677.50

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6,268,055.12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4,596,299.16

總計(jì)

24,538,976.66

總計(jì)

24,538,976.66

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

18,270,921.54

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

7,669,363.02

0.00

20101

人大事務(wù)

18,795.00

0.00

2010101

行政運(yùn)行

18,795.00

0.00

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

7,478,568.02

0.00

2010301

行政運(yùn)行

7,478,568.02

0.00

20108

審計(jì)事務(wù)

61,600.00

0.00

2010801

行政運(yùn)行

61,600.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

110,400.00

0.00

2012901

行政運(yùn)行

110,400.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

485,057.44

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

296,257.44

0.00

2080507

對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

50,000.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

246,257.44

0.00

20808

撫恤

88,800.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

88,800.00

0.00

20820

臨時(shí)救助

100,000.00

0.00

2082001

臨時(shí)救助支出

100,000.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

4,929,718.23

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,339.23

0.00

2120101

行政運(yùn)行

1,339.23

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

4,928,379.00

0.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

714,823.00

0.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

4,213,556.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

5,186,782.85

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

2,724,343.35

0.00

2130108

病蟲害控制

166,135.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

2,558,208.35

0.00

21305

扶貧

906,900.00

0.00

2130501

行政運(yùn)行

30,000.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

876,900.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

1,555,539.50

0.00

2130705

對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

1,555,539.50

0.00

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

19,942,677.50

8,861,335.14

11,081,342.36

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

7,957,537.12

7,107,537.12

850,000.00

0.00

20101

人大事務(wù)

18,795.00

0.00

2010101

行政運(yùn)行

18,795.00

0.00

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

7,656,342.12

6,806,342.12

850,000.00

0.00

2010301

行政運(yùn)行

7,656,342.12

6,806,342.12

850,000.00

0.00

20108

審計(jì)事務(wù)

61,600.00

0.00

2010801

行政運(yùn)行

61,600.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

220,800.00

0.00

2012901

行政運(yùn)行

220,800.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

332,241.44

311,617.44

20,624.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

222,817.44

0.00

2080507

對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

50,000.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

172,817.44

0.00

20808

撫恤

88,800.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

88,800.00

0.00

20820

臨時(shí)救助

20,624.00

0.00

20,624.00

0.00

2082001

臨時(shí)救助支出

20,624.00

0.00

20,624.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,223,638.59

14,895.23

6,208,743.36

0.00

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,339.23

0.00

2120101

行政運(yùn)行

1,339.23

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

5,602,696.00

13,556.00

5,589,140.00

0.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

713,823.00

0.00

713,823.00

0.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

4,888,873.00

13,556.00

4,875,317.00

0.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

581,603.36

0.00

581,603.36

0.00

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

581,603.36

0.00

581,603.36

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

213

農(nóng)林水支出

5,429,260.35

1,427,285.35

4,001,975.00

0.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

2,165,812.85

196,337.85

1,969,475.00

0.00

2130108

病蟲害控制

126,135.00

0.00

126,135.00

0.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

2,039,677.85

196,337.85

1,843,340.00

0.00

21305

扶貧

898,900.00

86,400.00

812,500.00

0.00

2130501

行政運(yùn)行

54,000.00

30,000.00

24,000.00

0.00

2130599

其他扶貧支出

844,900.00

56,400.00

788,500.00

0.00

21307

農(nóng)村綜合改革

2,364,547.50

1,144,547.50

1,220,000.00

0.00

2130701

對村級一事一議的補(bǔ)助

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

0.00

2130705

對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

1,344,547.50

1,144,547.50

200,000.00

0.00

2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

收入

支出

項(xiàng)目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)目（按功能分類）

行次

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

欄次

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

18,270,921.54

一、一般公共服務(wù)支出

7,957,537.12

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、教育支出

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

332,241.44

0.00

九、衛(wèi)生健康支出

0.00

十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,223,638.59

6,185,638.59

38,000.00

0.00

十二、農(nóng)林水支出

5,429,260.35

0.00

十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、糧油物資儲備支出

0.00

二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

0.00

二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

二十三、其他支出

0.00

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

18,270,921.54

本年支出合計(jì)

