鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門2021年度部門決算

目   錄

第一部分  鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  鼎龍鄉(xiāng)人民政府部門概況

一、部門主要職能

（一）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（二）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（三）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（四）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（五）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（六）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（七）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（八）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（九）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（十）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、便民服務(wù)中心、執(zhí)法大隊(duì)。（需按單位預(yù)算級(jí)次分別列出）。

本部門2021年年末實(shí)有人數(shù)37人，其中在職人員36人，離休人員0人，退休人員1人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2021年度收入總計(jì)4681.33萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余556.66萬(wàn)元，較2020年增加1684.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%；本年收入合計(jì)4124.67萬(wàn)元，較2020年增加2187.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)112.89%，主要原因是：其它收入（含重大工程項(xiàng)目）較上年增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1978.02萬(wàn)元，占58.86%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入1696.92萬(wàn)元，占41.14%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度支出總計(jì)4681.33萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)4681.33萬(wàn)元，較2020年增加1684.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.2%，主要原因是：其它支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2020年減少790.95萬(wàn)元，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出902.83萬(wàn)元，占19.28%；項(xiàng)目支出2081.58萬(wàn)元，占44.46%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）1696.92萬(wàn)元，占36.26%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2984.42萬(wàn)元，決算數(shù)為2984.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為710.48萬(wàn)元，決算數(shù)為710.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為67.98萬(wàn)元，決算數(shù)為67.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為1.36萬(wàn)元，決算數(shù)為1.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為586.47萬(wàn)元，決算數(shù)為586.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為1603.72萬(wàn)元，決算數(shù)為1603.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（六）自然資源海洋氣象等出年初預(yù)算數(shù)為14.4萬(wàn)元，決算數(shù)為14.4萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1082.82萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出629.51萬(wàn)元，較2020年增加44.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.58%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（二）商品和服務(wù)支出148.51萬(wàn)元，較2020年減少61.61萬(wàn)元，下降29.32%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出304.8萬(wàn)元，較2020年減少95.18萬(wàn)元，下降45.4%，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %，主要原因是：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.3萬(wàn)元，決算數(shù)為27.3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少6.7萬(wàn)元，下降19.7%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）   萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）   %，主要原因是......。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0個(gè)，累計(jì)0人次，主要為：……。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為16.1萬(wàn)元，決算數(shù)為16.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年減少17.9萬(wàn)元，下降52.64%，主要原因是單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)壓縮。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待350批，累計(jì)接待998人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：……。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.21萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %，主要原因是......，全年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：……；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為11.21萬(wàn)元，決算數(shù)為11.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年增加2.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.55%，主要原因是車輛使用年限增加，維修保養(yǎng)次數(shù)增加，年末公務(wù)用車保有3輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：車輛使用年限增加，維修保養(yǎng)次數(shù)增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出304.8萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）增加94.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.04%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量增加。 

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額  萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（縣級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2021年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公車及消防用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)納入2021年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金  51.8萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出總額的7.3%。    

組織對(duì)“人大事務(wù)”、“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出51.8萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，兩個(gè)項(xiàng)目均運(yùn)行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出710.48萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，整個(gè)部門運(yùn)行正常，達(dá)到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況。

我部門今年在部門決算中反映部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)及2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)及脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為552.54萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為552.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)完成較好；二是群眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是績(jī)效評(píng)價(jià)在目標(biāo)設(shè)定上過于簡(jiǎn)單；二是績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容上還有待于進(jìn)一步完善。下一步改進(jìn)措施：一是績(jī)效評(píng)價(jià)要確定科學(xué)完善的評(píng)價(jià)原則；二是績(jī)效評(píng)價(jià)方法上要注意適當(dāng)性、可操作性。

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況。

一、部門概況

（一）部門基本情況

1.部門組織機(jī)構(gòu)及人員： 鼎龍鄉(xiāng)人民政府內(nèi)設(shè)4個(gè)黨政機(jī)構(gòu)，包括黨政辦公室、黨建辦公室、財(cái)政經(jīng)濟(jì)和鄉(xiāng)村振興辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室。與三定方案相符，無(wú)違規(guī)濫設(shè)機(jī)構(gòu)行為。本單位編制總?cè)藬?shù)為37人，2021年在崗人員36人，離休人員1人，退休人員0人（不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員）；年末其他人員15人；年末學(xué)生人數(shù)0人；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人。

