目錄

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、部門（單位）基本情況

第二部分2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分2024年部門（單位）預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《項目支出績效目標(biāo)表》

第四部分名詞解釋

第一部分部門（單位）概況

一、部門（單位）主要職責(zé)

（一）加強黨的建設(shè)。（二）實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。（三）加強公共管理。（四）加強公共安全。（五）加強政務(wù)服務(wù)。（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。（七）動員社會參與。（八）加強財稅管理。（九）做好國防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。（十）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門（單位）基本情況

2024年本部門（單位）共有預(yù)算單位1個。各單位于人民政府機關(guān)單位進行財務(wù)核算，均未獨立核算。

2024年本部門（單位）機關(guān)單位內(nèi)設(shè)處室5個，分別為：辦公室、黨建辦、便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊、財經(jīng)辦。

2024年本部門（單位）編制人數(shù)小計53人,其中：行政編制人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)2人,全部補助事業(yè)編制人數(shù)28人,自收自支編制人數(shù)0人。實有人數(shù)小計53人,其中：在職人數(shù)小計53人（行政在職人數(shù)23人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)2人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)28人）；離休人數(shù)小計0人；退休人數(shù)小計16人。

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算情況說明

一、部門（單位）預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2024年本部門（單位）收入預(yù)算總額3736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1010.9萬元，增幅37.08%。增減變化主要原因是：人員及其它工作項目資金預(yù)算增加。

其中：財政撥款收入736.7萬元,較上年預(yù)算安排增加10.9萬元;其他收入3000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2024年本部門（單位）支出預(yù)算總額3736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加1010.9萬元，增幅37.08%。增減變化主要原因是：人員及其它工作項目資金預(yù)算增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出545.11萬元,較上年預(yù)算安排增加8.73萬元;社會保障和就業(yè)支出83.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;衛(wèi)生健康支出42.08萬元,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加6.18萬元;其他支出3000萬元,較上年預(yù)算安排增加1000萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加10.9元，其中：工資福利支出556.48萬元，商品和服務(wù)支出152.54萬元，對個人和家庭的補助2.68萬元，資本性支出25萬元。2、項目支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元，其中：其他相關(guān)支出3000萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出556.48萬元，較上年預(yù)算安排增加12.54萬元；商品和服務(wù)支出152.54萬元，較上年預(yù)算安排減少5.76萬元；對個人和家庭的補助2.68萬元，較上年預(yù)算安排減少0.88萬元；資本性支出25萬元，較上年預(yù)算安排增加5萬元；其他相關(guān)支出3000萬元，較上年預(yù)算安排增加1000萬元。　

（三）財政撥款支出情況

2024年本部門（單位）財政撥款（補助）支出預(yù)算736.7萬元，占本年支出預(yù)算額的19.72%，較上年預(yù)算安排增加10.9萬元，減少1.5%。增減變化主要原因是：其它工作項目資金預(yù)算增加。具體為：

按支出功能分類科目劃分：一般公共服務(wù)支出545.11萬元,較上年預(yù)算安排增加8.73萬元;社會保障和就業(yè)支出83.11萬元,較上年預(yù)算安排增加7.36萬元;衛(wèi)生健康支出42.08萬元,較上年預(yù)算安排減少11.37萬元;住房保障支出66.4萬元,較上年預(yù)算安排增加6.18萬元。

按支出項目類別劃分：1、基本支出736.7萬元，較上年預(yù)算安排增加10.9元，其中：工資福利支出556.48萬元，商品和服務(wù)支出152.54萬元，對個人和家庭的補助2.68萬元，資本性支出25萬元。2、項目支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。

（四）政府性基金情況

本部門（單位）無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

本部門（單位）無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年本部門（單位）機關(guān)運行費預(yù)算152.54萬元，較上年預(yù)算安排減少5.76萬元，下降3.64%，主要原因是：服從開源節(jié)流，勒緊褲腰帶過日子的政策。

（七）政府采購情況

2024年本部門（單位）政府采購總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日本部門（單位）共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排購置車輛1輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。

（九）整體績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門（單位）整體支出和項目支出全面實施績效目標(biāo)管理，部門（單位）整體支出預(yù)算金額3736.7萬元。根據(jù)以前年度績效評價結(jié)果，優(yōu)化2024年預(yù)算安排,并進一步改進管理、完善政策。

2024年本部門（單位）預(yù)算安排項目1個，項目預(yù)算金額合計3000萬元。

（十）項目績效目標(biāo)設(shè)置情況

2024年本部門（單位）預(yù)算未安排年度重點項目，僅安排單位其他收入項目1個，項目預(yù)算金額合計3000萬元，其中：

項目一：興國縣鼎龍鄉(xiāng)2024年其它資金

1.項目概述：興國縣鼎龍鄉(xiāng)2024年其它資金

2.立項依據(jù)：關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)其它資金項目庫的建立要求

3.實施主體：興國縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府

4.實施方案：鄉(xiāng)鎮(zhèn)其它資金項目下達指標(biāo)

5.實施周期：1年

6.年度預(yù)算安排：項目庫申報金額3000萬元；預(yù)算批復(fù)金額3000萬元

7.年度績效目標(biāo)：保證我鄉(xiāng)其它工作項目的正常運轉(zhuǎn)。

項目支出目標(biāo)績效表見附件3

二、2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2024年本部門（單位）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算安排55.6萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加（減少）0萬元，主要原因是：無相關(guān)業(yè)務(wù)，不安排相關(guān)資金。。

公務(wù)接待費26.6萬元，比上年減少5.4萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。

公務(wù)用車運行維護費9萬元，比上年減少3萬元，主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,堅持厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。

公務(wù)用車購置費20萬元，比上年增加20萬元，主要原因是：因公需要新購置公務(wù)用車。

第三部分 2024年部門（單位）預(yù)算表

（詳見附表）

附件1：鼎龍鄉(xiāng)2024年部門（單位）預(yù)算公開表

附件2：鼎龍鄉(xiāng)2024年部門（單位）整體績效表

附件3：鼎龍鄉(xiāng)2024年項目支出績效目標(biāo)表

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門（單位）結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門（單位）和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門（單位）或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門（單位）實際，參照《2024年政府收支分類科目》的規(guī)范說明行解釋。

（一）行政運行：反映行政單位（事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（四）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（五）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門（單位）集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（六）死亡撫恤：反映單位遺屬人員生活補助。

三、相關(guān)專業(yè)名詞

各部門（單位）結(jié)合實際進行解釋。

（一）機關(guān)運行費：指用財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

附件2：鼎龍鄉(xiāng)2024年部門（單位）整體績效表

附件3：鼎龍鄉(xiāng)2024年項目支出績效目標(biāo)表