19,942,677.50

19,904,677.50

38,000.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

6,268,055.12

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4,596,299.16

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

6,230,055.12

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

38,000.00

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

總計(jì)

24,538,976.66

總計(jì)

24,538,976.66

24,500,976.66

38,000.00

0.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

19,904,677.50

8,861,335.14

11,043,342.36

201

一般公共服務(wù)支出

7,957,537.12

7,107,537.12

850,000.00

20101

人大事務(wù)

18,795.00

0.00

2010101

行政運(yùn)行

18,795.00

0.00

20103

政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

7,656,342.12

6,806,342.12

850,000.00

2010301

行政運(yùn)行

7,656,342.12

6,806,342.12

850,000.00

20108

審計(jì)事務(wù)

61,600.00

0.00

2010801

行政運(yùn)行

61,600.00

0.00

20129

群眾團(tuán)體事務(wù)

220,800.00

0.00

2012901

行政運(yùn)行

220,800.00

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

332,241.44

311,617.44

20,624.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

222,817.44

0.00

2080507

對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助

50,000.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

172,817.44

0.00

20808

撫恤

88,800.00

0.00

2080899

其他優(yōu)撫支出

88,800.00

0.00

20820

臨時(shí)救助

20,624.00

0.00

20,624.00

2082001

臨時(shí)救助支出

20,624.00

0.00

20,624.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

6,185,638.59

14,895.23

6,170,743.36

21201

城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)

1,339.23

0.00

2120101

行政運(yùn)行

1,339.23

0.00

21203

城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施

5,602,696.00

13,556.00

5,589,140.00

2120303

小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

713,823.00

0.00

713,823.00

2120399

其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出

4,888,873.00

13,556.00

4,875,317.00

21205

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

581,603.36

0.00

581,603.36

2120501

城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

581,603.36

0.00

581,603.36

213

農(nóng)林水支出

5,429,260.35

1,427,285.35

4,001,975.00

21301

農(nóng)業(yè)農(nóng)村

2,165,812.85

196,337.85

1,969,475.00

2130108

病蟲害控制

126,135.00

0.00

126,135.00

2130199

其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出

2,039,677.85

196,337.85

1,843,340.00

21305

扶貧

898,900.00

86,400.00

812,500.00

2130501

行政運(yùn)行

54,000.00

30,000.00

24,000.00

2130599

其他扶貧支出

844,900.00

56,400.00

788,500.00

21307

農(nóng)村綜合改革

2,364,547.50

1,144,547.50

1,220,000.00

2130701

對村級一事一議的補(bǔ)助

1,000,000.00

0.00

1,000,000.00

2130705

對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助

1,344,547.50

1,144,547.50

200,000.00

2130799

其他農(nóng)村綜合改革支出

20,000.00

0.00

20,000.00

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

公開06表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

6,463,959.56

302

商品和服務(wù)支出

1,309,378.08

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

30101

基本工資

1,700,000.00

30201

辦公費(fèi)

454,028.08

30701

國內(nèi)債務(wù)付息

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

1,000,000.00

30202

印刷費(fèi)

92,000.00

30702

國外債務(wù)付息

0.00

30103

獎(jiǎng)金

127,000.00

30203

咨詢費(fèi)

0.00

30703

國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

293,000.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

30704

國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00

30107

績效工資

1,020,000.00

30205

水費(fèi)

0.00

310

資本性支出

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

625,817.44

30206

電費(fèi)

54,000.00

31001

房屋建筑物購建

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

70,000.00

30207

郵電費(fèi)

33,000.00

31002

辦公設(shè)備購置

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

108,000.00

30208

取暖費(fèi)

0.00

31003

專用設(shè)備購置

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款

98,000.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

19,000.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

19,000.00

30211

差旅費(fèi)

58,000.00

31006

大型修繕

0.00

30113

住房公積金

171,000.00

30212

因公出國（境）費(fèi)用

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

20,000.00

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

67,000.00

31008

物資儲備

0.00

30199

其他工資福利支出

1,212,142.12

30214

租賃費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1,087,997.50

30215

會(huì)議費(fèi)

