興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府2022年度部門決算

目    錄

第一部分   興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

第二部分   2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分   2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分   名詞解釋

第五部分   附件

第一部分  興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：興國(guó)縣鼎龍鄉(xiāng)人民政府。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)50人，其中在職人員50人，離休人員0人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員16人。

第二部分  2022年度部門決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2022年度收入總計(jì)4251.22萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年減少556.66萬(wàn)元，下降100%；本年收入合計(jì)4251.22萬(wàn)元，較2021年減少126.55萬(wàn)元，下降3%，主要原因是：其它收入（含重大工程項(xiàng)目）較上年減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2588.8萬(wàn)元，占60.9%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1662.42萬(wàn)元，占39.1%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度支出總計(jì)4251.22萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4251.22萬(wàn)元，較2021年減少430.11萬(wàn)元，下降9.2%，主要原因是：重大工程項(xiàng)目較上年減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2021年沒有變化，主要原因是：財(cái)政執(zhí)行新政策，不再結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2303.48萬(wàn)元，占54.2%；項(xiàng)目支出1947.74萬(wàn)元，占45.8%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2588.8萬(wàn)元，決算數(shù)為2588.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為778.06萬(wàn)元，決算數(shù)為778.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（二）國(guó)防支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為222.86萬(wàn)元，決算數(shù)為222.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（四）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.46萬(wàn)元，決算數(shù)為44.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（五）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為47.83萬(wàn)元，決算數(shù)為47.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為176.77萬(wàn)元，決算數(shù)為176.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（七）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1258.9萬(wàn)元，決算數(shù)為1258.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（八）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為52.42萬(wàn)元，決算數(shù)為52.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

（九）其他支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬(wàn)元，決算數(shù)為2.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1655.14萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出853.06萬(wàn)元，較2021年增加223.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.5%，主要原因是：人員變動(dòng)增加。

（二）商品和服務(wù)支出749.28萬(wàn)元，較2021年增加600.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)404.5%，主要原因是：上級(jí)專項(xiàng)和其它資金增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出52.8萬(wàn)元，較2021年減少25.2萬(wàn)元，下降82.7%，主要原因是：更好地保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2021年一致。

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為10.12萬(wàn)元，決算數(shù)為10.12萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少17.18萬(wàn)元，下降62.9%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年一致。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為4.21萬(wàn)元，決算數(shù)為4.21萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少11.89萬(wàn)元，下降73.8%。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待176批，累計(jì)接待1150人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.91萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置全年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，決算數(shù)較2021年一致，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為5.91萬(wàn)元，決算數(shù)為5.91萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%，決算數(shù)較2021年減少5.3萬(wàn)元，下降47.3%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)一致。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出765.99萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加600.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)404.5%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加，資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加，人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2022年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。沒有其他用車。

九、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金60.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的7.6%。    

組織對(duì)“人大事務(wù)”、“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出60.39萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項(xiàng)目均運(yùn)行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出778.06萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整個(gè)部門運(yùn)行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2022年鼎龍鄉(xiāng)政府部門績(jī)效自評(píng)總報(bào)告

一、本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

1、我鄉(xiāng)采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目為74個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為4251.22元，全年執(zhí)行數(shù)為4251.22元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100分，標(biāo)驗(yàn)收合格率為100%，驗(yàn)收及時(shí)率為100%，項(xiàng)目成本為4251.22萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益有很大效益，項(xiàng)目社會(huì)效益有很大提高，項(xiàng)目生態(tài)效益有很大提高，項(xiàng)目可持續(xù)影響有很大影響，項(xiàng)目滿意度為100%。本部門項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)均已按照預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2、單位自評(píng)工作開展情況

我鄉(xiāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)資金執(zhí)行情況進(jìn)行了清理，自評(píng)工作穩(wěn)中有序，自評(píng)項(xiàng)目為74個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為4251.22元，全年執(zhí)行數(shù)為4251.22元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100分.

3、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

自評(píng)項(xiàng)目為74個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為4251.22元，全年執(zhí)行數(shù)為4251.22元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100分，綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)。

4、績(jī)效目標(biāo)完成情況總體分析

完成情況總體良好，74個(gè)項(xiàng)目完成了項(xiàng)目目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行完成了100%。

5、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

全面完成了全年預(yù)算目標(biāo)。

6、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》如下：

（二）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

本部門公開“鼎龍鄉(xiāng)2022年整體支出”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告（見附件）。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　   

11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。

第五部分   附件

鼎龍鄉(xiāng)人民政府2022年整體支出項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況。鼎龍鄉(xiāng)2022年整體支出規(guī)模年度資金總額為4251.2188萬(wàn)元，其中資金來(lái)源：財(cái)政撥款2588.79萬(wàn)元，其他資金1662.4188萬(wàn)元，其中資金結(jié)構(gòu)：基本支出0元，項(xiàng)目支出4251.2188萬(wàn)元，全年預(yù)算數(shù)為4251.2188萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為4251.2188萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。確保鼎龍鄉(xiāng)整體支出規(guī)模總額為4251.2188萬(wàn)元。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

保證鼎龍鄉(xiāng)人民政府整體支出經(jīng)濟(jì)正常運(yùn)行。

（二）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況：全年預(yù)算數(shù)為4251.2188萬(wàn)元，全年執(zhí)行數(shù)為4251.2188萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

我鄉(xiāng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)資金執(zhí)行情況進(jìn)行了清理，自評(píng)工作穩(wěn)中有序，自評(píng)項(xiàng)目為74個(gè)，全年預(yù)算數(shù)為4251.2188元，全年執(zhí)行數(shù)為4251.2188元，執(zhí)行率為100%，自評(píng)得分為100分.

綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）