目 ???錄
第一部分 ?崇賢鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
????一、部門(mén)主要職責(zé)
????二、部門(mén)基本情況
第二部分 ?2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
????七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
表
????八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
????九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表
????第三部分 ?2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算
????情況說(shuō)明
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
????七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
????八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
????九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?崇賢鄉(xiāng)人民政府部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職能
（一）宣傳貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行黨中央、上級(jí)黨組織的決定，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)工作，對(duì)本鎮(zhèn)重大工作、重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行決策，認(rèn)真抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，支持和保證行政組織、經(jīng)濟(jì)組織、群眾組織充分行使職權(quán)，充分發(fā)揮基層黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨的先鋒模范作用。
（二）監(jiān)督本鄉(xiāng)國(guó)家公務(wù)員和機(jī)關(guān)工作人員依法行政，秉公辦事，領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施本鎮(zhèn)的“兩個(gè)文明”建設(shè)。
（三）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定與命令，發(fā)布決定。
（四）管理行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政優(yōu)撫、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、鄉(xiāng)村建設(shè)等行政事務(wù)工作。
（五）建立健全農(nóng)業(yè)科技體系，為農(nóng)民和經(jīng)濟(jì)組織服務(wù)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。
（六）加快全鄉(xiāng)公益事業(yè)的發(fā)展，組織救災(zāi)搶險(xiǎn)重大工作。
（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、部門(mén)基本情況
納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)。
本部門(mén)2018年年末實(shí)有人數(shù)67人，其中在職人員34人，離休人員 0 人，退休人員 23人；年末其他人員 10?人；年末學(xué)生人數(shù) ?0 人。
|
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 |
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|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
|
2018年度 |
|
|
金額單位：元 |
|
收 ????入 |
支 ????出 |
||||
|
項(xiàng) ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
行次 |
決算數(shù) |
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
|
一、財(cái)政撥款收入 |
1 |
16,864,656.47 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
28 |
4,620,591.52 |
|
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
110,385.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
3 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事業(yè)收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、經(jīng)營(yíng)收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
35 |
154,799.36 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
36 |
436,089.44 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
38 |
8,230,095.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
39 |
10,143,207.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
40 |
300,000.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
4,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
16,864,656.47 |
本年支出合計(jì) |
51 |
23,888,783.00 |
|
??用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
25 |
0.00 |
??結(jié)余分配 |
52 |
0.00 |
|
??年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
26 |
11,749,857.56 |
??年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
53 |
4,725,731.03 |
|
總計(jì) |
27 |
28,614,514.03 |
總計(jì) |
54 |
28,614,514.03 |
|
收入決算表 |
|||||||||||||||||
|
公開(kāi)02表 |
|||||||||||||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元 |
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|
項(xiàng) ???目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
支出功能分類(lèi) ?科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||||||
|
合計(jì) |
16,864,656.47 |
16,864,656.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
6,466,476.79 |
6,466,476.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010101 |
??行政運(yùn)行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
6,446,476.79 |
6,446,476.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010301 |
??行政運(yùn)行 |
6,446,476.79 |
6,446,476.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080201 |
??行政運(yùn)行 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081501 |
??中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
319,160.00 |
319,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
319,160.00 |
319,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2100717 |
??計(jì)劃生育服務(wù) |
319,160.00 |
319,160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
339,135.00 |
339,135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
122,750.00 |
122,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120101 |
??行政運(yùn)行 |
122,750.00 |
122,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120303 |
??小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
110,000.00 |
110,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
106,385.00 |
106,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120899 |
??其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
106,385.00 |
106,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
9,585,884.68 |
9,585,884.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