25,000.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

16,000.00

310111

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

158,350.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30303

退職（役）費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

31013

公務(wù)用車購置

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

30305

生活補(bǔ)貼

551,997.50

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

200,000.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

84,000.00

31022

無形資產(chǎn)購置

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.00

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

19,000.00

312

對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

25,000.00

31201

資本金注入

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

186,000.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

90,000.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

100,000.00

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30399

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

150,000.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30299

其他商品和服務(wù)支出

15,000.00

31299

其他對企業(yè)補(bǔ)助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

贈(zèng)與

0.00

39907

國家賠償費(fèi)用支出

0.00

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

39999

其他支出

0.00

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

7,551,957.06

公用支出合計(jì)

1,309,378.08

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

項(xiàng)目

欄次

年初預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

行次

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

248,350.00

1.因公出國（境）費(fèi)

0.00

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

90,000.00

（1）公務(wù)用車購置費(fèi)

0.00

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

90,000.00

3.公務(wù)接待費(fèi)

158,350.00

（1）國內(nèi)接待費(fèi)

158,350.00

其中：外事接待費(fèi)

0.00

（2）國（境）外接待費(fèi)

0.00

二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

1.因公出國（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）

2.因公出國（境）人次數(shù)（人）

3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛）

4.公務(wù)用車保有量（輛）

5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)）

340

其中：外事接待批次（個(gè)）

6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人）

1,900

其中：外事接待人次（人）

7.國（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)）

8.國（境）外公務(wù)接待人次（人）

注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

公開08表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

2120899

其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

38,000.00

0.00

注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出。

國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

金額單位：元

項(xiàng)目

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

類

款

項(xiàng)

欄次

合計(jì)

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

說明：當(dāng)此表數(shù)據(jù)為空時(shí)，即本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

國有資產(chǎn)占用情況表

單位：臺、量、套

編制單位：興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2020年度

公開10表

項(xiàng)目

欄次

決算數(shù)

一、車輛數(shù)合計(jì)(臺、輛)

1.副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

3.機(jī)要通信用車

4.應(yīng)急保障用車

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

7.離退休干部用車

8.其他用車

二、單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備（臺，套）

三、單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備（臺，套）

注：本表反映截止2020年12月31日，部門占用的國有資產(chǎn)情況。

第三部分2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)2453.90萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余626.81萬元，較2019年增加30.58萬元，增長1.26%；本年收入合計(jì)1827.09萬元，較2019年減少123.65萬元，下降6.34%，主要原因是：該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1827.09萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占%；經(jīng)營收入0萬元，占%；其他收入0萬元，占%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)2453.90萬元，其中本年支出合計(jì)1994.27萬元，較2019年增加197.76萬元，增長11.0%，主要原因是：該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余459.63萬元，較2019年減少167.17萬元，下降26.67%，主要原因是：該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出886.14萬元，占44.43%；項(xiàng)目支出1108.13萬元，占55.57%；經(jīng)營支出0萬元，占%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1994.27萬元，決算數(shù)為1994.27萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為795.75萬元，決算數(shù)為795.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出出年初預(yù)算數(shù)為33.23萬元，決算數(shù)為33.23萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)支出出年初預(yù)算數(shù)為622.36萬元，決算數(shù)為622.36萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）農(nóng)林水支出出年初預(yù)算數(shù)為542.93萬元，決算數(shù)為542.93萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出886.14萬元，其中：

（一）工資福利支出646.40萬元，較2019年增加235.05萬元，增長57.14%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)正常增加。

（二）商品和服務(wù)支出130.94萬元，較2019年減少25.45萬元，下降16.27%，主要原因是：落實(shí)過緊日子要求壓減商品和服務(wù)支出費(fèi)用。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出108.80萬元，較2019年增加92.79萬元，增長579.58%，主要原因是：費(fèi)用支出調(diào)整。