2.部門職能概述：

（1）加強(qiáng)黨的建設(shè)。落實(shí)基層黨建工作責(zé)任制，嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項(xiàng)制度，統(tǒng)籌抓好基層黨建工作；推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化“兩個(gè)責(zé)任”，落實(shí)農(nóng)村基層黨建工作要求，全面加強(qiáng)農(nóng)村基層宣傳思想文化工作，健全完善黨建引領(lǐng)基層體系，強(qiáng)化基層治理平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會(huì)號(hào)召力。

（2）實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。貫徹落實(shí)中央、省、市、縣關(guān)于實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)步伐；推進(jìn)鄉(xiāng)村綠色發(fā)展，打造生態(tài)宜居美麗鄉(xiāng)村；加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)村居住環(huán)境;深化農(nóng)村精神文明建設(shè)，樹立健康文明新風(fēng)尚；構(gòu)建鄉(xiāng)村治理體系，提升農(nóng)村社會(huì)治理水平；堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)貧困群眾獲得感；深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革，增強(qiáng)鄉(xiāng)村振興內(nèi)生動(dòng)力。

（3）加強(qiáng)公共管理。實(shí)施綜合管理，落實(shí)轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會(huì)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、綜合執(zhí)法、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。

（4）加強(qiáng)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管，構(gòu)建公共安全防控體系，建立應(yīng)對(duì)突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案，做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、減災(zāi)救災(zāi)、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)平安建設(shè)和社會(huì)治安綜合治理工作，全面加強(qiáng)“全要素網(wǎng)格”建設(shè)，落實(shí)社會(huì)矛盾糾紛排查調(diào)處機(jī)制，綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時(shí)化解轄區(qū)社會(huì)矛盾，確保社會(huì)穩(wěn)定。

（5）加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各項(xiàng)行政審批和公共服務(wù)，落實(shí)人力資源、社會(huì)保障、醫(yī)療保障、移民、扶貧、民政、教育、體育、文化、旅游、衛(wèi)生健康、自然資源、統(tǒng)計(jì)、水利等方面相關(guān)政策。加強(qiáng)鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，推進(jìn)集中審批服務(wù)，提升群眾獲得感和幸福感。

（6）領(lǐng)導(dǎo)基層自治。領(lǐng)導(dǎo)村（居）民委員會(huì)、業(yè)委會(huì)建設(shè)，健全自治平臺(tái)，推進(jìn)村（居）民委員會(huì)自治；組織村（居）民和單位參與村（社區(qū)）建設(shè)和管理，健全完善自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系；推進(jìn)村（居）務(wù)公開、財(cái)務(wù)公開。

（7）動(dòng)員社會(huì)參與。動(dòng)員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會(huì)組織和村（居）民等社會(huì)力量參與村（社區(qū)）治理，引導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)單位履行社會(huì)責(zé)任，整合區(qū)域內(nèi)各種社會(huì)力量為轄區(qū)發(fā)展服務(wù)。

（8）加強(qiáng)財(cái)稅管理。負(fù)責(zé)鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)務(wù)以及集體資產(chǎn)管理工作，協(xié)助做好稅收征管工作，指導(dǎo)監(jiān)督村級(jí)財(cái)務(wù)和資產(chǎn)管理工作。

（9）做好國(guó)防教育和兵役、退役軍人事務(wù)等工作。

（10）承擔(dān)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）部門內(nèi)部管理情況

日常管理：根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，我們成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)照自評(píng)方案進(jìn)行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評(píng)方案的要求，對(duì)照各實(shí)施項(xiàng)目的內(nèi)容逐條逐項(xiàng)自評(píng)。在自評(píng)過程發(fā)現(xiàn)問題，查找原因，及時(shí)糾正偏差，促進(jìn)績(jī)效管理常態(tài)化。

財(cái)務(wù)管理：嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省、市、縣績(jī)效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，提高資金使用效益，促進(jìn)司法行政工作的發(fā)展。

 預(yù)決算公開：按照縣財(cái)政局的要求，我鎮(zhèn)在興國(guó)縣人民政府網(wǎng)站上進(jìn)行了每年的預(yù)決算的公開。

 資產(chǎn)管理：我鎮(zhèn)對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況及固定資產(chǎn)情況等進(jìn)行了全面清理和核查，并根據(jù)資產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)和暴露的問題，全面總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真分析原因，研究制定切實(shí)可行的措施和辦法，建立健全了資產(chǎn)管理制度。

 檔案管理：根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理制度》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，制定《項(xiàng)目資金使用和管理制度》，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理，完善財(cái)務(wù)管理體系，保證了會(huì)計(jì)資料真實(shí)、完整。