7,121,889.92 |
7,121,889.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130108 |
??病蟲(chóng)害控制 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130199 |
??其他農(nóng)業(yè)支出 |
7,091,889.92 |
7,091,889.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21303 |
水利 |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130306 |
??水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
9,000.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21305 |
扶貧 |
1,236,344.76 |
1,236,344.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
1,236,344.76 |
1,236,344.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
1,218,650.00 |
1,218,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2130701 |
??對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 |
1,218,650.00 |
1,218,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2296002 |
??用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
|||||||||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開(kāi)03表 |
|||||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元 |
|||||||||
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
||||||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
23,888,783.00 |
6,489,790.32 |
17,398,992.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,620,591.52 |
4,620,591.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
??行政運(yùn)行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4,600,591.52 |
4,600,591.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
??行政運(yùn)行 |
4,600,591.52 |
4,600,591.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
154,799.36 |
4,799.36 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
??行政運(yùn)行 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081501 |
??中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20826 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4,799.36 |
4,799.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082699 |
??財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4,799.36 |
4,799.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
??計(jì)劃生育服務(wù) |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,230,095.00 |
90,850.00 |
8,139,245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90,850.00 |
90,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
??行政運(yùn)行 |
90,850.00 |
90,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8,032,860.00 |
0.00 |
8,032,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
??小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
8,032,860.00 |
0.00 |
8,032,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
106,385.00 |
0.00 |
106,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
??其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
106,385.00 |
0.00 |
106,385.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,143,207.68 |
1,337,460.00 |
8,805,747.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
6,553,004.79 |
187,360.00 |
6,365,644.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
??防災(zāi)救災(zāi) |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
??其他農(nóng)業(yè)支出 |
6,493,004.79 |
187,360.00 |
6,305,644.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
??水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
1,196,452.89 |
0.00 |
1,196,452.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
1,196,452.89 |
0.00 |
1,196,452.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
2,368,750.00 |
1,150,100.00 |
1,218,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
??對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 |
2,368,750.00 |
1,150,100.00 |
1,218,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
??其他公路水路運(yùn)輸支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
??用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
|||||||
|
公開(kāi)04表 |
|||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元 |
|||||||
|
收 ????入 |
支 ????出 |
||||||
|
項(xiàng) ???目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng)目（按功能分類(lèi)） |
行次 |
決算數(shù) |
||
|
小計(jì) |
??一般公共預(yù)算 ????財(cái)政撥款 |
?政府性基金預(yù)算 ????財(cái)政撥款 |
|||||
|
欄 ???次 |
|
1 |
欄 ???次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
16,754,271.47 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
30 |
4,620,591.52 |
4,620,591.52 |
0.00 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
110,385.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
37 |
154,799.36 |
154,799.36 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
38 |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
8,230,095.00 |
8,123,710.00 |
106,385.00 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
41 |
10,143,207.68 |
10,143,207.68 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
42 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國(guó)土海洋氣象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、債務(wù)還本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、債務(wù)付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計(jì) |
24 |
16,864,656.47 |
本年支出合計(jì) |
53 |
23,888,783.00 |
23,778,398.00 |
110,385.00 |
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
11,749,857.56 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