（四）資本性支出0萬元，較2019年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：......。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為24.84萬元，決算數(shù)為24.84萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少6.35萬元，下降20.36%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2019年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國（境）團(tuán)組個(gè)，累計(jì)人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.84萬元，決算數(shù)為15.84萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少3.95萬元，下降19.96%，主要原因是按上級要求“三公”經(jīng)費(fèi)要下降。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)不變。全年國內(nèi)公務(wù)接待340批，累計(jì)接待1900人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.00萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2019年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是......，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為9.00萬元，決算數(shù)為9.00萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少2.39萬元，下降20.98，主要原因是按上級要求“三公”經(jīng)費(fèi)要下降，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.94萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加（減少）0萬元，增長（降低）0%，主要原因是：年初預(yù)算做的比較精準(zhǔn)。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的%，其中：授予小微企業(yè)合同金額萬元，占政府采購支出總額的%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項(xiàng)目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級項(xiàng)目124個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金1651.51萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對“上沔村改建羊角一橋”等1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出103.00萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“XXX”、”XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，項(xiàng)目建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

組織對“崇賢鄉(xiāng)人民政府”1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出1651.51萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中，對“XXX”、“XXX”等部門（單位）開展整體支出委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看，單位建設(shè)基本達(dá)到年初設(shè)定績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

我部門今年在部門決算中反映“上沔村改建羊角一橋”項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

項(xiàng)目績效自評總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目整體支出績效自評得分為92分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為103萬元，執(zhí)行數(shù)為102.99萬元，完成預(yù)算的99.99%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度較高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績效評價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡單；二是績效評價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績效評價(jià)要確定科學(xué)完善的評價(jià)原則；二是績效評價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

崇賢鄉(xiāng)人民政府部門整體支出評價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開，報(bào)告框架參考《項(xiàng)目支出績效評價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10號）中《項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告（參考提綱）》。

興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府2020年度部門整體支出績效自評報(bào)告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員：崇賢鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室（社會(huì)治理辦公室）、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。與三定方案相符，無違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為34人，2020年在崗人員34人，離退休人員24人。

2.部門職能概述：

(1)認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級人民代表大會(huì)的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、交通、水利、環(huán)境保護(hù)、招商引資、林業(yè)、就業(yè)、扶貧、體育事業(yè)、財(cái)政、民政、安全、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作。

(3)維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

(4)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益。

(5)指導(dǎo)村委會(huì)工作，認(rèn)真做好接待群眾的來信、來訪工作，聽取群眾意見，解決困難，處理矛盾，辦好群眾的事。

(6)承辦縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績效評價(jià)的要求，我們成立了績效評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對照自評方案進(jìn)行研究和部署，黨政領(lǐng)導(dǎo)及各部門全程參與，按照自評方案的要求，對照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評。在自評過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，促進(jìn)績效管理常態(tài)化。

財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進(jìn)司法行政工作的發(fā)展。

預(yù)決算公開：按照縣財(cái)政局的要求，我鄉(xiāng)在興國縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了每年的預(yù)決算的公開。

資產(chǎn)管理：我鄉(xiāng)對本單位的財(cái)務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進(jìn)行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析原因，研究制定切實(shí)可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

檔案管理：根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，制定《項(xiàng)目資金使用和管理制度》，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，完善財(cái)務(wù)管理體系，保證了會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

風(fēng)險(xiǎn)控制：正確實(shí)施財(cái)務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高資金使用效率，更按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，增加了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（三）年度重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況

（1）逆行而上戰(zhàn)疫情，疫情防控有力有效。面對突如其來的新冠感染疫情，我們堅(jiān)決貫徹落實(shí)上級決策部署，堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策，迅速打響疫情防控阻擊戰(zhàn)。疫情期間，全體鄉(xiāng)村干部帶領(lǐng)648名志愿者迎難而上，我們織密群眾生命安全防護(hù)網(wǎng)，排查外來車輛422輛，湖北返鄉(xiāng)人員112人，境外返鄉(xiāng)人員12人，高中風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返鄉(xiāng)8人，核酸檢測126人。實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)“零疫情”，守住了群眾的生命安全線。同時(shí)，持續(xù)落實(shí)常態(tài)化防控措施，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，復(fù)工、復(fù)產(chǎn)、復(fù)學(xué)有序推進(jìn)。