 風(fēng)險(xiǎn)控制：正確實(shí)施財(cái)務(wù)管理方法，既參閱健全核算體系，做好預(yù)算、成本控制、決算工作，又由鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)班子成員監(jiān)督資金正常運(yùn)行，維護(hù)資金安全，努力提高資金使用效率，更按時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，增加了會(huì)計(jì)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。

（三）年度重點(diǎn)工作任務(wù)及完成情況

1.保重點(diǎn)促和諧，民生事業(yè)取得新進(jìn)展。嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的要求，根據(jù)“兜底線，保重點(diǎn)”的原則，嚴(yán)控一般性支出和壓縮行政成本，集中財(cái)力用于保障重點(diǎn)支出需要。啟動(dòng)了財(cái)政工資保障監(jiān)測(cè)預(yù)警和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，對(duì)大額支付款項(xiàng)事先預(yù)測(cè)、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，切實(shí)提升保障和改善民生水平，確保資金不留缺口。通過多種形式，多渠道向上爭(zhēng)資爭(zhēng)項(xiàng)，整合上級(jí)扶貧資金，共爭(zhēng)取了2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目15個(gè)，總資金865.2萬(wàn)元，為脫貧攻堅(jiān)鞏固提升、鄉(xiāng)村振興發(fā)展奠定了扎實(shí)基礎(chǔ)。做好各項(xiàng)脫貧攻堅(jiān)工程資金及時(shí)撥付工作，為了推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)工程進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效益，配合縣財(cái)政綜合績(jī)效評(píng)價(jià)，確保了脫貧攻堅(jiān)鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌整合資金一到賬都及時(shí)撥付。

2.強(qiáng)改革促規(guī)范，財(cái)政管理達(dá)到新水平

一是國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理系統(tǒng)如期全面上線并平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)“無(wú)紙化”，財(cái)政資金運(yùn)行管理模式更加安全、高效。二是推行財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化了財(cái)政票據(jù)管理和非稅收入繳管風(fēng)險(xiǎn)的管控，充分利用互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)，讓執(zhí)收單位少跑腿，打通中梗阻，讓群眾一次辦好。三是充分發(fā)揮政府采購(gòu)網(wǎng)上商城作用，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)更加便捷、節(jié)約。四是強(qiáng)化資金管理，對(duì)大額支付款項(xiàng)事先預(yù)測(cè)、合理安排，按照有保有壓的原則，在保工資保運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，切實(shí)提升保障和改善民生水平；在歲末年關(guān)、疫情期等特殊時(shí)期，財(cái)政部門積極摸底預(yù)測(cè)各預(yù)算單位用款需求與計(jì)劃，預(yù)測(cè)全鎮(zhèn)“三保”支出、脫貧攻堅(jiān)及各類工程資金和疫情防控經(jīng)費(fèi)等資金需求，確保資金不留缺口。

3.硬約束優(yōu)支出，預(yù)算執(zhí)行取得新成效

一是打“鐵算盤”當(dāng)好“鐵公雞”。堅(jiān)決落實(shí)中央關(guān)于百姓過“好日子”，政府過“緊日子”的要求，牢固樹立財(cái)力觀念，嚴(yán)格執(zhí)行堅(jiān)持政府投資項(xiàng)目“先決策、再審批、后實(shí)施”的原則，謹(jǐn)慎審批新上項(xiàng)目，做到量力而行。二是全面實(shí)施績(jī)效管理。構(gòu)建覆蓋所有財(cái)政資金績(jī)效管理模式，建立預(yù)算執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排相掛鉤的管理機(jī)制，將預(yù)算績(jī)效貫穿預(yù)算編制執(zhí)行全過程，更好地推動(dòng)政策落地見效。三是深化財(cái)政預(yù)算管理。對(duì)財(cái)政支出嚴(yán)格審核把關(guān)，著力防范財(cái)政運(yùn)行中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，實(shí)現(xiàn)分配更科學(xué)、支出更高效、管理更嚴(yán)格、監(jiān)督更有力。四是堅(jiān)持高效用財(cái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，加大財(cái)政資金科學(xué)投放，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展、推動(dòng)全鎮(zhèn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展、保障和改善民生上精準(zhǔn)發(fā)力，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，持續(xù)增強(qiáng)黨委、政府的公信力和美譽(yù)度。