54 |
4,725,731.03 |
4,725,731.03 |
0.00 |
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
26 |
11,749,857.56 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
總計(jì) |
28 |
28,614,514.03 |
總計(jì) |
57 |
28,614,514.03 |
28,504,129.03 |
110,385.00 |
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
||||||
|
公開(kāi)05表 |
||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元 |
||||||
|
項(xiàng) ???目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||
|
支出功能分類(lèi) ?科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計(jì) |
23,778,398.00 |
6,489,790.32 |
17,288,607.68 |
|||
|
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
4,620,591.52 |
4,620,591.52 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事務(wù) |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
??行政運(yùn)行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
4,600,591.52 |
4,600,591.52 |
0.00 |
||
|
2010301 |
??行政運(yùn)行 |
4,600,591.52 |
4,600,591.52 |
0.00 |
||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
154,799.36 |
4,799.36 |
150,000.00 |
||
|
20802 |
民政管理事務(wù) |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
||
|
2080201 |
??行政運(yùn)行 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
||
|
20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
|
2081501 |
??中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
||
|
20826 |
財(cái)政對(duì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4,799.36 |
4,799.36 |
0.00 |
||
|
2082699 |
??財(cái)政對(duì)其他基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 |
4,799.36 |
4,799.36 |
0.00 |
||
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
||
|
21007 |
計(jì)劃生育事務(wù) |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
||
|
2100717 |
??計(jì)劃生育服務(wù) |
436,089.44 |
436,089.44 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
8,123,710.00 |
90,850.00 |
8,032,860.00 |
||
|
21201 |
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù) |
90,850.00 |
90,850.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
??行政運(yùn)行 |
90,850.00 |
90,850.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施 |
8,032,860.00 |
0.00 |
8,032,860.00 |
||
|
2120303 |
??小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
8,032,860.00 |
0.00 |
8,032,860.00 |
||
|
213 |
農(nóng)林水支出 |
10,143,207.68 |
1,337,460.00 |
8,805,747.68 |
||
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
6,553,004.79 |
187,360.00 |
6,365,644.79 |
||
|
2130119 |
??防災(zāi)救災(zāi) |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
||
|
2130199 |
??其他農(nóng)業(yè)支出 |
6,493,004.79 |
187,360.00 |
6,305,644.79 |
||
|
21303 |
水利 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
||
|
2130306 |
??水利工程運(yùn)行與維護(hù) |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
1,196,452.89 |
0.00 |
1,196,452.89 |
||
|
2130599 |
??其他扶貧支出 |
1,196,452.89 |
0.00 |
1,196,452.89 |
||
|
21307 |
農(nóng)村綜合改革 |
2,368,750.00 |
1,150,100.00 |
1,218,650.00 |
||
|
2130701 |
??對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 |
2,368,750.00 |
1,150,100.00 |
1,218,650.00 |
||
|
214 |
交通運(yùn)輸支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
21401 |
公路水路運(yùn)輸 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
2140199 |
??其他公路水路運(yùn)輸支出 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||
|
公開(kāi)06表 |
||||||||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元 |
||||||||||||
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
金額 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
3,967,940.32 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
1,845,850.00 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||
|
30101 |
??基本工資 |
1,160,000.00 |
30201 |
??辦公費(fèi) |
540,850.00 |
30701 |
??國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
||||
|
30102 |
??津貼補(bǔ)貼 |
770,000.00 |
30202 |
??印刷費(fèi) |
120,000.00 |
30702 |
??國(guó)外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||
|
30103 |
??獎(jiǎng)金 |
80,000.00 |
30203 |
??咨詢(xún)費(fèi) |
0.00 |
30703 |
??國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||
|
30106 |
??伙食補(bǔ)助費(fèi) |
334,000.00 |
30204 |
??手續(xù)費(fèi) |
0.00 |
30704 |
??國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用 |
0.00 |
||||
|
30107 |
??績(jī)效工資 |
20,000.00 |
30205 |
??水費(fèi) |
0.00 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||
|
30108 |
??機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
564,910.88 |
30206 |
??電費(fèi) |
60,000.00 |
31001 |
??房屋建筑物購(gòu)建 |
0.00 |
||||
|
30109 |
??職業(yè)年金繳費(fèi) |
63,000.00 |
30207 |
??郵電費(fèi) |
40,000.00 |
31002 |
??辦公設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
||||
|
30110 |
??職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
194,100.00 |
30208 |
??取暖費(fèi) |
0.00 |
31003 |
??專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
||||
|
30111 |
??公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳款 |
0.00 |
30209 |
??物業(yè)管理費(fèi) |
160,000.00 |
31005 |
??基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
||||
|
30112 |
??其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
20,000.00 |
30211 |
??差旅費(fèi) |
50,000.00 |
31006 |
??大型修繕 |
0.00 |
||||
|
30113 |
??住房公積金 |
202,000.00 |
30212 |