（2）鞏固成果補(bǔ)短板，脫貧攻堅(jiān)全面勝利。全鄉(xiāng)上下始終把如期脫貧作為中心工作，嚴(yán)格對標(biāo)“兩不愁三保障”，堅(jiān)決落實(shí)“四個(gè)不摘”政策要求，2020年，剩余86戶175名貧困戶，實(shí)現(xiàn)脫貧退出。我們有效解決了看病難題，貧困人口自付醫(yī)療費(fèi)用占總費(fèi)用的比例降至10%以內(nèi)，全鄉(xiāng)貧困人口享受“四道保障線”共計(jì)1691人次。我們著力破解了就業(yè)難題，通過產(chǎn)業(yè)直補(bǔ)、辦理“振興貸”等方式，實(shí)現(xiàn)貧困人口穩(wěn)定增收；積極申報(bào)外出務(wù)工補(bǔ)助、疫情就業(yè)補(bǔ)貼、家庭穩(wěn)增收獎(jiǎng)補(bǔ)等惠民資金218萬元，組織貧困戶參加“興國表嫂”、家政月嫂60余人次，實(shí)現(xiàn)貧困戶產(chǎn)業(yè)就業(yè)全覆蓋。我們?nèi)媛鋵?shí)了教育保障，落實(shí)教育“兩免一補(bǔ)”、義務(wù)教育寄宿補(bǔ)助、雨露計(jì)劃等惠民政策，資助貧困家庭學(xué)生2341人次，貧困學(xué)生享受雨露計(jì)劃98人次。崇賢鄉(xiāng)以優(yōu)異的成績，取得脫貧攻堅(jiān)全面勝利，被縣委、縣政府評為2020年度“脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。

（3）以保促穩(wěn)強(qiáng)實(shí)力，經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有進(jìn)。面對疫情嚴(yán)重沖擊，堅(jiān)決貫徹落實(shí)縣委、縣政府出臺的“控疫情穩(wěn)增長22條”“六穩(wěn)六保17條”，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)勁有力。2020年，安排資金1651.51萬元，脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目開工124個(gè)。實(shí)施了崇義村扶貧基地生產(chǎn)用房建設(shè)，在全鄉(xiāng)12個(gè)村實(shí)施了通組公路、排水溝、護(hù)坎等項(xiàng)目建設(shè)，村級道路建設(shè)不斷提速，群眾出行更加便捷。農(nóng)業(yè)農(nóng)村統(tǒng)籌發(fā)展。通過網(wǎng)絡(luò)直播、“農(nóng)超對接”、干部代銷等方式幫助貧困戶銷售滯銷農(nóng)產(chǎn)品。我們不誤農(nóng)時(shí)抓春耕，大力整治土地拋荒撂荒現(xiàn)象，采取超常規(guī)舉措推進(jìn)早稻生產(chǎn)，落實(shí)早稻播種面積1.7萬畝，100%完成目標(biāo)任務(wù)。其中單改雙面積1.52萬畝，拋荒地復(fù)種面積0.18萬畝；集中育秧面積213.42畝，大戶種植面積達(dá)0.25萬畝。果業(yè)、煙葉、大棚蔬菜、茶葉等產(chǎn)量喜人，其中宋瑞牌興國白茶、郁金香黃茶分獲“全國硒水鑒茶大賽”特金獎(jiǎng)、金獎(jiǎng)。鄉(xiāng)村建設(shè)成效顯著。批復(fù)新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目22個(gè)，資金306.73萬元，并已全面完工和驗(yàn)收審計(jì)。投入資金155.17萬元，實(shí)施了大龍等10個(gè)村新農(nóng)村建設(shè)提升項(xiàng)目；投入資金60余萬元，實(shí)施了北勝、上沔人居環(huán)境整治綜合提升項(xiàng)目及北勝、上沔新時(shí)代文明實(shí)踐設(shè)施項(xiàng)目。