二、部門整體支出管理及使用情況

縣財(cái)政局年初批復(fù)鼎龍鄉(xiāng)人民政府2021年度部門預(yù)算4124.67萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余556.66萬(wàn)元，年中追加（減）預(yù)算0萬(wàn)元，合計(jì)4681.33萬(wàn)元。當(dāng)年實(shí)際完成收入4124.67萬(wàn)元；完成支出4124.67萬(wàn)元，其中工資福利支出629.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出148.51萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出304.8萬(wàn)元、項(xiàng)目支出865.2萬(wàn)元等；年底結(jié)余0萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余0萬(wàn)元、項(xiàng)目結(jié)余0萬(wàn)元。部門預(yù)算支出與執(zhí)行結(jié)果的差異總額為0萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

鼎龍鄉(xiāng)人民政府基本支出主要用于保障機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作而發(fā)生的人員支出和公用支出，主要包括工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等三項(xiàng)支出合計(jì)1082.82萬(wàn)元。其中，工資福利支出629.51萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出148.51萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出304.8萬(wàn)元。

2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算27.3萬(wàn)元，2021年三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出27.3萬(wàn)元，三公經(jīng)費(fèi)2021年較2020年支出減少6.7萬(wàn)元，降低幅度為19.7%；

2021年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算176.38萬(wàn)元，實(shí)際支出萬(wàn)176.38元，公用經(jīng)費(fèi)總體控制率100%。

   （二）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

 1.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目資金的管理使用嚴(yán)格按照中央、省、市、縣的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；資金專款專用，資金支付依據(jù)和開支標(biāo)準(zhǔn)合法合規(guī)，會(huì)計(jì)核算符合相關(guān)規(guī)定。

 2.項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況。2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目及其他項(xiàng)目資金為865.2萬(wàn)元。

    3.項(xiàng)目資金實(shí)際使用及執(zhí)行進(jìn)度情況。2021年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金優(yōu)化調(diào)整項(xiàng)目及其他項(xiàng)目資金支出865.2萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

    三、部門整體支出績(jī)效情況

    (一)評(píng)價(jià)得分及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。通過自評(píng)，我單位財(cái)務(wù)管理制度健全規(guī)范，無(wú)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，項(xiàng)目實(shí)際完成績(jī)效值均已達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施效果明顯，達(dá)到預(yù)期要求，提高了資金的使用效益，2021年部門整體支出自評(píng)得分為98分，自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

(二)部門履職及履職效益情況。

一是全力以赴支持鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)加大財(cái)政鄉(xiāng)村振興資金投入力度，聚焦解決脫貧攻堅(jiān)后續(xù)扶持和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等突出問題，支持打好防貧保衛(wèi)戰(zhàn)；落實(shí)涉農(nóng)資金整合、產(chǎn)業(yè)幫扶、就業(yè)幫扶等政策，強(qiáng)化幫扶資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管和績(jī)效管理；保持脫貧攻堅(jiān)政策總體穩(wěn)定，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。堅(jiān)決打好污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。

二是堅(jiān)定不移推進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。發(fā)揮財(cái)稅政策的結(jié)構(gòu)性調(diào)控優(yōu)勢(shì)，注重同消費(fèi)、投資、產(chǎn)業(yè)等政策形成合力。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)，支持推進(jìn)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和旅游產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

三是持之以恒增進(jìn)民生福祉。發(fā)揮政府作用保基本，注重普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性，做好關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)困難人群的基本生活保障。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，集中辦好民生實(shí)事。

四是蹄疾步穩(wěn)全面深化財(cái)稅改革。優(yōu)化政府間事權(quán)劃分、財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革；深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)綜合預(yù)算管理，加大財(cái)政撥款與部門自有收入的統(tǒng)籌力度；鞏固提升零基預(yù)算改革成果；完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，深入推進(jìn)預(yù)決算公開。

五是精準(zhǔn)高效強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理。依法依規(guī)、實(shí)事求是組織財(cái)政收入，提高收入運(yùn)行質(zhì)量。加大開源挖潛增收力度，統(tǒng)籌運(yùn)用資金、資產(chǎn)、資源等要素，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。堅(jiān)持政府過“緊日子”，從嚴(yán)壓縮一般性支出，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出能省則省、能減則減，鄉(xiāng)級(jí)一般性支出按照5%比例壓減。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1．財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　3．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

　　6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　9．“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。　　   11．工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　12．商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　13．對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　14．其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

二、支出科目

對(duì)部門或單位預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2021年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明行解釋。