??因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
31007 |
??信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
0.00 |
||||
|
30114 |
??醫(yī)療費(fèi) |
30,000.00 |
30213 |
??維修（護(hù)）費(fèi) |
70,000.00 |
31008 |
??物資儲(chǔ)備 |
0.00 |
||||
|
30199 |
??其他工資福利支出 |
529,929.44 |
30214 |
??租賃費(fèi) |
0.00 |
31009 |
??土地補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
676,000.00 |
30215 |
??會(huì)議費(fèi) |
60,000.00 |
31010 |
??安置補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
|
30301 |
??離休費(fèi) |
0.00 |
30216 |
??培訓(xùn)費(fèi) |
20,000.00 |
31011 |
??地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
|
30302 |
??退休費(fèi) |
0.00 |
30217 |
??公務(wù)接待費(fèi) |
198,000.00 |
31012 |
??拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
||||
|
30303 |
??退職（役）費(fèi) |
0.00 |
30218 |
??專(zhuān)用材料費(fèi) |
0.00 |
31013 |
??公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
??撫恤金 |
107,000.00 |
30224 |
??被裝購(gòu)置費(fèi) |
0.00 |
31019 |
??其他交通工具購(gòu)置 |
0.00 |
||||
|
30305 |
??生活補(bǔ)貼 |
217,000.00 |
30225 |
??專(zhuān)用燃料費(fèi) |
0.00 |
31021 |
??文物和陳列品購(gòu)置 |
0.00 |
||||
|
30306 |
??救濟(jì)費(fèi) |
60,000.00 |
30226 |
??勞務(wù)費(fèi) |
130,000.00 |
31022 |
??無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
0.00 |
||||
|
30307 |
??醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0.00 |
30227 |
??委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
50,000.00 |
31099 |
??其他資本性支出 |
0.00 |
||||
|
30308 |
??助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
??工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
50,000.00 |
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
|
30309 |
??獎(jiǎng)勵(lì)金 |
100,000.00 |
30229 |
??福利費(fèi) |
30,000.00 |
31201 |
??資本金注入 |
0.00 |
||||
|
30310 |
??個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
192,000.00 |
30231 |
??公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
114,000.00 |
31203 |
??政府投資基金股權(quán)投資 |
0.00 |
||||
|
30399 |
??其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.00 |
30239 |
??其他交通費(fèi)用 |
123,000.00 |
31204 |
??費(fèi)用補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30240 |
??稅金及附加費(fèi)用 |
0.00 |
31205 |
??利息補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
??其他商品和服務(wù)支出 |
30,000.00 |
31299 |
??其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
??贈(zèng)與 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
??國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
??對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
??其他支出 |
0.00 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
4,643,940.32 |
公用支出合計(jì) |
1,845,850.00 |
|||||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
公開(kāi)07表 |
|||||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
|
金額單位：元 |
|||||||||
|
項(xiàng)目 |
欄次 |
年初預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
|||||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
|||||||||
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 |
1 |
312,000.00 |
312,000.00 |
|||||||||
|
??1.因公出國(guó)（境）費(fèi) |
2 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
??2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
3 |
114,000.00 |
114,000.00 |
|||||||||
|
????（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) |
4 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
????（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
5 |
114,000.00 |
114,000.00 |
|||||||||
|
??3.公務(wù)接待費(fèi) |
6 |
198,000.00 |
198,000.00 |
|||||||||
|
????（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) |
7 |
198,000.00 |
198,000.00 |
|||||||||
|
?????????其中：外事接待費(fèi) |
8 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
????（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) |
9 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) |
10 |
— |
— |
|||||||||
|
??1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） |
11 |
— |
0 |
|||||||||
|
??2.因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） |
12 |
— |
0 |
|||||||||
|
??3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛） |
13 |
— |
0 |
|||||||||
|
??4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛） |
14 |
— |
2 |
|||||||||
|
??5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） |
15 |
— |
355 |
|||||||||
|
????其中：外事接待批次（個(gè)） |
16 |
— |
0 |
|||||||||
|
??6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
17 |
— |
1,510 |
|||||||||
|
????其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|||||||||
|
??7.國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） |
19 |
— |
0 |
|||||||||
|
??8.國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|||||||||
|
注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
||||||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
|||||||||
|
公開(kāi)08表 |
|||||||||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 2018年度 金額單位：元 |
|||||||||
|
項(xiàng) ???目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
|
支出功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
類(lèi) |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計(jì) |
0.00 |
110,385.00 |
110,385.00 |
0.00 |
110,385.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
106,385.00 |
106,385.00 |
0.00 |
106,385.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