（4）矢志不渝紓民困，民生福祉持續(xù)改善。始終聚焦群眾關(guān)切和需求，執(zhí)行好、落實(shí)好各項(xiàng)惠民利民便民政策，努力為民生“加碼”、為生活“加溫”、為幸福“加速”。兜住底線民生，讓群眾生活更安心。全鄉(xiāng)享受五保待遇161戶161人、享受低保待遇489戶1307人。按照“應(yīng)保盡保”的原則，對符合低保條件予以審核納入低保180人、取消低保待遇47人，保障了困難群眾的基本生活。解決熱點(diǎn)民生，讓群眾生活更順心。投入資金100萬元，實(shí)施了圩鎮(zhèn)水溝修復(fù)及線桿遷移、活禽交易棚、臨時(shí)攤位建設(shè)，實(shí)施了圩鎮(zhèn)沿河大理石欄桿建設(shè)及太陽能燈安裝項(xiàng)目，實(shí)施了中心幼兒園門口水溝改造和路面維修、老信用社花坪澆砼項(xiàng)目，圩鎮(zhèn)新增停車位36個(gè)，新增公廁兩座，解決了圩鎮(zhèn)中存在的一些痛點(diǎn)、癢點(diǎn)問題。

（5）夯實(shí)基礎(chǔ)植內(nèi)涵，鄉(xiāng)容村貌煥發(fā)新顏。我們始終將人居環(huán)境整治作為最大的民生工程。人居環(huán)境持續(xù)優(yōu)化。聚焦“拆、清、整、建、種”重點(diǎn)內(nèi)容，建立長效整治機(jī)制。集合各方力量資源，充分發(fā)揮“九員三崗”人員作用，深入開展農(nóng)村人居環(huán)境集中整治行動(dòng)和“清潔家園”行動(dòng)，持續(xù)抓好農(nóng)村生活垃圾處理，建立健全“戶收集、村集中、鄉(xiāng)轉(zhuǎn)運(yùn)、縣處理”的農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)處理體系，基本實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村無裸露垃圾、無亂拋廢棄物、無殘?jiān)珨啾凇o亂堆亂放、無亂搭亂建。同時(shí)，進(jìn)一步完善人居環(huán)境流動(dòng)現(xiàn)場會(huì)機(jī)制，常態(tài)化開展評比，讓群眾養(yǎng)成良好習(xí)慣，共建共享美好生活環(huán)境。生態(tài)文明更具魅力。全面推進(jìn)河長制、林長制，始終繃緊環(huán)保這根弦，常態(tài)化開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查，即時(shí)查處超標(biāo)亂排行為。全面完成南北坑石場、見龍銅礦等中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋問題整改工作，東風(fēng)村農(nóng)村污水處理項(xiàng)目全面完工。嚴(yán)守耕地、林地、生態(tài)保護(hù)紅線。鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)、齊抓共管，以“零容忍”的態(tài)度堅(jiān)決整治違法違規(guī)用地，發(fā)現(xiàn)一宗處理一宗，共整治查處違法違規(guī)建房、填土筑地基等行為11宗、查處破壞公益林、天然林等毀林行為3起，強(qiáng)力遏制占用基本農(nóng)田、生態(tài)紅線、毀壞公益林等違法行為多發(fā)勢頭。

（6）實(shí)干擔(dān)當(dāng)抓作風(fēng)，政府效能顯著提升。按照建設(shè)“五型政府”的要求，持續(xù)鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，不斷加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步樹牢“四個(gè)意識”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，切實(shí)履行一崗雙責(zé)，從改進(jìn)工作作風(fēng)、提高工作效能入手，不斷完善機(jī)關(guān)考勤值班制度、請銷假制度、財(cái)經(jīng)管理等規(guī)章制度，有力開展效能督查。不斷深化政務(wù)公開，保障人民群眾知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)、監(jiān)督權(quán)。自覺接受鄉(xiāng)人大及社會(huì)各界監(jiān)督，辦理人大代表建議提案滿意率達(dá)100%。著力打造服務(wù)型政府，通過“找位置”活動(dòng)激發(fā)全體干部“作示范、勇爭先”的干事熱情，進(jìn)一步提升政府工作效能。問政贛州平臺辦結(jié)9起，滿意率達(dá)100%。

與此同時(shí)，農(nóng)機(jī)、退役軍人事務(wù)、審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、婦女兒童、民族宗教等各項(xiàng)工作都取得了新成績，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財(cái)政局年初批復(fù)崇賢鄉(xiāng)人民政府2020年度部門預(yù)算1827.09萬元，年中追加（減）預(yù)算0萬元，合計(jì)1827.09萬元。當(dāng)年實(shí)際完成收入1827.09萬元；完成支出1994.27萬元，其中工資福利支出646.40萬元、商品和服務(wù)支出130.94萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.80萬元、項(xiàng)目支出1108.13萬元等；年底結(jié)余0萬元，其中基本支出結(jié)余0萬元、項(xiàng)目結(jié)余0萬元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬元，差異的具體情況及原因見下表：

崇賢鄉(xiāng)人民政府2020年度財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行總體情況

單位：萬元

預(yù)算數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

1994.27

755.20

130.94

1108.13

執(zhí)行數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

1994.27

755.20

130.94

1108.13

預(yù)算與執(zhí)行的差異數(shù)

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

差異原因主要是：無

（一）基本支出情況

崇賢鄉(xiāng)人民政府基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等三項(xiàng)支出合計(jì)886.14萬元。其中，工資福利支出646.40萬元、商品和服務(wù)支出130.94萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出108.80萬元。

2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算31.19萬元，2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算24.84萬元，2020年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出24.84萬元，三公經(jīng)費(fèi)2020年較2019年支出減少6.35萬元，減少幅度為20%；

2020年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算130.94萬元，實(shí)際支出130.94萬元，公用經(jīng)費(fèi)總體控制率100%。

（二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

1.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金的管理使用嚴(yán)格按照中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。

2.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況。2020年預(yù)算安排落實(shí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目資金為1651.51萬元。

3.項(xiàng)目資金實(shí)際使用及執(zhí)行進(jìn)度情況。2020年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目支出1651.51萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

三、部門整體支出績效情況

(一)評價(jià)得分及等級標(biāo)準(zhǔn)。通過自評，我單位財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，無違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，項(xiàng)目實(shí)際完成績效值均已達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2020年部門整體支出自評得分為92分，自評結(jié)果為優(yōu)秀。

(二)部門履職及履職效益情況。

（1）我們拔寨攻堅(jiān)，脫貧攻堅(jiān)取得決定性勝利。在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持“六個(gè)精準(zhǔn)”，大力實(shí)施“五個(gè)一批”和“十大工程”，全面落實(shí)扶貧政策，著力解決貧困戶“兩不愁三保障”突出問題，鞏固提升貧困村退出交通、飲水等9項(xiàng)指標(biāo)，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)下1270戶5139名貧困人口全部脫貧，6個(gè)貧困村全部出列，貧困發(fā)生率由2014年的19.2%降至2020年的0%。203戶農(nóng)戶進(jìn)行危房改造和易地搬遷，住上了“安心房”；“四道保障線”讓群眾就醫(yī)有保障，619.92萬教育扶貧資金，讓7255人次貧困家庭學(xué)生圓了讀書夢。1081.33萬元產(chǎn)業(yè)資金，直補(bǔ)4540戶貧困家庭，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)全覆蓋；建成扶貧產(chǎn)業(yè)基地或合作社31個(gè)，累計(jì)聯(lián)結(jié)貧困戶1035人次；鼓勵(lì)在外鄉(xiāng)賢返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，建成扶貧車間7個(gè)，累計(jì)帶動(dòng)貧困勞動(dòng)力116人。共發(fā)放貸款524筆2533.87萬元，幫助貧困戶解決資金問題；在12個(gè)行政村建設(shè)了光伏電站，光伏收益助力脫貧攻堅(jiān)。