106,385.00 |
106,385.00 |
0.00 |
106,385.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
??其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 |
0.00 |
106,385.00 |
106,385.00 |
0.00 |
106,385.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
??用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
|||||||||
|
國(guó)有資產(chǎn)占用情況表 |
||
|
公開(kāi)09表 |
||
|
編制單位：興國(guó)縣崇賢鄉(xiāng)人民政府 |
2018年度 |
單位：臺(tái)、輛、套 |
|
項(xiàng) ?目 |
欄次 |
決算數(shù) |
|
一、車(chē)輛數(shù)合計(jì)(臺(tái)、輛) |
1 |
2 |
|
??1.副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) |
2 |
0 |
|
??2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) |
3 |
2 |
|
??3.機(jī)要通信用車(chē) |
4 |
0 |
|
??4.應(yīng)急保障用車(chē) |
5 |
0 |
|
??5.執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) |
6 |
0 |
|
??6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
7 |
0 |
|
??7.離退休干部用車(chē) |
8 |
0 |
|
??8.其他用車(chē) |
9 |
0 |
|
二、單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備（臺(tái)，套） |
10 |
0 |
|
三、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備（臺(tái)，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部門(mén)占用的國(guó)有資產(chǎn)情況。 |
||
|
|
||
第三部分 ?2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度收入總計(jì)2861.45萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1174.98萬(wàn)元，較2017年減少813.33萬(wàn)元，下降224.89%；本年收入合計(jì)1686.46萬(wàn)元，較2017年減少1005.68萬(wàn)元，減少37.35?%，主要原因是：該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整。
本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1686.46萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入 ?0 萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 ?萬(wàn)元，占
0 ?%；其他收入 0 ?萬(wàn)元，占 0 %。 ?
二、支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度支出總計(jì)2861.45萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2388.87萬(wàn)元，較2017年增加510.06萬(wàn)元，增加27.14%，主要原因是：該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目較上年明顯增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余472.57萬(wàn)元，較2017年減少702.41萬(wàn)元，減少59.78%，主要原因是：該年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的調(diào)整。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出648.98萬(wàn)元，占27.17%；項(xiàng)目支出1739.89萬(wàn)元，占72.83%；經(jīng)營(yíng)支出 0 ?萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） ?0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2388.87萬(wàn)元，決算數(shù)為2388.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為462.06萬(wàn)元，決算數(shù)為462.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為15.48萬(wàn)元，決算數(shù)為15.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預(yù)算數(shù)為43.61萬(wàn)元，決算數(shù)為43.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為823.00萬(wàn)元，決算數(shù)為823.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1014.32萬(wàn)元，決算數(shù)為1014.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（六）交通運(yùn)輸支出年初預(yù)算數(shù)為30.00萬(wàn)元，決算數(shù)為30.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
（七）其他支出支出年初預(yù)算數(shù)為0.40萬(wàn)元，決算數(shù)為0.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出648.98萬(wàn)元，其中：
（一）工資福利支出396.79萬(wàn)元，較2017年增加80.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.44%，主要原因是：人員正常增加。
（二）商品和服務(wù)支出184.59萬(wàn)元，較2017年增加59.25??萬(wàn)元，增加47.27%，主要原因是：商品和服務(wù)實(shí)際支出數(shù)。
（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出67.60萬(wàn)元，較2017年增加7.30萬(wàn)元，增加12.11%，主要原因是：費(fèi)用支出調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.20萬(wàn)元，決算數(shù)為31.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年減少0.60萬(wàn)元，減少1.88%，其中：
（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） ?0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 ?%。
（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為19.80萬(wàn)元，決算數(shù)為19.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年減少0.10萬(wàn)元，下降0.50%。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.40萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 ?0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.40萬(wàn)元，決算數(shù)為11.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年減少0.50萬(wàn)元，下降4.20%。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.59萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低）0%，主要原因是：年初的預(yù)算做的比較精準(zhǔn)。
七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2018年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）
八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
截止2018年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
???（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 ?個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目 個(gè)，共涉及資金 ?萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 ?%。
????組織對(duì)“XXX”、“XXX”等 ?個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 ?萬(wàn)元。其中，對(duì)“XXX”、“XXX”等項(xiàng)目分別委托“XXX”、“XXX”等第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
????（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。
我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映0個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
第四部分 ?名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專(zhuān)用基金。
6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
9．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。