（2）我們砥礪奮進(jìn)，鄉(xiāng)村發(fā)展開創(chuàng)了新局面。崇賢面貌發(fā)生了翻天覆地的變化，鄉(xiāng)村發(fā)展取得喜人的成績。一是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)邁上新臺階。實(shí)施了圩鎮(zhèn)水溝修復(fù)及線桿遷移、活禽交易棚、臨時(shí)攤位建設(shè)，實(shí)施了圩鎮(zhèn)沿河大理石欄桿建設(shè)及太陽能燈安裝項(xiàng)目，實(shí)施了中心幼兒園門口水溝改造和路面維修、老信用社花坪澆砼項(xiàng)目，圩鎮(zhèn)新增停車位36個(gè)，新增公廁兩座。二是產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得重大成果。堅(jiān)持“山上茶油臍橙、山下制種烤煙”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展理念，全力培育油茶、蔬菜、臍橙、茶葉、煙葉等特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。新植油茶500畝，實(shí)施低產(chǎn)油茶林改造10000畝，新建設(shè)大棚蔬菜基地900畝，新開發(fā)臍橙基地6145畝，茶葉種植面積達(dá)2320畝，煙葉種植面積達(dá)3500畝，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田2947畝。三是鄉(xiāng)村旅游加快發(fā)展。編制全域旅游規(guī)劃，圍繞龍霞瀑布、“第三次反“圍剿””方石嶺戰(zhàn)斗遺址、春賜福生態(tài)茶場、均福山綠色生態(tài)景區(qū)、崇義村庭院經(jīng)濟(jì)等景點(diǎn)資源，重點(diǎn)打造了崇賢暴動(dòng)雕塑、毛主席銅像、旅游觀光涼亭、游步休閑、茶文化品鑒、覆笥山、果蔬采摘等精品旅游要素，鄉(xiāng)村旅游取得新突破。

（3）我們不懈追求，民生福祉達(dá)到了新水平。一是社會(huì)事業(yè)蓬勃發(fā)展。教育事業(yè)累計(jì)投入近700萬元，對校舍、教師宿舍、運(yùn)動(dòng)場等教育基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行完善，基本實(shí)現(xiàn)了義務(wù)教育均衡發(fā)展。建設(shè)12個(gè)村級衛(wèi)生室，群眾醫(yī)療有保障。投入600余萬元解決農(nóng)村飲水問題，用水安全有保障。殯葬改革有序推進(jìn)，建立了鄉(xiāng)級公墓、村級骨灰堂。依托鄉(xiāng)文明實(shí)踐所、12個(gè)村級文明實(shí)踐站，大力開展移風(fēng)易俗行動(dòng)，破除陳規(guī)陋習(xí)、傳播文明理念、涵育文明鄉(xiāng)風(fēng)。投資870萬元實(shí)施電網(wǎng)提升改造工程，修建35千伏線路農(nóng)網(wǎng)改造工程，新增輸電線路148千米，解決了1.5萬人的低電壓問題，消滅了農(nóng)村木質(zhì)電線桿，保障群眾安全用電。二是平安崇賢建設(shè)縱深推進(jìn)。掃黑除惡專項(xiàng)斗爭深入開展，緊盯重點(diǎn)人群、關(guān)鍵領(lǐng)域，開展摸排檢查，堅(jiān)決做到“黑惡必除，除惡務(wù)盡”，共排查發(fā)現(xiàn)2條涉黑涉惡線索。未發(fā)生重大刑事案件、群體性事件。三是環(huán)境整治堅(jiān)實(shí)有力。秉承“金山銀山，就是綠水青山”的發(fā)展理念，低質(zhì)低效林改造2100畝、火燒跡地更新900畝，打擊林業(yè)亂砍濫伐等違法行為22起，大力開展了松材線蟲病疫木除治工作。土地增減掛鉤108畝，土地平整906畝。

四、存在的主要問題

問題：人員和經(jīng)費(fèi)不足。一是由于政府行政工作社會(huì)面廣、工作量大，政府行政部門人力不足問題，不能得到有效緩解。二是受政策體制等原因，確保運(yùn)轉(zhuǎn)及發(fā)展難度很大，工作經(jīng)費(fèi)明顯不足。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

建議：根據(jù)實(shí)際情況，逐年增加相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)，招錄一批政治素養(yǎng)、法律素養(yǎng)、文化素養(yǎng)等綜合素養(yǎng)高的人員，充實(shí)基層政府隊(duì)伍。

興國縣崇賢鄉(xiāng)人民政府

2021年10月18日

第四部分名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

13．對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

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崇賢鄉(xiāng)人民政府2020年度部門決算

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